勐腊县医疗保障局（本级）2023年预算公开报告
监督索引号53282314076300200000
勐腊县医疗保障局（本级）
2023年预算公开目录
第一部分 勐腊县医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县医疗保障局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐腊县医疗保障局（本级）2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.医疗保障局主要工作：贯彻执行国家、省和州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控及安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，受理有关举报和投诉。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，协助上级部门统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施及探索长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。协助上级业务部门建立动态调整机制，协助做好医保药品目录准入相关工作。
5.组织实施药品、医用耗材价格以及医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行药品和医用耗材的招标采购政策，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.执行定点医药机构协议和支付管理方法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移持续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.职能转变。勐腊县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.有关职责分工。与勐腊县卫生健康局有关职责分工。勐腊县卫生健康局、勐腊县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。与勐腊县民政局有关职责分工。勐腊县民政局、勐腊县医疗保障局建立沟通协商机制。勐腊县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供勐腊县医疗保障局，勐腊县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。与勐腊县市场监督管理局有关职责分工。勐腊县市场监督管理局与勐腊县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。
11.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
12.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。
所属单位2个。其中：行政单位0个，参公单位1个，事业单位1个。
（三）重点工作概述
1.完成州级下达的基本医疗保险参保任务。
2.建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。
3.建档立卡贫困人口基本医疗保险政策范围内住院报销比例达到70%以上。
4.做好扩大社会保险覆盖面，向税务部门传递应收基数、征缴清册，清缴单位所欠社会保险基金。
5.做好社会保险基金的财务管理，编制经费预算、基金决算和基金会计报表汇审上报工作，按收支两条线管理社会保险基金
6.做好医疗保险基金数据的统计，分析及汇总上报工作。
7.做好宣传、贯彻、实施城镇职工、城镇居民基本医疗保险的各项规定，按照上级主管部门的规定和要求，组织开展全县职工基本医疗保险工作。
8.做好对定点医疗机构及药店进行定期、不定期检查。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制 6名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入202.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加31.1万元，增长18.19%，增加的原因主要是人员经费及项目能力提升资金增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入202.08万元，其中：本年收入202.08万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.08万元（本级财力202.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加31.1万元，增长18.19%，增加的原因主要是人员经费及项目能力提升资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出202.08万元。财政拨款安排支出202.08万元，其中：一般公共预算安排支出202.08万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加31.1万元，增长18.19%，增加的原因主要是人员经费及项目能力提升资金增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出202.08万元，其中：基本支出193.28万元，项目支出8.8万元。比2022年预算数增加31.1万元，增长18.19%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出193.28万元，比2022年预算数增加24.3万元，增长14.38%。增加的原因主要是相应的基本工资、津贴补贴等工资福利支出和保险公积金增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.93%,比2022年预算增加24.75万元，增长15.78%，增加（减少）的原因主要是相应的基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.07%，比2022年预算减少0.44万元，下降3.58%，减少的原因主要是缩减日常公用经费开支。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年预算相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年预算相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排8.8万元，如城乡医疗救助经费、医疗保障基金行为举报奖励资金、勐腊县医疗保障局医疗服务与保障能力提升补助资金等开支。比2022年预算增加6.8万元，增长340%，增加的原因主要是2023年新增勐腊县医疗保障局医疗服务与保障能力提升补助资金5.8万元和新增医疗保障基金行为举报奖励资金2万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员慰问及报刊征订等。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.41万元，主要用于机关事业单位缴纳养老保险。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.2万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.33万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.89万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.18万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于单位缴纳行政事业单位工伤及大病险。
8.卫生健康支出—医疗救助—财城乡医疗救助1万元，主要用于城乡医疗救助县级财政补助资金。
9.卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行84.31万元，主要用于行政单位人员工资和日常工作开支。
10.卫生健康支出—医疗保障管理事务—事业运行58.39万元，主要用于事业单位人员工资和日常工作开支。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.67万元，主要用于缴纳单位住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资38.19万元（其中：基本支出38.19万元，项目支出0万元）
津贴补贴32.81万元（其中：基本支出32.81万元，项目支出0万元）
奖金14.5万元（其中：基本支出14.5万元，项目支出0万元）
绩效工资36.07万元（其中：基本支出36.07万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）
职业年金缴费9.2万元（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）
住房公积金14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.3万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.3万元）
差旅费3.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出2万元）
维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
工会经费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
其他交通7.9万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出2.5万元）
其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
救济费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
奖励金2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.88万元，较2022年减少0.06万元，下降3.09%，国内公务接待合计批次为30次，合计接待340人次。增加（减少）的原因主要是提倡厉行节约，压缩公务员接待次数和标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额8.8万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2023年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县医疗保障局2023年机关运行经费11.74万元，比2022年减少0.44万元，下降3.61%，减少的原因是：日常办公经费、差旅费等减少。机关部门运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐腊县医疗保障局资产总额22.95万元，其中，流动资产1.98万元，固定资产20.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.84万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53282314076300200000
