勐腊县2024年度政府决算公开

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勐腊县人民政府关于勐腊县2024年度

地方财政决算草案报告

——2025年9月30日在县十六届人大常委会第三十次会议上

县财政局局长王新雯

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会第三十次会议报告勐腊县2024年度地方财政决算草案情况报告，请予审议。

一、财政收支决算情况

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县财政部门坚持稳中求进工作总基调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，全力拼经济、促发展、保稳定，真抓实干、争先进位，财政事业发展取得新进展、新成效。

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年，全县地方一般公共预算收入完成44,528万元，完成年初预算数44,375万元的100.3%，同比增长3.4%；上级补助收入308,966万元、地方政府一般债券转贷收入19,624万元、调入资金8,282万元、上年结余19,228万元，收入总计400,628万元。全县地方一般公共预算支出352,796万元，完成年初预算375,100万元的94.1%，同比下降5%；上解支出6,234万元、调出资金14,353万元、地方政府一般债务还本支出18,660万元、区域间转移支出1,050万元和年终结转，支出总计393,093万元。收支相抵，一般公共预算年终结余7,535万元。

与向县十六届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，全县一般公共预算收入总计增加2,650万元，主要是与州级结算后增加了其他返还性收入2,650万元（2024年增收留用及以奖代补税收返还）。一般公共预算本级支出总计增加2,650万元，主要是与州级结算后专项上解支出减少1,031万元，一般公共预算年终结余增加3,681万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024年，全县政府性基金预算本级收入完成16,359万元，完成年初预算数32,000万元的51.1%，同比增长4.7%；上级补助收入21,066万元、地方政府专项债券转贷收入90,450万元、上年结余4,743万元、调入资金14,563万元，收入总计147,181万元。全县政府性基金预算本级支出完成56,432万元，完成年初预算数37,251万元的151.5%，同比下降56.6%；上解支出675万元、调出资金7,487万元、地方政府专项债券还本支出66,850万元，支出总计131,444万元。收支相抵，政府性基金预算年终结余15,737万元。

与向县十六届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，政府性基金预算收支总计数一致，但政府性基金预算支出中上解支出减少825万元，政府性基金预算年终结余增加825万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024年，全县国有资本经营预算本级收入完成817万元，完成年初预算数698万元的117%，同比增长407.5倍；上级补助收入5万元、上年结余3万元，收入总计825万元。国有资本经营预算本级支出完成28万元，完成年初预算数336万元的8.3%，同比增长211.1%；调出资金795万元，支出总计823万元。收支相抵，国有资本经营预算年终结余2万元。

与向县十六届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2024年，全县社会保险基金预算本级收入完成105,389万元，完成年初预算数104,874万元的100.5%，同比增长8.6%；上级补助收入102,626万元、上年结余19,643万元，收入总计227,658万元。社会保险基金预算本级支出完成129,791万元，完成年初预算数130,657万元的99.3%，同比增长5.4%；上解上级支出82,307万元，支出总计212,098万元。收支相抵，社会保险基金预算年终结余15,560万元。

与向县十六届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，社会保险基金总收入增加2,309万元，其中：社会保险基金本级收入增加4,785万元，主要是年度决算后企业职工基本养老保险增加3,642万元；上级补助收入减少2,476万元，主要是年度决算后企业职工基本养老保险减少1,595万元。社会保险基金总支出增加2,309万元，其中：社会保险基金本级支出减少2,263万元，主要是年度决算后企业职工基本养老保险减少1,595万元；上解支出增加3,757万元，主要是年度决算后企业职工基本养老保险增加3,642万元；社会保险基金年终滚存增加815万元，主要是年度决算后城乡居民基本养老保险658万元。

（五）地方政府债务情况

2024年，全县政府性债务（负有偿还责任的债务）余额为806,879万元，同比增长12.4%，余额未超限额，其中：一般债务余额237,729万元、专项债务余额569,150万元。新增地方政府债务110,074万元，其中新增一般债务19,624万元。偿还地方政府债务本金21,360万元（一般债务10,360万元、专项债务11,000万元），其中：发行再融资债券偿还19,224万元（一般债务9,324万元、专项债务9,900万元），通过财政资金等偿还2,136万元（一般债务1,036万元、专项债务1,100万元）。支付地方政府债务利息24,388.51万元（一般债务7,404.23万元、专项债务16,984.28万元）。

与向县十六届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

二、财政政策提升效能，推动全县发展质量稳步提升

（一）培植财源，夯实财政根基。秉持稳中求进的工作总基调，勐腊县紧紧围绕新发展格局，大力加强财源建设，多管齐下，确保财政根基稳固。一是优化招商与项目储备。积极优化项目储备工作，提升招商引资的质效。密切关注重点项目的开工建设进度，全力吸引优质企业和新兴产业落地生根。通过多渠道广泛筹措资金，有力支持产业的升级转型，为经济发展注入新活力。二是完善财税管理机制。构建全县一体化的财税管理格局，强化对收入形势的精准研判以及重点领域的实时监测。全年累计完成45期财政资金支出周跟踪工作，同时开展10期财税知识培训，显著提升了税收征管的精准度，让财政收入管理更加科学高效。三是强化税收征管。严格遵循法律法规，加强税收征管工作。认真落实财税部门联席会议制度，通过创新举措，在全州率先梳理合同，促使印花税增收336万元。大力推进绿色能源开发，带动耕地占用税增收3,071万元，有效填补了因企业停产造成的资金缺口，保障了财政收入的稳定。四是盘活土地资产资源。加大对土地与资产资源的盘活力度，全年成功出让土地19宗，面积达815.62亩，划拨土地21宗，面积为1403.48亩，实现土地出让收入完成16,359万元。

（二）聚焦项目建设，扩大有效投资。秉持“项目为王”理念，以资金保障推动项目落地见效。一是深耕“三园区两片区”主阵地，聚焦“8+2”重点产业，安排1,677万元项目前期工作经费，全力支持三大经济及重点产业项目前期筹备与产业融合发展。二是积极争取上级政策资金支持，落实中央基建投资预算6,866万元、省预算内资金8,268万元、增发国债31,326万元、超长期特别国债16,126万元。安排10,556万元用于重点支持县城园区配套物流设施（二期）、公铁联运连接线等项目建成运营、回利河水库、县城老旧小区连片改造配套基础设施建设；投入6,430万元推进勐满园区国际橡胶产业园建设；统筹2,500万元助力易武—象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园有序实施，以重大项目投资带动全县经济全面增长。

（三）坚守民生优先，纾解百姓之忧。始终践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入力度。一是强化民生支出保障。2024年全县民生支出达266,543万元，占地方一般公共预算支出的75.6%，重点投向基础性、普惠性、兜底性民生领域。二是兜稳兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2024年全县“三保”支出161,722万元，完成既定考核目标，“三保”保障总体平稳有序。三是全面落实惠民政策。安排社会保障和就业资金65,451万元，用于发放救灾救济、养老、工伤、失业等各类保障资金，为困难群众和弱势群体撑起坚实的“保护伞”，保障民生基本权益。四是推动教育优质均衡发展。高度重视教育事业，安排教育支出64,032万元。积极落实各项义务教育经费保障政策，全额保障农村中小学生均公用经费，确保农村义务教育阶段营养餐改善计划和寄宿生生活补助实现全覆盖，切实做到教育支出“两个只增不减”，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力支撑。五是加大医疗卫生投入。安排医疗卫生资金36,270万元，支持推进紧密型医共体建设、爱国卫生运动和登革热防控等工作，提升医疗卫生服务水平，守护人民群众的生命健康防线。六是有效维护社会稳定。安排公共安全资金18,576万元，用于加强社会治安综合治理、维护社会秩序等工作，为推动平安勐腊、法治勐腊建设贡献力量，营造安全稳定的社会环境。

（四）赋能“三农”发展，助推乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全方位支持“三农”发展，为乡村振兴注入强大动力。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。东西部协作和中央单位定点帮扶有效拓展，“三农”工作不断取得新成效，群众生活持续改善，2024年全县农林水支出66,549万元，为农业农村发展提供了坚实的资金保障。二是争取专项扶持资金。积极争取财政衔接推进乡村振兴补助资金7,960万元、上海对口援助帮扶资金3,450万元，重点用于投入到乡村振兴示范产业发展中，同时着力补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设的短板。全年兑付惠民惠农财政补贴资金3,177万元，并持续做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用专项整治工作，确保补贴资金精准发放到群众手中。三是拓展资金来源渠道。统筹土地出让收入，安排1,461万元用于农业农村支出，进一步拓宽乡村振兴的资金来源渠道，为农村各项事业发展增添新动力。四是筑牢粮食安全根基。安排高标准农田建设补助资金12,184万元，加强农田基础设施建设，提高农业综合生产能力，牢牢守住粮食安全底线，为乡村振兴奠定坚实的物质基础。

三、深化财税体制改革，着力提升财政治理效能。

立足宽视野谋划、长周期布局、广领域覆盖，勐腊县持续提升财政管理精细化水平，推动法治财政标准化建设在基层落地生根。一是强化绩效引领。在构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系基础上，聚焦重点项目提质增效，引入第三方机构开展预算绩效目标重点评价，以精准考核倒逼资金效益提升。二是整治规范财经秩序，深化“清源行动”。通过召开10次联席会议统筹推进，完成三大重点任务涉及的20个问题整改销号；及时将19个涉嫌违反中央八项规定精神问题移送纪委监委党风室，移交问题线索2个，形成典型案例3例，筑牢财经纪律防线。三是盘活存量资产。统筹组织协调会议强化指导监督，全力推进可变现资产盘活，累计实现净收益6,231.66万元，激活资产资源价值。四是坚持精打细算。牢固树立“过紧日子”思想，从严压缩一般性支出及非刚性非必需支出，2024年累计压减支出3,615.51万元，集中财力保障“三保”等重点领域，提升资金配置效能。五是依法接受人大监督。树牢法治思维、纪律意识，推动依法理财，认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格贯彻落实《云南省预算审查监督条例》，推进预算审查监督工作和政策拓展改革工作，落实县人大及其常委会有关预算的决议和审查意见，及时核实处理并反馈人大监督发现的问题。

在财政管理和预算执行中，仍存在一些困难和问题，如：收支矛盾突出，预算管理不严谨，债务风险等级高、偿债能力弱等，我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以应对。

下一步，勐腊县将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格落实省、州两级党委政府及县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施更加积极有为的财政政策。锚定高质量发展首要任务，深耕“生财、聚财、用财、理财”四篇文章，加大重点领域支持力度，坚决兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解地方债务风险，持续增进民生福祉。同时，严肃财经纪律，不断提高财政资金使用绩效，为服务县域经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

2024年度勐腊县本级“三公”经费决算汇总表20251015122754469.xlsx