勐腊县地方公路管理段2024年预算公开说明
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勐腊县地方公路管理段2024年
预算公开目录
第一部分 勐腊县地方公路管理段2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县地方公路管理段2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县地方公路管理段2024年
部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县地方公路管理段2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县地方公路管理段是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，由勐腊县交通运输局统一领导和管理。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县地方公路管理段职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕40号）执行。
勐腊县地方公路管理段是政府工作部门，为行政事业单位。勐腊县地方公路管理段，成立于2007年，事业编制：30人，在职编制28名,实有人员28名。
主要职责是：1.负责农村公路养护的日常护理；2.提出年度农村公路的养护计划，并按批准组织实施；3.组织农村公路养护工程的招标工作；4.对养护施工单位严格监督管理，确保工程质量；5.按有关规定进行路况质量检查，随时掌握路况质量，保障公路完好；6.加强路政管理，保护路产路权。
（二）机构设置情况
勐腊县地方公路管理段内设机构3个股室：包括：办公室、规划股、财务室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（西政办发〔2020〕71号）文件精神。一是农村公路日常养护工作，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。二是爱路护路工作开展，实现“有路必管，有路必养，管必到位，养必见效”和“通、平、美、绿、安”养护目标。三是农村公路巡查、检查，做到“早发现、早整治”。四是农村公路自然灾害风险普查工作开展，初步完成农村公路、桥梁、隧道安全隐患调查。五是“四好农村路”、“美丽公路”全力做好“四好农村路”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制30名。在职实有28人，其中：财政全额保障 28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入441.32万元，其中：一般公共预算收入441.32万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少1081.11万元，下降71.01%，减少的原因主要是在职公用经费比上年减少；本年度尚未安排项目工作经费；基础性绩效和职业年金单位部分未纳入年初预算。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入441.32万元，其中：本年收入441.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少1081.10万元，下降71.01%，减少的原因主要是在职公用经费比上年减少；本年度尚未安排项目工作经费；基础性绩效和职业年金单位部分改变缴费方式。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出441.32万元。财政拨款安排支出441.32万元，其中：一般公共预算安排支出441.32万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少1202.37万元，下降73.15%，减少的原因主要是在职公用经费比上年减少；本年度尚未安排项目工作经费；基础性绩效和职业年金单位部分改变缴费方式。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出441.32万元，其中：基本支出441.32万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少1081.10万元，下降71.01%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位正常运转的日常支出441.32万元，比2023年预算数减少78.14万元，下降15.04%。减少的原因主要是在职公用经费比上年减少；基础性绩效和职业年金单位部分改变缴费方式。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.59%，比2023年预算减少76.53万元，下降15.35%，减少的原因主要是基础性绩效和职业年金单位部分改变缴费方式。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.23%，比2023年预算减少2.39万元，下降11.36%，减少的主要原因是在职公用经费比上年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，同比2023年预算无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算减少1124.23万元，下降100%，减少的原因主要是本年度尚未安排项目工作经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.78万元，主要用于单位退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出53.34万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.57万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.80万元，主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗—其他社会保障支出3.74万元，主要用于单位缴纳职工医疗补助支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.00万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。
7.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出303.09万元，主要用于农村公路养护的在职在编人员的工资支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资115.42万元（其中：基本支出115.42万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴14.08万元（其中：基本支出14.08万元，项目支出0.00万元）
月奖励性绩效34.33万元（其中：基本支出34.33万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出120.61万元（其中：基本支出120.61万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费24.57万元（其中：基本支出24.57万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费24.57万元（其中：基本支出24.57万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元）
住房公积金40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）
工会经费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
基础设施建设0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增长100%。与上年预算数相比，无增减变化。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目0个，支出0.00万元。减少121.27万元，下降100%，减少的原因主要是是本年度尚未安排项目工作经费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，其中：项目支出政府采购预算项目0个，基本支出政府采购预算项目3个。2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年增加1.00万元，增加100%，增加的主要原因是2024年车辆燃油、维修、保险和保养服务政府采购基本支出预算；项目工作经费未安排项目支出政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，与上年预算数相比，无增减变化，情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.49万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因是：我单位核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，现车辆属借公车平台车辆，正常使用，所以未预算公务用车购置费。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比无增减变化。无增减变化的原因是：我单位核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，现使用的车辆属借公车平台车辆，正常使用，故产生公务车运行维护费。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县地方公路管理段2024年日常公用经费19.43万元，比上年减少1.61万元，下降7.65%，下降的原因是人员经费的减少，日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐腊县地方公路管理段部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数（2024年1月上报）。由于我单位固定资产由局机关统一管理，所以没有相关无数据。
监督索引号53282305034800100111
