勐腊县象明乡2020年部门预算编制说明
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勐腊县象明乡2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐腊县象明乡部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 县对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》（腊财预字〔2020〕112号）的相关要求，现将西双版纳州勐腊县象明乡2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐腊县象明乡部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）人民政府职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。3.管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。4.积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。5.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。6.依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）象明彝族乡农业综合服务中心职能
1．宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。2.结合实际因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。3.在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实行奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。4. 收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。5.搞好种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法。6.农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。7.农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。8.负责本乡畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。9.负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本乡兽医卫生监督工作。10.负责本乡林业发展规划和年度计划的制定，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；做好森林防火、森林病虫害防治工作。11.协助林业行政部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。12.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。13.调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。14.大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。15.合理调度水资源；抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。16.完成上级主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。
（三）象明彝族乡文化广播电视服务中心职能
1.运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。2.利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。3.指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。4.搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。5.协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。6.加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。7.做好广播的播放工作。加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。8.负责本乡通讯员培训，积极撰写新闻稿件。9.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（四）象明彝族乡村镇规划建设服务中心职能
1.贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。2.负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。3.负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。4.负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。5.负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理。6.负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。7.根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。8.负责生态乡、生态村（寨）创建工作；辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。9.负责村镇建设技术咨询、服务。10.负责建设统计、建设档案管理等。11.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（五）象明彝族乡社会保障服务中心职能
1.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。2.认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。3.开发公益性岗位，组织实施就业项目。4.协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。5.组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。6.负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。7.做好劳动保障统计和调查工作。8.承办社会救助、最低生活保障等工作。9.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（六）象明彝族乡财政所职能
1.认真贯彻落实《统计法》及财经法律法规及相关政策。2.承担编制乡镇财政预决算职责。3.负责惠农政策资金兑付管理。4.负责对行政区域内财政资金实施监管。5.负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。6.负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。7.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。8.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。9.负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。10.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（七）象明彝族乡交通和安全生产服务中心职能
1.承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。2.负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。3.配合县级安监部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援工作。4.负责食品安全、卫生监督、移民安置等服务性工作。5.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（八）象明乡林业服务中心
1.负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助乡人民政府拟订林业发展规划年度计划。
2.组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全全乡级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监测管理。
3.协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和乡人民政府做好森林防火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理林森林草原、林木和林地所有权和使用权争议，查处破坏林草资源案件。
4.建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。
二、机构设置情况
根据上述职能，纳入我乡2020年预算编报的单位共8个，分别是象明彝族乡人民政府、象明乡文化广播电视服务中心、象明乡村镇规划建设服务中心、象明乡农业综合服务中心、象明乡社会保障服务中心、象明乡交通和安全生产服务中心，象明乡财政所。其中：行政单位1个、事业单位7个。编制数68名，其中：行政编制27名，事业编制41名。截至2019年12月底，编制2020年部门预算时，2020年财政全供养88人，其中：在职68人、退休19人、离休1人。
三、重点工作概述
根据《勐腊县财政局关于做好2020年行政事业单位预算的通知》，象明乡结合2019年决算数据，认真分析影响2020年预算的各项因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，努力提高预算编制的科学化、精细化水平。在编制预算工作中：一是认真做好预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
财政预算是财政工作的重中之重。对国家经济决策和大政方针的制定起着决定性作用。我乡按照州县的统一部署和要求，在县财政局业务股室的业务指导下，在局领导班子的组织领导和相关股室的协作配合下，勐腊县象明乡2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中，各项预算支出已按功能分类、经济分类细化项级科目，编实、编准、编细。
（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制41人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 20人，其中:离休 1人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1708.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1708.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少218.44万元，下降11.33%，主要原因为2020年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1708.99万元，其中:一般公共预算本级财力1708.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少218.44万元，下降11.33%，主要原因为2020年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1708.99万元。财政拨款安排支出1708.99万元，其中：基本支出1536.22万元，项目支出172.77万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1708.99万元，比2019年预算数减少218.44万元，下降11.33%。主要原因是：2020年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1） 2010301一般公共服务支出-政府办公厅机构事务-行政运行2020年预算数为430.70万元，比2019年预算数增加10.74万元，增长2.56%。主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。
（2） 2010601一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关服务支出-行政运行2020年预算数为60.81万元，比2019年预算数减少1.91万元，增加3.24%。主要用于象明乡财政所人员工资福利及业务开展经费支出。
（3）2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化-2020年预算数为48.47万元，比2019年预算数减少5.33万元，减少9.91%。主要用于象明乡文化广播电视服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。
（4）2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2020年预算数为2.56万元，比2019预算数增加2.56万元，增长100%，主要用于象明乡文化广播电视服务中心业务开展经费支出。
（5） 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行2020年预算数为61.09万元，比2019年预算数增加1.82万元，增长3.07%。主要用于象明乡社会保障服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
（6）2080501社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休2020年预算数为46.83万元，比2019年预算数增加2.66万元，增加6.02%。主要用于象明人民政府和象明乡财政所离退休人员补助及公用经费支出。
（7）2080502社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休2020年预算数为28.09万元，与2019年预算增加3.07万元，增加12.27%。主要用于象明乡农业综合服务中心离退休人员补助及公用经费支出。
（8） 2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为101.62万元，比2019年预算数减少53.44万元，减少34.46%。主要用于行政事业单位养老保险支出。
（9） 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为35.35万元，比2019年预算数减少4.25万元，减少10.73%。主要用于行政单位医疗保险支出。
（10） 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为34.21万元，比2019年预算数减少3.72万元，减少9.81%。主要用于事业单位医疗保险支出。
（11）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为39.43万元，比2019年预算数减少6.63万元，减少14.39%。主要用于行政事业类单位医疗补助。
（12）2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2020年预算数为47.60万元，比2019年预算数减少4.82万元，减少9.19%。主要用于象明乡村镇规划建设服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
（13）2120399城乡社区支出-城乡社区管理事务- 其他城乡社区公共设施支出2020年预算数为130万元，比2019年预算持平。主要用于象明曼林村委会曼底村小组文化活动场所建设项目支出。。
（14） 2130104农林水支出-农业农村-事业运行2020年预算数为209.34万元，比2019年预算数减少92.94万元，减少30.75%。主要用于象明乡农业综合服务中心中心人员工资福利及业务经费支出。
（15） 2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制2020年预算数为0.5万元，比2019年预算数增加0.5万元，增长100%。主要用于象明乡农业综合服务中心业务经费支出。
（16） 2130142农林水支出-农业-农村道路建设2020年预算数为61.75万元，比2019年预算数减少6.02万元，减少8.88%。主要用于象明乡交通和安全生产服务中心中心人员工资福利及业务经费支出。
（17） 2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2020年预算数为34.84万元，比2019年预算数增加34.84万元，增长100%。主要用于象明乡林业服务中心中心人员工资福利及业务经费支出。
（18） 2130206农林水支出-林业和草原-技术推广与转化2020年预算数为28.08万元，比2019年预算数增加28.08万元，增长100%。主要用于象明乡林业服务中心中心人员用于支付农村使用液化石油气替代薪柴制茶推广项目用户补助支出。。
（19） 2130701农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助2020年预算数2.2万元，比2019年预算数增加2.2万元，增加100%。主要用于农业综合改革扶贫项目支出。
（20）2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为215.11万元，比2019年预算数增加83.43万元，增加63.36%。主要用于村委会干部补助、绩效及体检费。
（21） 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为80.26万元，比2019年预算数减少16.75万元，减少17.27%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
（22）2240701灾害防治及应急管理支出- 自然灾害救灾及恢复重建支出- 中央自然灾害生活补助2020年预算数为9.43万元，比2019年预算数增加9.43万元，增加100%。主要用于动物防疫工作支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1094.41万元（其中：基本支出1094.41万元，项目支出0万元）按经济分类：基本工资221.29万元、津贴补贴413.83万元、奖金18.41万元、绩效工资143.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.62万元、职工基本医疗保险缴费66.69万元、公务员医疗补助缴费39.43万元、其他社会保障缴费9.86万元、住房公积金80.26万元。
（2）商品和服务支出157.12万元（其中：基本支出154.06万元，项目支出3.06万元）其中：办公费8.22万元、印刷费0.47万元、手续费0.7万元、水费1.39万元、电费0.56万元、邮电费3.65万元、差旅费12.16万元、维修维护费1.0万元、会议费1.3万元、培训费3.91万元、公务接待费13.14万元、工会经费11.91万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费39.01万元、其他商品和服务支出49.5万元。
（3）对个人和家庭的补助320.06万元（其中：基本支出282.55万元，项目支出37.51万元）按经济分类：离休费17.92、退休费56.40万元、生活补助207.23万元、救济费9.43万元、其他对个人和家庭法人生活补助29.08万元。
（4）资本性支出137.40万元(其中：基本支出5.20万元，项目支出132.20万元）按经济分类：办公设备购置5.1万元、基础设施建设132.20万元、信息网络及软件购置更新0.1万元。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1708.99万元，比2019年预算减少218.44万元，下降11.33%，减少变化的原因主要是2020年象明乡财政供养人员基数减少，导致人员工资和公用经费预算收入减少。
2020年部门财政拨款支出1708.99万元。比2019年预算减少218.44万元，下降11.33%，减少变化的原因主要是2020年象明乡财政供养人员基数减少，导致人员工资和公用经费预算支出减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障象明乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1708.99万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.24%,比2019年预算减少57.32万元，下降3.60%，减少的原因主要是2020年象明乡财政供养人员基数减少，导致人员工资预算支出减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.03%,比2019年预算增加8.44万元，增加5.80%，增加的原因主要是2020年象明乡将部分2019年公用经费做进项目库，用于支付2019年部分还未报销的办公、印刷等经费。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.39%,比2019年预算增加84.7万元，增长42.81%，增加的原因主要是村干部补助增多，导致对和人和家庭的补助支出增加。
4.资本性支出占基本支出的0.34%,比2019年预算增加5.2万元，增长100%，增加的原因主要是根据2020年惠农工作及扶贫工作要求增加预算办公设备购置支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐腊县象明乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.77万元。比2019年预算减少161.12万元，下降48.26%，减少的原因主要是2019年预算项目中部分象明已经实施完成，不在纳入项目库，且2020年预算项目没有纳入新项目，所以与上年对比项目减少。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.92万元，较上年减少1.88万元，下降4.6%。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年持平。象明乡无出国（境）业务发生。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为13.85万元，较2019年减少2.29万元，下降14.19%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.85万元，较2019年减少2.29万元，下降14.19%。
减少的原因主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费，进一步完善公车管理规定，专人驾驶，责任到人，所有车辆（除公务活动的车辆外）一律停放在指定停车处，严格控制经费支出。公务用车购置及运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为25.07万元，较2019年增加0.41万元，增加1.67%。主要用于主要用于接待友邻单位交流学习、调研支出，接待上级部门检查、考核指导工作，公务接待费从资金预算根据工作实际，核定接待费的金额，制定完善公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约、反对浪费，严格接待规模，从而控制接待费。增加的原因主要是因为2019年6月机构改革，象明乡林业服务中心成立，2020年增加单位预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位共申报项目共6个，编制了3个项目绩效目标，项目目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个，财政预算安排172.77万元，其中：重点项目1个，财政预算安排130万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县象明乡2020年机关运行经费135.71万元，比上年增加30.98万元，增长26.63%，增加的主要原因是：扶贫工作任务重，机关单位运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县象明乡2020年日常公用经费18.35 万元，比上年减少1.83万元，下降9.06%，减少的主要原因是：事业单位在职预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282319056900111
附件1：勐腊县象明彝族乡2020年预算公开表20200826103218738.xlsx
附件2：勐腊县象明乡2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc