勐腊县农垦局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282311056501000
勐腊县农垦局2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐腊县农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县农垦局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于农垦工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农垦工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及中央、省、州和县委、县政府有关农垦改革发展工作的方针、政策。统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。拟订勐腊县农垦体制改革的有关政策、规划并组织实施。指导辖区各农场做好农垦改革发展工作。负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。协调县级相关部门促进垦区改革工作，并衔接国家、省、州相关部委厅局部署的农垦工作。衔接国家和省州农垦局部署的农垦工作，协调县级相关部门管理农垦经济社会事务，服务垦区经济社会发展。承担农垦产业发展工作，指导农垦产业结构调整，指导天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。统筹和管理农场土地征用、产权转让、资产处置等工作，认真落实农垦行业管理各项工作。负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.基本完成农场企业化、垦区集团化改革。2022年7月22日，完成了勐腊县农垦集团有限责任公司注册登记和授章揭牌工作，组建完成区域性农垦集团公司，“垦区集团化、农场企业化”改革的任务基本完成，把农场打造成为真正的企业和市场主体的目标已初步实现。政企、社企资产分开工作基本完成。已完成了勐满、勐腊农场企业的财务审计等工作。现正在起草垦区共同促进协调发展的实施方案，建立社区与企业发展长效机制，共同促进垦区经济社会发展。
2.以改革促发展，全力落实垦区民生工程项目建设。一是加快完成已实施项目的收尾工作，勐捧、勐醒农场2017年实施的中央预算内投资的小城镇建设项目已经完成初验，7月7日已向省、州农垦局请示给予终验；2019年中央预算内投资的天然橡胶基地建设项目已全部完工，勐醒农场已终验，勐腊、勐满、勐捧农场已初验，即将终验。二是统筹推进在建项目的实施。正全力督促推进2021年中央预算内投资天然橡胶基地建设项目；推进勐腊、勐满农场天然橡胶基地建设项目，勐腊农场预计下月完成招标程序，启动施工。勐满农场2023年天然橡胶基地建设项目已完成方案送审。三是积极申报垦区各类发展项目，申报完成了2个项目。四是积极争取国家其他项目资金支持。争取到天然橡胶（良种良法）补助资金2170多万元，补助面积2.713万亩；申报完成农场13个边境农场小康村建设项目入库，项目资金达3.9亿元。五是积极落实民生政策落实，开展好垦区社会救助申报、人居环境整治等相关工作。
3.抓实天然橡胶全产业链建设，充分发挥农垦优势。一是通过垦区胶园更新改造、生态胶园建设、橡胶基地建设、橡胶白粉病防治、良种育苗基地建设、“保险+期货”、林业补贴等措施，提升种植管理水平，打造优质原料供给基地，促进垦区天然橡胶产业稳定健康发展，全力做好天然橡胶全产业链的强链、补链工作。2022年垦区实施老树胶园更新改造近2.7多万亩，争取国家补助资金3789多万元；天然橡胶基地建设里程173多千米，共投资8000多万元；投入白粉病防治资金41万元，统防统治面积18万多亩；“保险+期货”完成落地理赔462万元，完成投保面积6万亩。二是持续加大指导农场统一收购胶乳工作，充分保障职工群众的切身利益，稳定了人心，增强了改革发展的凝聚力。截至11月10日，各农场公司实收干胶1.39万吨，实现利润400多万元。
4.精准发力，全力抓好招商引资工作。切实牢固树立抓招商就是抓发展、抓项目就是抓经济的理念，全力以赴抓好招商引资工作，助推天然橡胶产业链创新发展。县农垦局先后组织县农垦集团公司领导到景洪农垦集团、云胶集团、省农垦集团、版纳石化集团、版纳热作所、江苏农垦、华新（红塔）水泥等公司进行实地考察学习，学习先进管理和市场营销经验，积极商洽合作，协助县农垦集团公司分别与中福（中林）集团、昆船技术中心西双版纳分中心、云南省热带作物科学研究所、云南农业大学热带作物学院等单位签订各类战略合作协议，成功引进中福（中林）集团到勐腊落地办厂。
5.全力整改省委第二巡视组“回头看”反馈问题整改。持续加强对垦区执行“退一补一”政策进行专项调研，对职工欠缴社会保险工作提前安排部署，2022年社保缴费基数出来后，及时协调人社、医保、税务、国资、农场社区、企业等单位全力推进整改工作，力争达到退休条件的职工应退尽退。截至9月30日，四个农场共缴纳社会保险4950.54万元。其中养老保险缴费2804人3321.2万元（追缴往年欠费2758人3182.47万元，正常缴费145人138.73万元）；医疗保险缴费2901人1541.67万元（追缴往年欠费1208人700.45万元，正常缴费1693人841.22万元）。同时积极推动职工工伤、失业保险的缴费和垦区群众社会保险费用的缴纳工作。
6.落实好政治安全年工作要求，抓好安保维稳工作。一是局领导亲自部署、亲自处置，2次赴昆劝返孙益芳，全力化解其长期闹访事件。二是全力做好垦区各类信访、上访化解工作，积极处置、化解钟成云、张少龙等人信访诉求；三是全面落实安全隐患排查工作，及时下发相关文件要求，局主要领导、分管领导深入农场一线督促抓好重大节日、重要节点的安全生产、汛期安全、疫情防控等工作。
7.强边固防、疫情防控工作。农垦局党组高度重视疫情防控工作，全力落实各级关于疫情防控工作重要指示及会议要求，及时研究部署，强化责任落实。一是落实好网格化管理措施，农垦局入户网格管理区域宣传疫情防控、开展排查工作310人次，入户、值守等出动工作人员420人次，派出工作人员16人配合全员核酸检测工作。二是选派增援易武一线突击队充实强边固防疫情防控力量2人45天，派出1名工作人员支援勐满镇曼粉代小组疫情防控，先后派出工作人员12批15人次开展2022年结对挂钩支援勐捧农场九分场八、九、十队（居）民小组开展疫情防控和强边固防驻村工作。三是督促落实农场落实违反“22—1”号公告的惩戒工作，13名农场职工被惩戒。
8.扎实做好档案移交工作。按照县档案局工作要求，2022年10月31日前按时完成2010年至2012年保管期限为“永久”和“30年”的文书档案移交工作，移交文书档案共计53盒1834件。
9.全力配合职能部门抓好平安建设、创文、创卫、等工作。根据有关职能部门关于平安建设、爱国卫生7+2专项行动、创建卫生城市、创建民族团结进步示范县、防灾减灾等方面的工作部署，县农垦局认真研究分解工作任务，切实对各项工作加强督促指导，全面落实责任，积极开展各类创建活动。并结合垦区实际，科学指导检查督促工作，确保局机关、各农场在平安建设、爱国卫生、生态保护、综治维稳、依法治县、安全生产等工作中积极作为，打造和谐、安全、稳定的垦区，为深化农垦改革发展奠定良好的社会环境。
10.落实好主体责任，全面加强党的建设。县农垦局党组始终把落实管党治党工作作为全年重点工作，紧紧围绕县委、县纪委工作要求，认真贯彻落实上级党风廉政建设各项会议精神和工作要求，狠抓党风廉政建设责任制落实，切实履行好党组主体责任，认真履行“一岗双责”，不断增强宗旨意识、强化使命担当，营造廉洁奉公、廉洁自律的政治生态环境。一是强化政治自觉，持之以恒转作风。始终坚持问题导向，充分利用党组理论学习中心组学习、干部集体学习、“三会一课”、“主题党日”活动等载体，抓好党员干部政治理论学习，坚持在学习党史中涵养初心、在实践活动中锤炼党性、在推动本职工作中升华思想，教育引导党员干部把拥护“两个确立”体现到坚决贯彻落实县委县政府决策部署上来，体现到履职尽责切实转变工作作风的实效上来。年内共组织召开党组理论学习中心组专题学习8次，集体学习15次，专题研讨交流4次，“主题党日”活动10次，讲党课3次，党史知识测试2次，组织观看党风廉政教育警示片4次，党员干部撰写心得体会40余篇。二是落实好全面从严治党主体责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记坚持党要管党、全面从严治党的重要论述，切实履行政治责任、主体责任，始终把反腐倡廉放在更加突出的位置，加强廉政建设，认真落实中央八项规定精神。扎实履行好全面从严治党各项规定，班子成员认真落实“一岗双责”责任制。加强警示教育，筑牢廉政防线，坚持廉政谈话制度，落实廉政承诺。坚持民主集中制度，不搞一言堂，执行好主要领导末位表态制度，落实好主要领导不直接分管人事、财务、物资采购等规定。定期排查廉政风险点并及时防范化解。严格执行个人事项报告制度，加强“三公经费”管理。今年3月至8月在局内开展了为期五个月的“重塑风清气正政治生态”专题教育活动。根据方案及相关文件要求，紧扣“重塑风清气正政治生态”主题，重点围绕“六个表象”，在深入具体、认真查摆问题的同时，强化对权力运行的内部制约和监督，对廉政防控风险点进行了排查摸底，共排查出各类风险点68项，其中高风险1项、中风险11项、低风险56项。查摆出的局党组领导班子13个存在问题并进行彻底整改，先后召开3次专题会议对整改工作进行安排部署和督促推进，实行清单销号制。9月初，局党组领导班子13个问题已全部完成整改并长期坚持。三是增强纪律意识，精准落实提效能。深入开展“五比五看五争当”活动，结合“重塑风清气正政治生态”专题教育取得的成果，精准施策，牢固树立“一盘棋”思想，及时召开动员部署会议、制定实施方案，切实加强组织领导、周密安排部署。督促党员领导干部对照对“十种表象”“八类问题”认真对照自检自查，制定整改措施。接下来，县农垦局将继续按照方案和县委相关工作要求，进一步树牢真抓实干的鲜明导向，以克难攻坚、狠抓落实、高效作为的行动推进农垦局工作效能提升、工作业绩提升。督办完成农场“一卡通”反馈问题整改工作。举一反三地抓好我局2022年初财务检查反馈问题整改。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目和产业发展股、改革发展和社会事务股，所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县农垦局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县农垦局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县农垦局2022年度收入合计13,919,553.12元。其中：财政拨款收入13,919,553.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12,133,053.56元，增长679.15%。其中：财政拨款收入增加12,133,053.56元，增长679.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：调整工资标准，基本工资、艰苦边远地区津贴增加、项目收入增加，项目主要有两项勐腊垦区天然橡胶良种良法资金和勐腊垦区天然橡胶林业补助资金，此2个项目增加12,040,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐腊县农垦局2022年度支出合计13,926,144.88元。其中：基本支出1,886,144.88元，占总支出的13.54%；项目支出12,040,000.00元，占总支出的86.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,139,645.32元，增长679.52%。其中：基本支出增加153,645.32元，增长8.87%；项目支出增加11,986,000.00元，增长22,196.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：调整工资标准，基本工资和艰苦边远地区津贴增加，勐腊垦区天然橡胶良种良法资金和勐腊垦区天然橡胶林业补助资金项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐腊县农垦局机构正常运转的日常支出1,886,144.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,753,617.89元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,526.99元，占基本支出的7.03％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐腊县农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,040,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目主要是:1、天然橡胶良种良法项目；2022年天然橡胶良种良法项目由省农业农村厅安排勐腊县农垦实施总面积27130亩，勐腊县农垦局结合勐腊垦区2022年综合胶园树龄结构、产胶状况以及砍伐指标、苗木供应情况，实施天然橡胶低产低质胶园更新改造良种良法补助面积27130亩。通过实施天然橡胶良种良法项目，集团胶园良种覆盖率达到100%、品种纯度达到100%、保苗率达到98％以上、平均叶篷数达到3篷以上，推进速生、高产、稳产、绿色、高效新一代胶园建设，促进勐腊垦区天然橡胶产业稳定发展。天然橡胶良种良法补助项目资金10,000,000.00元，2、天然橡胶林业补助资金项目，2022年天然橡胶林业补贴项目由省农业农村厅省农垦局安排勐腊县农垦实施总面积10200 亩，其中勐腊农场2300亩，勐捧农场2800亩，勐满农场2900亩，勐醒农场2200亩，已按要求全部验收完成。腊财建字〔2022〕278号2022年天然橡胶林业补助资金2,040,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县农垦局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,919,553.12元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加12,133,053.56元，增长679.15%，主要原因是：基本工资和艰苦边远地区津贴和基本建设类项目资金增加，使我单位财政拨款支出增加，主要有两个项目天然橡胶良种良法资金和天然橡胶林业补助资金，此2个项目增加12,040,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于事业人员的社会保险、生育保险、工伤保险。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出205,939.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于职工养老保险、生育保险、工伤保险、退休费。
9.卫生健康（类）支出130,748.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于职工行政医疗补助、公务医疗补助、大病医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出13,447,240.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.61%。主要用于农垦工资福利、社保费用、公用支出及农林水项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出125,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68，000元，支出决算为25,449.21元，完成年初预算的37.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,999.21元，占总支出决算的73.33%；公务接待费支出决算3,450.00元，占总支出决算的9.07%，具体是国内接待费支出决算3,450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县农垦局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68，000元，支出决算为25,449.21元，完成年初预算的37.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为21,999.21元，完成年初预算的73.33%；公务接待费支出决算为3,450.00元，完成年初预算的9.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，本单位2022年度的公务接待降低。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,732.79元，下降20.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,999.21元，增长10.00%；公务接待费支出决算减少8,732.00元，下降71.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则，我单位今年的公务接待减少了支出，公务用车运行维护费增长是因为我单位车辆老旧，农场属地化管理我单位下农场多，油耗开支大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位没有此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县农垦局2022年机关运行经费支出125,935.23元，比上年减少30,046.80元，下降19.26%,主要原因分析：我单位本着厉行节约的原则，减少了部门机关运行经费。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐腊县农垦局资产总计5,300,403.7元,比上年减少12171.58元，降低2.2%。其中，流动资产5225489.87元，固定资产74913.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元；与上年相比，本年资产总额减少12171.58元，降低2.2%。固定资产年末数74913.83元，比上年减少0元，降低0%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元，处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入：指政府当年拨付的一般公共预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划、包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
勐腊县农垦局2022年度部门决算公开表20231020111900013.xls监督索引号53282311056501111