勐腊县投资促进局2025年预算公开说明
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勐腊县投资促进局2025年预算公开目录
第一部分 勐腊县投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县投资促进局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县投资促进局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县投资促进局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县投资促进局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委县政府关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职能是：
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展动腊县投资促进对外宣传工作，负责发布动腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；研究拟订年度全县投资促进指导性意见，负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡（镇）、农场社区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作，牵头开展外商直接投资促进工作。
5.同县直有关部门、乡（镇）、农场社区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目。建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县投资促进局微信公众号的建设，管理工作。
6.负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。
7.负责勐腊县、试验区招商引资工作委员会办公室日常工作。
8.完成县委县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
勐腊县投资促进局设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。
下属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，分别是：勐腊县外来投资服务中心（非独立核算）。
（三）重点工作概述
2025年度勐腊县引进省外产业类项目到位资金增速、1亿元以上新签约项目增速、1亿元以上固投类招商引资签约项目入库（开工）率、利用外资等各项指标均同比增长20%以上。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制5名，工勤人员编制0名，事业编制4名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入134.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加8.16万元，增长6.08%，增加的原因主要是：2025年度人员职级晋升并调整工资。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入134.13万元，其中：本年收入134.13万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加8.16万元，增长6.08%，增加的原因主要是：2025年度人员职级晋升并调整工资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出134.13万元。财政拨款安排支出134.13万元，其中：基本支出134.13万元，与上年对比增加8.16万元，增长6.08%，增加的原因主要是：2025年度人员职级晋升并调整工资；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，减少0.00%，减少的原因主要是项目经费未纳入2024年预算内。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—商贸事务支出—行政事业人员运行支出100.68万元，主要用于行政事业人员工资、福利、津贴补贴、一般公用经费、部分社会保障经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27万元，主要用于人员基本养老保险缴费。
3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.81万元，主要用于人员住房公积金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.37万元，主要用于在职职工单位缴纳医疗保险费。
五、州对下专项转移支付情况
2025年本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.89万元，较上年增加5.53万元，增长39.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为1.89万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为6.00万元，较上年增加3.40万元，增长56.66%，国内公务接待共计批次为40次，共计接待450人次。增加（减少）的原因主要是：招商引资外来企业考察调研增加，公务接待费指标请示上级财政部门同意后有所上调。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加2.13万元，增长35.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加2.13万元，增长35.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加（减少）的原因主要是：招商引资外来企业考察调研增多，使用公车次数增加，公务用车购置及运行维护费指标请示上级财政部门同意后有所上调。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目0个，涉及金额0.00万元。
2025年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县投资促进局2025年机关运行经费9.34万元，比上年减少1.35万元，下降14.45%，减少的原因是：人员减少，一般公用经费相对减少，2025年残疾人保障金未在预算内。
勐腊县投资促进局2025年事业运行经费0.00万元，与上年对比无变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐腊县投资促进局资产总额4.83万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产4.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53282319100200111
