勐腊县交通运输局（本级）2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282305034800201000
勐腊县交通运输局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县交通运输局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县交通运输局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县交通运输局(本级）是政府工作部门，机构规格为正科级。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕40 号）执行。主要职责是：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、 水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综 合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织 编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.承担综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出全县公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全县民航事业发展资金、本县预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全县公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.继续抓好项目建设，严格项目管理。一是继续抓好勐腊县行政村（生产队）公路通畅工程建设；二是继续抓好重大项目建设；三是建设项目管理，确保工程质量。
2.继续抓好农村公路养护。一是结合农村道路交通实际情况，认真开展日常养护、小修保养和大中修工程；二是继续发挥好各乡镇交通安全生产服务中心的作用，进一步加强农村公路管理养护工作；三是开展好定期的农村公路巡查、检查及查评工作，全面掌握道路情况；四是加强对隐患点的排除，并及时进行整改，确保通行安全。
3.加强行业监管，全面提升依法行政能力加强执法规范化建设。进一步细化执法自由裁量权，健全完善交通运输执法监督、执法评议考核制度。强化运输市场监管，确保营运车船和从业人员准入达标率100%，不发生管理缺位造成的重特大事故。加强对公交客运、出租汽车和货运、维修行业的监测，引导市场健康有序发展。建立部门联动和联合执法长效机制，使行政许可与市场监管更加协调。建立涉及公交、出租汽车行业稳定的隐患排查和形势研判机制，落实企业责任，畅通司机诉求渠道，维护行业稳定。
4.加强安全监管，完善交通运输应急管理体系全面强化安全管理基础工作。继续深入开展“安全生产年”活动，推进“平安交通”、“平安工地”建设。以加强基层、基础建设为切入点，强化落实安全生产、安全监管“两个主体责任”。加强推进安全生产标准化、制度化建设，修订完善安全生产规章制度。加大安全隐患排查频率和治理力度，认真落实责任单位及时完成整改工作。严厉打击交通运输领域违法生产经营和建设行为。同时，加强应急保障能力建设，修订完善公路、水路突发事件应急预案，提高科学应急处置能力，依托客运、货运企业，充实应急运输保障能力，完善水上救助体系，切实提高水上事故应对和应急救援能力。
5.认真抓好基层党建设和党风廉政建设。一是加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，建设一支政治好、作风优、能力强的人才队伍。二是继续加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，认真落实党风廉政建设责任制。三是深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动，严格按照相关政策、法律、法规，严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节，确保工程优良、干部安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
交通运输局内设股室为7个股室：局办公室、法规安全监督股、应急办公室、资产财务股、综合运输股、综合规划股（交通战备办公室）、基本建设管理股（测设队），所属单位1个，即：勐腊县交通局测设队。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个1.勐腊县交通运输局；2.勐腊县交通局测设队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县交通运输局（本级）2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县交通运输局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》；勐腊县交通运输局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县交通运输局（本级）2022年度收入合计125,723,686.33元。其中：财政拨款收入125,023,686.33元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入700,000.00元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加72,856,278.92元，增长137.81%。其中：财政拨款收入增加75,907,586.92元，增长154.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,051,308.00元，下降81.34%。主要原因是财政拨付农村公路建设资金。
二、支出决算情况说明
勐腊县交通运输局（本级）2022年度支出合计128,678,636.33元。其中：基本支出5,325,310.30元，占总支出的4.14%；项目支出123,353,326.03元，占总支出的95.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73,296,268.03元，增长132.35%。其中：基本支出增加15,090.90元，增长0.28%；项目支出增加73,281,177.13元，增长146.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年财政拨付项目资金和在职公用经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐腊县交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出5,325,310.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,063,002.29元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262,308.01元，占基本支出的4.93％。日常公用经费支出人均313,253.55元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐腊县交通运输局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,353,326.03元。其中：基本建设类项目支出115,190,115.63元,用于基本建设类项目；委托业务费3,654,950.00元，用于委托业务费；公务用车运行维护费24,000.00元，用于公务用车运行维护；生活补助费621,760.40元，用于突发公共卫生事件应急处理；基础设施建设111,643,815.63元，用于基础设施建设；其他基本建设支出346,300.00元，用于其他基本建设；费用补贴7,062,500.00元，用于企业燃油补贴、企业公共设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出125,023,686.33元，占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加75,907,586.92元，增长154.55%，主要原因分析是2022年财政拨付项目资金和在职公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
8.社会保障和就业（类）支出626,562.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于退休人员工资支出和在职职工工伤、生育保险、养老保险、死亡抚恤金支出及交通项目工作经费支出。包括：20805行政事业单位养老支出414,307.79元；2080501机关事业单位离退休支出7,503.6元；2080505机关事业单位养老保险支出207,637.60元；2080506机关事业单位职业年金支出199,166.59元；2080801死亡抚恤金支出212,254.40元;
9.卫生健康（类）支出869,223.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于在职职工医疗保险支出，包括：21004公共卫生621,790.40元,2101101行政单位医疗138,331.52元；2101102事业单位医疗682.50元；2101103公务员医疗补助108,449.05元;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
12.农林水（类）支出66,568,771.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.24%。主要用于农林水的项目支出66,568,771.13元;
13.交通运输（类）支出56,742,184.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.39%。主要用于交通运输（类）支出56,742,184.54元;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
19.住房保障（类）支出192,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职职工的住房公积金192,945.00元;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
22.灾害防治及应急管理（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然灾害防控风险普查支出24,000.00元;
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为45,100.00元，完成年初预算的43.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算45,100.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为45,100.00元，完成年初预算的43.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为45,100.00元，完成年初预算的68.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约原则，规范“三公”经费报销制度及公务用车管理制度，控制开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少86,421.42元，下降65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少100,681.42元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,100.00元，增长50.33%；公务接待费支出决算减少840.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，规范“三公”经费报销制度及公务用车管理制度，控制开支，且2022年未购置公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出262,308.01元，比上年减少45,697.99元，下降14.84%,要原因为减少了项目的差旅费。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的日常公用支出，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐腊县交通运输局（本级）资产总额75,896,837.51元，其中，流动资产66,188,678.15元，固定资产9,708,124.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,717,048.37元，其中固定资产增减23,971.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋450.00平方米，账面原值1.00元，实现资产使用收入98,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282305034800201111
