勐腊县搬迁安置办公室2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282305049901000
勐腊县搬迁安置办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调、指导和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督、检查和审计；负责移民开发的计划统计工作。
5协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。
8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制；负责移民安置工程项目的检查验收。
9.负责云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
10.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深化教育预防、营造廉洁氛围。一是结合党史学习教育、持续深化党纪党规学习、不断提高党员干部党性修养、筑牢拒腐防变的思想堤坝。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、严格党的组织生活、认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度。截至目前、组织开展主题党日活动12次，组织生活会3次、民主生活会1次、充分利用批评和自我批评、更好地发挥党内政治生活作用。二是开展警示教育活动，组织党员干部观看《六项纪律 知行合一》专题节目和《清流毒-云南在行动》系列警示教育专题片以及“清风云南”电视栏目播出的《东河之问》、学好用好《党的六项纪律知与行》系列丛书，着力构建县搬迁安置办风清气正的政治生态。三是组织召开理论学习中心组学习。我办已召开党组理论学习中心组学习12次，深入学习贯彻习近平生态文明思想，传达学习景洪市办证难问题追责问责情况通报，实现以案示警、以案为鉴、以案促改、切实维护好国家生态安全。四是向先进典型学习。召开支部党员大会深入学习宣传全国脱贫攻坚楷模、先进个人和先进集体、激发全办党员干部的工作热情和奋斗干劲、形成创先争优、赶超跨越的浓厚氛围。
2.从严从实要求、紧密细致规划2021年，勐腊县大中型水库搬迁安置和后期扶持“十四五”规划审定项目规划7个，预计投资额1,335.98万元，截至2023年10月，县搬迁安置办争取资金项目实施5个，完成投资额1,555.11万元，完成率达116.4%。
3.加大移民产业扶持、加大培训就业力度全面推进移民培训。加强对移民的科技指导，多渠道促进移民增收。截至目前，完成了5个村小组烹饪、特色农业种植和民族歌舞展示培训，完成培训移民180人次，正在培训3个村小组60人，完成率95%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即勐腊县搬迁安置办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县搬迁安置办公室2022年度收入合计5,491,971.45元。其中：财政拨款收入5,491,971.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加790,459.13元，增长16.81%。其中：财政拨款收入增加790,459.13元，增长6.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%；收入增加的主要原因是2022年水库移民项目收入增加。
二、支出决算情况说明
勐腊县搬迁安置办公室2022年度支出合计5,491,971.45元。其中：基本支出1,485,577.03元，占总支出的27.05%；项目支出4,006,394.42元，占总支出的72.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加548,436.48元，增长11.09%。其中：基本支出增加75,669.34元，增长5.37%；项目支出增加472,767.14元，增长13.38%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是2022年水库移民项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,485,577.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,407,991.76元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,585.27元，占基本支出的5.22％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,006,394.42元。其中具体项目开支及开展工作情况:（1）中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金支付移民补助195,000.00元；（2）勐腊县增援一线突击队员生活补助专项资金支付疫情防控补助1,500.00元；（3）支援边境疫情防控工作经费专项资金用于疫情防控3,000.00元；（4）勐腊县瑶区乡回宽新寨生产道路建设工程项目专项资金用于支付建设款150,000.00元；（5）花椒产业专项资金用于花椒种植389,600.00元；（6）勐腊县大沙坝水库库区瑶区乡纳卓村委会回宽老寨村小组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目专项资金用于项目建设563,618.42元；（7）勐腊县瑶区乡纳卓村委会回宽老寨小组村内道路硬化建设项目专项资金用于道路建设150,000.00元；（8）勐腊县回龙山水电站临时用地续期补偿款专项资金用于补偿临时用地439,834.00元；（9）勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村牛油果种植示范基地产业扶持项目专项资金用于牛油果种植792,950.00元；（10）勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村花椒种植示范基地产业扶持项目专项资金用于花椒种植820,900.00元；（11）2022年第二批省级库区专项资金用于开展维稳工作200,000.00元；（12）第二批省级库区专项资金用于开展培训支出299,992.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,183,129.45元，占本年支出合计的57.96%。与上年相比减少1,050,726.87元，下降24.82%，主要原因分析：由于财政资金紧张，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出163,995.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于支付行政单位离退休人员工资1,800.00元、养老保险支出100,764.24元、职业年金支出61,431.02元。
9.卫生健康（类）支出100,544.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。 主要用于行政医疗支出60,586.38元、公务员医疗补助支出35,458.1元、突发公共卫生事件应急处理4,500.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,816,965.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。主要用于支付：工资福利支出839,398.33元、大中型水库移民后期扶持专项支出1,253,218.42元、水利建设征地及移民支出439,834.00元、其他水利支出284,514.96元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出101,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于住房公积金支出101,624.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央八项规定精神、精简接待任务、无公函不接待、不该接待的不接待、严格执行接待标准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,560.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2,560.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神、精简接待任务、无公函不接待、不该接待的不接待、严格执行接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出77,585.27元，减少3,192.14元，下降3.95%主要原因是：财政资金紧张。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额246,398.01元，其中，流动资产131,071.20元，固定资产115,326.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114,896.38元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上年结转:指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
全口径预算管理:是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
全面实施预算绩效管理 :中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
勐腊县搬迁安置办公室2022年度部门决算公开表20231020011231780.xls
监督索引号53282305049901111