勐腊县搬迁安置办公室2021年决算公开
监督索引号53282305049901000
勐腊县搬迁安置办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能第一条 根据《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发（劲腊县机构改革方案〉的通知》（西办字(2019J5 号）和《中共劲腊县委关于贯彻觉政机构改革重大决策部署的实施意见》（腊发(2019J1 号）精神，制定本规定。
第二条 劲腊县搬迁安置办公室是劲腊县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，由劲腊县发展和改革局统一领 导和管理。
第三条 勐腊县搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于搬迁安置工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强觉对搬迁安置工作的集中统一领导。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、深化教育预防，营造廉洁氛围。一是结合党史学习教育，持续深化党纪党规学习，不断提高党员干部党性修养，筑牢拒腐防变的思想堤坝。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格党的组织生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度。截至目前，组织开展主题党日活动5次，组织生活会3次，民主生活会1次，充分利用批评和自我批评，更好地发挥党内政治生活作用。二是开展警示教育活动。组织党员干部观看《六项纪律 知行合一》专题节目和《清流毒—云南在行动》《失守的守门人》《开尔行贿记》系列警示教育专题片以及“清风云南”电视栏目播出的《东河之问》，学好用好《党的六项纪律知与行》系列丛书，着力构建县搬迁安置办风清气正的政治生态。三是组织召开理论学习中心组学习。我办已召开党组理论学习中心组学习9次，深入学习贯彻习近平生态文明思想，传达学习省纪委省监委关于景洪市生活垃圾处理场问题、昆明滇池国家旅游度假区铭真高尔夫球场整改不力问题追责问责情况通报，集中观看《杞麓湖的呐喊》专题片，实现以案示警、以案为鉴、以案促改，切实维护好国家生态安全。四是向先进典型学习。召开支部党员大会深入学习宣传全国脱贫攻坚楷模、先进个人和先进集体，激发全办党员干部的工作热情和奋斗干劲，形成创先争优、赶超跨越的浓厚氛围。组织全体干部职工观看《一生跟党走—召存信》，学习召存信老州长一生爱党信党，对党忠诚的政治品质，从榜样中汲取力量，增强见贤思齐、廉洁自律的意识。
2、从严从实要求，紧密细致规划
按要求认真编制完成了勐腊县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，规划大沙坝水库移民搬迁安置和后期扶持工作，涉及使用资金13359800.00元。
3、加大移民产业扶持，加大培训就业力度
一是根据省办、州办同意批复的勐腊县搬迁安置“十四五”规划，按我县移民人数，期间省、州将下达的资金约13300000.00元，用于大沙坝库区移民村基础设施和后期扶持产业发展。进一步发挥好移民资金经济效益，巩固移民村大沙坝、哈腊村小组脱贫成果。二是为拓宽移民增收渠道，我办委托云南新美辰职业学校组织实施瑶区乡、勐腊镇8个移民村小组进行礼仪服务和电子元件加工增收培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
本单位内设3个机构，包括：综合股、安置股、后期扶持股。
本单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县搬迁安置办公室2021年度收入合计4,701,512.32元。其中：财政拨款收入4,701,512.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2599195.49，下降35.60%，主要原因分析：1、2021年政府性基金预算财政拨款收入比2020年减少1580302.58元，下降69.80%。2、2021年一般公共预算财政拨款收入比2020年减少694065.03元，下降19.73%；3、其他收入比2020年减少65520.60元，下降100.00%。
二、支出决算情况说明
勐腊县搬迁安置办公室2021年度支出合计4,943,534.97元。其中：基本支出1,409,907.69元，占总支出的28.52%；项目支出3,533,627.28元，占总支出的71.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1585886.39元，下降24.28%。主要原因分析：由于受疫情原因，财政资金支出紧张，项目支出2021年比2020年减少1534012.55元，下降30.27%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出1,409,907.69元,占总支出的28.52%。与上年对比减少51873.84元，下降3.55%，主要原因分析2021年公务员退休1人，调走1人；事业人员增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,329,130.28元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,777.41元，占基本支出的5.73%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,533,627.28元。与上年对比减少153401.55元，下降30.27%，主要原因分析由于疫情原因，财政资金紧。具体项目开支及开展工作情况：1、中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金支付对个人和家庭的生活补助176400.00元；（2）边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金支付26997.20元，其中支付办公费2409.20元，支付职工差旅费24588.00元；（3）、抗疫特别国债省级预留资金支16941.90元，其中支付办公费6531.90元，支付职工差旅费10410.00元；（4）、回龙山电站建设专项资金支付25911.70元，其中办公费支付15871.00元，维修（护）费支付10040.00元；（5）、非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作经费支付职工差旅费1800.00元；（6）、勐腊县搬迁安置办办公经费支付180956.00元，其中支付办公经费25199.00元，支付职工差旅费55151.00元，购置办公设备100606.00元；（7）、勐腊镇补蚌村哈腊移民和第三批省级库区基金（维稳）专项资金支付181348.00元，其中基础设施建设款111386.00元，业务委托费12000.00元，支付办公费15212.00元，支付职工差旅费3750.00元，支付维修（护）费39000.00元；（8）、2020年中央大中型水库移民后期扶持资金支付资本性基础设施建设款107530.00元；（9）、瑶区乡回宽新寨生产道路建设工程款专项资金支付资本性基础设施建设款118040.00元；（10）、大中型水库移民后期扶持回宽老寨小组移民新村建设项目基金支付资本性基础设施建设款681650.00元；（11）、大沙坝水库库区瑶区乡纳卓村回宽老寨“美丽家园.小康库区”移民新村建设资金支付833150.67元，其中资本性基础设施建设款630734.00元，支付职工差旅费2288.00元，支付委托业务费200128.67元；（12）、中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金支付委托业务费50000.00元；（13）、花椒产业专项资金支付其他资本性支出100000.00元；（14）、腊财健字【2021】6号移民补助专项经费支付对个人和家庭的生活补助15000.00元；（15）腊财健字【2021】6号移民贷款贴息项目专项资金支付移民其他对个人和家庭的补助79996.69元；（16）、腊财健字【2021】6号2018年度移民后期扶持项目专项资金支付委托业务费72370.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,233,856.32元，占本年支出合计的85.64%。与上年对比减少680418.27元，下降13.85%，主要原因分析：由于疫情原因，财政资金紧张。项目支出比2020年减少694065.03元，下降19.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出261,310.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于支付（1）、行政单位离退休人员工资91593元；（2）、养老保险支出87359.36元；（3）职业年金支出82358.62元。
9.卫生健康（类）支出128,575.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于（1）、行政医疗支出53487.52元，（2）、公务员医疗补助支出31148.65元（3）、突发公共卫生事件应急处理43939.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出3,752,685.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于支付：（1）、工资福利支出892498.13元；（3）、商品和服务支出633789.86元；（3）、对个人和家庭补助94996.69元；（4）资本性支出2131400.39元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出91,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于住房公积金支出91285.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为2,560.00元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,560.00元，完成预算的43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定精神，精简接待任务，无公函的不接待，不该接待的不接待，严格执行接待标准。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,810.00元，下降41.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年无变化；公务接待费支出决算减少1,810.00元，下降41.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央八项规定精神，精简接待任务，无公函的不接待，不该接待的不接待，严格执行接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,560.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出2,560.00元。其中：
国内接待费支出2,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州搬迁安置办调研大沙坝水库移民新村建设项目、移民后期扶持产业发展和抓牢抓实疫情防控主体责任、移民后期扶持产业发展和美丽乡村建设、与州广播电视台联合拍摄宣传片等项目共接待7场50人次，共场所公务接待费2560.00元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出80,777.41元，与上年对比减少297513.89元，下降78.65%，主要原因分析：1、由于受疫情疫情影响，财政资金紧张；2、从支付的分类来看比2020年减少（1）印刷费7801.00元，下降100.00%；（2）咨询费73453.00元，下降100.00%；（3）维修（护）费59440.00元，下降100.00%；（4）劳务费5601.11元，下降100.00%；（5）委托业务费73547.01元,下降100.00%；（6）差旅费31680.00元，下降95.54%；（7）办公费30033.31元，下降79.85%；（8）公务接待费7660.00元，下降74.95%。部门机关运行经费主要用于办公费7577.00元、电费3036.74元、邮电费1129.27元、公务接待费2560.00元、工会经费16244.40元、其他交通费48750.00元、差旅费1480.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额361294.39元，其中，流动资产245967.58元，固定资产115326.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724320.58元，其中固定资产增加162226.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
361294.39 |
245967.58 |
115326.81 |
0.00 |
0 |
0.00 |
115326.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
勐腊县搬迁安置办公室2021年部门决算公开表20221128115800643.xls
监督索引号53282305049901111