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勐腊县应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

勐腊县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县应急管理局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5 号）和《中共勐腊县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（腊发〔2019〕1 号）精神，撤销勐腊县安全生产监督管理局，成立勐腊县应急管理局，统一领导和管理县地震局。为勐腊县人民政府工作部门，正科级。部门主要职能职责如下：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、农场、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，并组织实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇、农场、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇、农场及各部门安全生产工作，组织实施安全生产监督检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照省委、省政府以及州委、州政府、县委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，配合勐腊县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织  指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.承担勐腊县安全生产委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、应急救援综合股、执法和综合协调股。

所属单位2个，其中，参公单位1个（非独立核算）；事业单位1个（非独立核算）。分别是：1.应急管理综合行政执法大队（参公）；2.勐腊县应急指挥中心（事业）。

（三）重点工作概述

勐腊县应急管理局将坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求，围绕县委的各项重大决策部署，主动服务和融入省委“3815”战略发展目标，充分发挥县安委办及各指挥部办公室的统筹协调作用和督促指挥作用，坚持防范在先，扎实抓好防范化解安全风险和安全发展、防灾减灾救灾各项工作，筑牢安全稳定防线，以安全稳定的政治社会环境为勐腊县高质量发展提供更加坚实的安全保障。

一是严格风险防控，彻底排查治理风险隐患。深入排查各行业领域安全隐患，坚决防范和遏制各类重特大事故发生。要以担当精神和扎实作风，严格落实防控措施，做到不留死角、不留隐患、不留盲区。要抓实抓细安全生产工作，确保安全制度建立到位、安全责任落实到位、安全规范执行到位，坚决做到检查排查到位、隐患整治到位、管控守护到位、应急准备到位，牢牢守住安全生产底线。2024年达到生产安全事故起数、死亡人数双下降。结合我县80条具体措施，压实安全生产各方责任，确保县域安全生产形势持续稳定。

二是加快构建勐腊县应急指挥体系和应急综合管理体系，建立健全抢险救灾信息共享、协调联动机制，强化应急物资储备，及时做好防汛救灾物资采购补库工作，确保物资备得足、调得动、运得出、用得上，切实提升全县应对各类自然灾害突发事件处置能力，有效防范化解和降低各类自然灾害等突发事件风险。应急救援体系建设全州第一，强化预案管理、应急演练，修复完善预案，关注天气变化，确保不发生自然灾害造成人员伤亡。

三是加强救灾款物的管理使用和发放，认真准确掌握受灾群众的生活情况，及时下拨救灾资金，严格制定救助标准和确定救助对象，不擅自扩大资金的使用范围，不截留、不拖欠救灾资金，对资金的管理使用进行认真跟踪检查，管好用好救灾资金。严把救灾资金的发放关，加大救灾资金的核查力度，使救灾资金真正发放到受灾困难群众手中。

四是严格执行24小时应急值守、领导干部带班和事故信息报告制度。紧盯安全事故和山洪、滑坡、泥石流、森林火灾等自然灾害，确保生产安全事故和其他紧急突发事件的信息及时报送和有效处置，切实保障人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29名，其中：行政编制 13名，工勤人员编制0名，事业编制16名（含参公7名）。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入462.72万元，其中：一般公共预算收入462.72万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少236.22万元，下降33.80%，减少的原因主要是乡镇专职消防员编制和人员转隶到各乡镇，人员比上年度减少6人；减少单位缴纳部分职业年金、绩效考核基础奖和月奖励性绩效工资；减少第一次全国自然灾害风险普查经费项目经费减少57.00万元。

（二）部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入462.72万元，其中：本年收入462.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少236.22万元，下降33.80%，减少的原因主要是乡镇专职消防员编制和人员转隶到各乡镇，人员比上年度减少6人；减少单位缴纳部分职业年金、绩效考核基础奖和月奖励性绩效工资；减少第一次全国自然灾害风险普查经费项目经费减少57.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出462.72万元。财政拨款安排支出462.72万元，其中：一般公共预算安排支出462.72万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少236.22万元，下降33.80%，减少的原因主要是乡镇专职消防员编制和人员转隶到各乡镇，人员比上年度减少6人；减少单位缴纳部分职业年金、绩效考核基础奖和月奖励性绩效工资；减少第一次全国自然灾害风险普查经费项目经费减少57.00万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出462.72万元，其中：基本支出462.72万元，项目支出0.00万元。与上年对比减少236.22万元，下降33.80%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出462.72万元，与上年对比减少179.22万元，下降27.92%。减少的原因主要是乡镇专职消防员编制和人员转隶到各乡镇，人员比上年度减少6人；减少单位缴纳部分职业年金、绩效考核基础奖和月奖励性绩效工资；减少第一次全国自然灾害风险普查经费项目经费减少57.00万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.82%，与上年对比减少179.01万元，下降29.42%，减少的原因主要是乡镇专职消防员编制和人员转隶到各乡镇，人员比上年度减少6人；减少单位缴纳部分职业年金、绩效考核基础奖和月奖励性绩效工资。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.18%，与上年对比减少0.20万元，下降0.61%，增加的原因主要是增加其他交通费用和行政单位离退休一般公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是本年度及上年度未有对个人和家庭的补助支出的预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是本年度及上年度未有对个人和家庭的补助支出的预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。与上年对比减少57.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是减少第一次全国自然灾害风险普查经费项目经费减少57.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.84万元，主要用于行政人员离退休公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.36万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.75万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险的缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.28万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险的缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.13万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于单位在职人员的其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.61万元，主要用于职工住房公积金单位部分配套支出。

8.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行231.27万元，主要用于行政职工年工资、办公经费及机构正常运作的支出。

9.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行91.46万元，主要用于事业职工年工资、办公经费及机构正常运作的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资100.77万元（其中：基本支出100.77万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴124.14万元（其中：基本支出124.14万元，项目支出0.00万元）

奖金5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）

绩效工资49.64万元（其中：基本支出49.64万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费49.36万元（其中：基本支出49.36万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费29.04万元（其中：基本支出29.04万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费19.13万元（其中：基本支出19.13万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0.00万元）

住房公积金39.61万元（其中：基本支出39.61万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

工会经费6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0.00万元）

福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（五）单位资金支出情况

2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加0.00万元，增长0.00%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2024年政府采购预算1.68万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.68万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年53.07万元，下降96.93%，减少的主要原因是减少第一次全国自然灾害内附普查聘请第三方的普查技术咨询服务费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.64万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为11.64万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.64万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2024年本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。

2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县应急管理局2024年机关运行经费19.76万元，比上年减少0.10万元，下降0.50%，减少的原因是调减公用经费。机关部门运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县应急管理局2024年日常公用经费13.45 万元，比上年减少0.11万元，下降0.81%，减少的原因是调减公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐腊县应急管理局部门资产总额52.38万元，其中，流动资产1.34万元，固定资产51.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.58万元，其中固定资产减少15.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值12.89万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53282305034200111

勐腊县应急管理局2024年部门预算公开表格20240226051814089.xlsx