勐腊县投资促进局2024年度部门预算公开报告
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勐腊县投资促进局2024年预算公开目录
第一部分 勐腊县投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县投资促进局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县投资促进局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县投资促进局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县投资促进局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委县政府关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职能是：
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展动腊县投资促进对外宣传工作，负责发布动腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；研究拟订年度全县投资促进指导性意见，负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡（镇）、农场社区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作，牵头开展外商直接投资促进工作。
5.同县直有关部门、乡镇、农场社区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目。建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县投资促进微信公众号的建设，管理工作。
6.负责指导、协调和服务县级异地商会资促进工作。
7.负责勐腊县、试验区招商引资工作委员会办公室日常工作。
8.完成县委县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
勐腊县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。
下属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，分别是：勐腊县外来投资服务中心（非独立核算）。
（三）重点工作概述
2024年，县委县政府十三届七次全会明确全县招商引资目标：新签约项目55个以上，其中落地项目30个以上；引进省外产业类项目到位资金20亿元以上；实际利用外资480万美元以上；签约、引进500强企业5个以上；10亿元以上省外产业项目3个以上。今年我们要进一步将招商引资工作走实、走深，要走在经济工作的前沿，要以开展招商引资“项目策划包装提升、项目推介洽谈提升、项目落地率提升、队伍专业化能力提升”四大提升行动为抓手，重点抓好以下工作：一是项目谋划再精准；二是推介洽谈再提质；三是保障服务再优化；四是招商队伍再强化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制 5名，工勤人员编制0名，事业编制4名（含参公）。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入125.97万元，其中：一般公共预算收入125.97万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少94.32万元，下降42.82%，减少的原因主要是：2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年预算内。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入125.97万元，其中：本年收入125.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少94.32万元，下降42.82%，减少的原因主要是：2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年预算内。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出125.97万元。财政拨款安排支出125.97万元，其中：一般公共预算安排支出125.97万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少94.32万元，下降42.82%，减少的原因主要是：2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年预算内。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出125.97万元，其中：基本支出125.97万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少94.32万元，下降42.82%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出125.97万元，比2023年预算数减少44.32万元，下降26.03%。减少的原因主要是2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年预算内。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.93%，比2023年预算减少41.47万元，下降26.37%，减少的原因主要是：2024年度奖励性绩效未纳入2024年预算内。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.07%，比2023年预算减少2.86万元，下降21.94%，减少的原因主要是：2024年度一般公用经费未纳入2024年预算内。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算减少50.00万元，下降100%，减少的原因主要是：2024年度无项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—商贸事务支出—行政事业人员运行支出88.83万元，主要用于行政事业人员工资、福利、津贴补贴、一般公用经费、部分社会保障经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，主要用于人员基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员的公用经费。
4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.97万元，主要用于人员住房公积金缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.60万元，主要用于在职职工单位缴纳医疗保险费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.25万元，主要用于在职职工单位缴纳医疗保险费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.11万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资29.40万元（其中：基本支出29.40万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴28.22万元（其中：基本支出28.22万元，项目支出0.00万元）
奖金1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）
绩效工资15.75万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元（其中：基本支出13.67万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0.00万元）
其他社会保险缴费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）
住房公积金10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0.00万元）
水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）
工会经费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
残疾人保障金支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2024年本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年减少5.74万元，下降85.32%，减少的主要原因是2024年项目支出减少（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为1.89万元，合计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为2.60万元，国内公务接待合计批次为15次，合计接待150人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为3.87万元，较2023年减少0.005万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.87万元，较上年减少0.005万元，下降0.13%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县投资促进局2024年机关运行经费10.69万元，比上年增加10.68万元，增长99.91%，增加的原因是：2023年只包含办公经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐腊县投资促进局资产总额9.60万元，其中，流动资产1.20万元，固定资产8.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282319100200111
