勐腊县交通运输局（本级）2025年预算公开说明
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勐腊县交通运输局（本级）2025年预算公开目录
第一部分 勐腊县交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县交通运输局（本级）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县交通运输局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县交通运输局是勐腊县交通运输局是政府工作部门，机构规格为正科级。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕40号）执行。主要职责是：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、 水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综 合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道 和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织 编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.承担综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出全县公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全县民航事业发展资金、本县预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全县公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合运输股、资财审计股、法规安全监督股。
勐腊县交通运输局（本级）所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.高质量抓好党的引领。坚持以高质量党建引领保障交通高质量发展，坚决扛起主责、抓好主业、当好主角，以创先争优为载体，打造“学习型、民主型、创新型、先进型、廉洁型、服务型”基层党组织，充分挖掘和树立交通行业中的先进典型，不断加强队伍建设，不断提升交通创新能力，提升交通行业形象，全面建强抓实基层党支部，不断强化党员教育管理监督。
2.坚定不移抓好意识形态工作。持续完善组织领导和工作机制，严格履行意识形态工作责任制，强化信念导向和思想引领，推动意识形态工作扩面增效，围绕非法营运、乡村振兴、项目建设等重点工作，选树模范典型，大力宣传综合交通运输发展成果，弘扬交通正能量，不断巩固壮大主流舆论，补齐宣传薄弱环节，切实提高舆论引导水平，牢牢掌握意识形态工作领导权。
3.稳步推进绿美交通三年行动。紧紧围绕美丽中国、绿美云南的定位，对照创建指南及创建标准，落实关于开展云南城乡绿化美化行动的工作要求，全面落实绿美交通三年行动各项任务，扎实推进勐腊县绿美交通建设，做到“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，层层压实工作责任，多措并举积极开展绿美公路创建工作，建立县乡村联动机制，按时完成三年绿美交通目标任。
4.全力推进交通项目。一是继续加快推进象仑农村公路改造工程未完成的前期报件报批工作。二是全力协调推进重大交通项目建设，加强与行业部门对接，多渠道积极申报项目资金。三是抓好已开工项目建设管理工作，使工程建设有序推进，按时完成固投任务。四是积极配合州级开展州综合交通运输“十四五”发展规划评估及“十五五”前期调研工作。五是持续做好勐绿高速（版纳段）、远关高速、国道G219改扩建等重大交通项目建设的协调推进。六是努力钻研项目前期各项专题报件的审批政策，研究前期报批工作的难点堵点，形成工作思路，及时向上请示汇报、协调解决，尽快完成未办结的各项目前期报批工作。七是加强与上级行业主管部门、县级投资审批部门对接，紧盯项目、资金申报窗口期，多渠道积极申报项目及资金。八是持续开展2025年农村公路日常养护工作，养护里程不低10000公里。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20名，其中：行政编制 14名，工勤人员编制0名，事业编制6名。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,751.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,375.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入190.78万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入185.00万元。
与上年对比增加1,077.17万元，增加360.76%，增加的原因主要是：一是2025年预算收入基本预算收入增加50.37万元，增加16.87%，2024年底新考入公务员2人，事业专业技术人员1人；二是2025项目类预算收入1,027.00万元，比2024年增加1,027.00万，增加100%；三是2025年单位收入增加375.78万元，比2024年增加375.78万元，增加100%。
（二）部门财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,375.75万元，其中：本年收入1,375.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,375.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加1,077.17万元，增加360.76%，增加的原因主要是：一是2025年预算收入基本预算收入增加50.37万元，增加16.87%，2024年底新考入公务员2人，事业专业技术人员1人；二是2025项目类预算收入1,027.00万元，比2024年增加1,027.00万，增加100%。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,751.73万元。财政拨款安排支出1,375.75万元，其中：一般公共预算安排支出1,375.75万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出375.78万元。与上年对比增加1,453.15万元，增加486.69%，增加的原因主要是：一是2025年预算收入基本预算收入增加50.37万元，增加16.87%，2024年底新考入公务员2人，事业专业技术人员1人；二是2025项目类预算收入1,027.00万元，比2024年增加1,027.00万，增加100%；三是2025年单位收入增加375.78万元，比2024年增加375.78万元，增加100%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.99万元，主要用于单位缴纳职工的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.90万元，主要用于单位退休人员公用经费。
3.对个人和家庭的补助支出—死亡抚恤支出—生活补助3.92万元，主要用于生活补助支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗保险11.65万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗保险5.78万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.14万元，主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出1.30万元，主要用于单位缴纳职工的其他行政事业医疗支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.98万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。
9.交通运输支出—公路水路运输—行政运行170.85万元，主要用于勐腊县交通运输工作人员工资的支出。
10.交通运输支出—公路水路运输—公路建设1,365.00万元，主要用于农村公路建设支出。
11.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出80.44万元，主要用于其他公路水路运输支出。
12.民用航空运输支出—其他民用航空运输支出10.78万元，主要其他民用航空运输支出。
13.其他交通运输支出—其他交通运输支出27.00万元，主要用于其他交通运输支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年增加5.80万元，增长80.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增加的原因主要是部门主要负责人参加推动国际道路运输业务工作例会。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为3.0万元，较上年增加2.8万元，增长14%，国内公务接待共计批次为25次，共计接待500人次。
增加的原因主要是2025年规划建设工作量增加，加大公务接待预算数。严格执行中央八项规定，落实厉行节约、反对浪费，严格执行公务接待制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较2024年增加2.00万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是本部门农村公路建设、养护体量增大，农村公路巡查、巡护量增加，公务车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县交通运输局（本级）2025年机关运行经费24.79万元，比上年增加0.74万元，增长3.08%，增加的原因是：一是新考入在编在职人员增加2人，公用经费增加；一是非税成本性征收27.00万元纳入机关运行经费预算安排。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
勐腊县交通运输局2024年事业运行经费安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐腊县交通运输局（本级）部门资产总额182,554.14万元，其中，流动资产8,794.88万元，固定资产925.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程39,602.17万元，无形资产35.00元，其他资产133,196.88万元。与上年相比，本年资产总额增加7,520.29万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值47.69万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入40.78万元，其中出租资产450.00平方米，资产出租收入40.78万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53282305034800200111
