勐腊县地方公路管理段2025年预算公开说明
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勐腊县地方公路管理段2025年预算公开目录
第一部分 勐腊县地方公路管理段2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县地方公路管理段2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县地方公路管理段2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县地方公路管理段2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县地方公路管理段是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，由勐腊县交通运输局统一领导和管理。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县地方公路管理段职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕40号）执行。主要职责是：
1.负责农村公路养护的日常护理；
2.提出年度农村公路的养护计划，并按批准组织实施；
3.组织农村公路养护工程的招标工作；
4.对养护施工单位严格监督管理，确保工程质量；
5.按有关规定进行路况质量检查，随时掌握路况质量，保障公路完好；
6.加强路政管理，保护路产路权。
（二）机构设置情况
勐腊县地方公路管理段内设机构3个股室：包括：办公室、规划股、财务室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（西政办发〔2020〕71号）文件精神。2025年重点工作内容如下：
一是农村公路日常养护工作，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。
二是爱路护路工作开展，实现“有路必管，有路必养，管必到位，养必见效”和“通、平、美、绿、安”养护目标。
三是农村公路巡查、检查，做到“早发现、早整治”。四是农村公路自然灾害风险普查工作开展，初步完成农村公路、桥梁、隧道安全隐患调查。五是“四好农村路”、“美丽公路”全力做好“四好农村路”建设。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制30名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（超编的原因是勐腊县地方公路管理段因业务需要向机关事务管理局借支车辆1辆用于农村公路应急抢险保通工作）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入527.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加86.47万元，增长19.59%，增加的原因主要是人员增加1名，人员工资、社会保障缴费、医疗卫生、住房保障等支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入527.79万元，其中：本年收入527.79万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加86.47万元，增长19.59%，增加的原因主要是人员增加1名，人员工资、社会保障缴费、医疗卫生、住房保障等支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出527.79万元。财政拨款安排支出527.79万元，其中：基本支出527.79万元，与上年对比增加86.47万元，增长19.59%，增加的原因主要是人员增加1名，人员工资、社会保障缴费、医疗卫生、住房保障等支出增加；项目支出0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.78万元，主要用于单位退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出50.27万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.51万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.44万元，主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗—其他社会保障支出3.34万元，主要用于单位缴纳职工医疗补助支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.79万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。
7.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出384.66万元，主要用于农村公路养护的在职在编人员的工资支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年预算数相比减少0.19万元，下降38.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.30万元，与上年预算数相比减少0.19万元，下降38.78%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待50人次。
减少的原因主要是：本单位严格执行“三公”经费只减不增的要求、严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县地方公路管理段2025年机关运行经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县地方公路管理段2025年日常公用经费13.11万元，比上年增加1.21万元，增长10.17%，增加的原因是人员增加1名，基他交通费、办公费等支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐腊县地方公路管理段资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。由于我单位固定资产由局机关统一管理，所以没有相关无数据。
监督索引号53282305034800100111
