勐腊县交通运输局（本级）2024年预算公开说明
监督索引号53282305034800200000
第一部分 勐腊县交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐腊县交通运输局（本级）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县交通运输局（本级）2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县交通运输局是勐腊县交通运输局是政府工作部门，机构规格为正科级。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕40 号）执行。主要职责是：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、 水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综 合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织 编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.承担综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出全县公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全县民航事业发展资金、本县预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全县公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合运输股、资财审计股、法规安全监督股。
勐腊县交通运输局（本级）所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力以赴推进交通重点项目建设。一是继续加快推进象仑农村公路改造工程未完成的前期报件报批工作。二是全力协调推进国道213线勐腊过境段、勐绿高速（版纳段）、远关高速等重大交通项目建设。加强与行业部门对接，多渠道积极申报项目资金。三是开展勐伴镇至茅草山公路改造工程前期工作，力争年内完成招投标，并开工。四是抓好已开工项目建设管理工作，使工程建设有序推进，按时完成固投任务。
2.加快重点在建项目实质性开工。围绕“争先进、创一流、拼第一”工作思路，结合“寻标对标达标创标”工作、“对上、对下、横向”运行机制，牢固树立“项目为王”的理念，准确领会国家、省级稳住经济大盘一揽子措施和新一轮农村公路建设政策，积极破解要素制约，全力解决项目建设涉及相关问题。深化与自然资源部门、林业和草原等部门沟通协调，加强对项目用地报件的跟踪、协调、督促，切实推动用地、林地批复工作和加快征地拆迁工作取得新进展，推进更多具备条件项目依法依规全面开工，确保重大交通在建项目实现实质性全面开工建设。
3.坚定不移建设更高质量交通。一是坚决确保行业安全稳定，践行总体国家安全观，着力防范化解重大风险，建设高质量的平安交通。二是强化网络安全工作，抓实正面引导和负面舆情应对。继续做好积案信访、化解信访件专项工作。三是持续深入实施安全生产专项整治三年行动计划，强化交通运输安全生产执法，压实监管责任。
4.稳步推进绿美交通三年行动。将紧紧围绕美丽中国、绿美云南的定位，对照创建指南及创建标准，召开勐腊县绿美交通推进会和培训会，落实关于开展云南城乡绿化美化行动的工作要求，全面督促落实绿美交通三年行动各项任务，扎实推进勐腊县绿美交通建设，做到“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，层层压实工作责任，多措并举积极开展绿美公路创建工作，建立县乡村联动机制，按时完成三年绿美交通目标任。
5.高质量抓好党建引领。坚持以高质量党建引领保障交通高质量发展，坚决扛起主责、抓好主业、当好主角，以创先争优为载体，打造“学习型、民主型、创新型、先进型、廉洁型、服务型”基层党组织，充分挖掘和树立交通行业中的先进典型，不断加强队伍建设，不断提升交通创新能力，提升交通行业形象。持续推进“五比五看五争当”作风革命、效能革命主题实践活动，全面建强抓实基层党支部，不断强化党员教育管理监督。
6.坚定不移抓好意识形态工作。持续完善组织领导和工作机制，严格履行意识形态责任制，强化信念导向和思想引领，推动意识形态工作扩面增效，围绕非法营运、乡村振兴、项目建设等重点工作，选树模范典型，大力宣传综合交通运输发展成果，弘扬交通正能量，不断巩固壮大主流舆论，补齐宣传薄弱环节，切实提高舆论引导水平，牢牢掌握意识形态工作领导权。
7.全面加强自身建设转变作风。在围绕中心、服务大局中彰显担当作为，推动全面从严治党向纵深发展，保持战略定力，围绕省委“3815”战略发展目标和王宁书记提出的“五个更加”要求，紧密结合“干部作风整顿年”“城乡绿美攻坚年”“营商环境提升年”“招商引资主题年”活动和大抓项目建设、大抓招商引资、大抓乡村振兴、大抓作风整顿工作要求，以“作风整顿年”为契机，进一步深化作风革命、效能革命、扎实推进“五比五看无争当”活动取得实效，紧盯目标任务，持续推动综合交通运输事业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20名，其中：行政编制 14名，工勤人员编制0名，事业编制6名。在职实有17人，其中：财政全额保障 17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
一般公共预算收入298.58万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少5546.70万元，下降94.89%，减少的原因主要是2024年预算收入为基本预算收入，未含交通运输支出特定类项目预算收入。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入298.58万元，其中：本年收入298.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少5546.70万元，下降94.89%，减少的原因主要是2024年预算收入为基本预算收入，未含交通运输支出特定类项目预算收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出298.58万元。财政拨款安排支出298.58万元，其中：一般公共预算安排支出298.58万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少5546.70万元，下降94.89%，减少的原因主要一是2024年预算收入为基本预算收入，未含交通运输支出特定类项目预算收入；二是2024年职业年金缴费基数改变缴费方式；三是2023年聘用人员合同到期解聘10人，人员工资减少。
(一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出298.58万元，其中：基本支出298.58万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少5546.70万元，下降94.89%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位正常运转的日常支出298.58万元，比2023年预算数减少114.02万元，下降27.63%。减少的原因主要是2023年聘用人员合同到期10人解聘，人员工资减少；2024年职业年金缴费基数未纳入年初预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58.69%,比2023年预算减少208.08万元，下降54.28%，减少的原因主要是2023年聘用人员合同到期10人解聘，人员工资减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.05%，比2023年预算减少1.24万元，下降4.91%，减少的原因主要是2024年一般公用经费每人按85%计提纳入基本预算，比2023年减少1.24万元。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.33%，比2023年预算减少31.69万元，下降88.88%，减少的原因主要是2024年生活补助预算减少0.01万元；2023年其他对个人和家庭补助31.68万元为岩迭同志因公死亡补助，2024年无此项预算科目。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。与上年预算数相比，无增减变化
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算减少5682.49万元，下降100%，减少的原因主要是2024年支出预算未包含特定项目类支出预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.48万元，主要用于单位缴纳职工的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.84万元，主要用于单位退休人员公用经费。
3.对个人和家庭的补助支出—死亡抚恤支出—生活补助3.97万元，主要用于生活补助支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗保险14.03万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗保险4.76万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.79万元，主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出1.46万元，主要用于单位缴纳职工的其他行政事业医疗支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.34万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。
9.交通运输支出—公路水路运输—行政运行145.14万元，主要用于勐腊县交通运输工作人员工资的支出。
10.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出57.76万元，主要用于其他公路水路运输支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资73.12万元（其中：基本支出73.12万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴68.50万元（其中：基本支出68.50万元，项目支出0.00万元）。
奖金4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资29.06万元（其中：基本支出29.06万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费31.49万元（其中：基本支出31.49万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费13.84万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金25.36万元（其中：基本支出25.36万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.08万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0.00万元）。
水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。
电费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）。
邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。
工会经费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0.00万元）。
福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元）。
4.资本性支出
资本性支出占基本支出的0%，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增长0%。本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（一）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（二）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2024年政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年增加2.00万元，增长100%，增加的主要原因是2023年政府采购预算数为0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年减少0.08万元，下降1.10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.20万元，较2023年减少1.08万元，下降84.38%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。减少的原因主要是我单位按照三公经费只减不增的原则，严格执行中央八项规定，落实厉行节约、反对浪费，严格执行公务接待制度。按照2023年公务接待情况拟定2024年的公务接待预算次数和接待人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2023年增加1.0万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费.000万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加1万元，增长16.67%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务车购置与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。
0项目：财政安排资金0.00万元。
2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县交通运输局（本级）2024年机关运行经费24.05 万元，比上年减少1.23万元，下降4.87%，减少的原因是：2024年一般公用经费计提85%纳入年初预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县交通运输局2024年事业运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐腊县交通运输局（本级）部门资产总额970.81万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产970.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，其中固定资产增加2.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入19.86万元，其中出租资产450.00平方米，资产出租收入19.86万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282305034800200111
