勐腊县供销合作社联合社2021年度部门预算

来源 :勐腊县供销合作社联合社 访问次数 : 发布时间 :2021-07-28

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勐腊县供销合作社联合社2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐腊县供销合作社联合社2021年部门

预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县供销合作社联合社2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责。供销合作社是为农服务的合作经济组织,是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。加快供销合作社改革发展,对于活跃农村流通,完善商品流通体系,建设现代农业,拉动农村需求,推动社会主义新农村建设,促进形成城乡经济社会发展一体化格局具有重大意义。

2021年是加快供销合作社综合改革之年,勐腊县供销社在县委、县政府的正确领导下,在州供销社的精心指导下,坚持科学发展观,深入学习贯彻十八大、十八届三中、四中、五中全会和中发《201511号、云发《201532号文件精神,围绕全县的中心工作,重点抓好综合改革试点、农资储备、乡村流通工程建设、社会治安综合治理、党风廉政建设等工作,在推进农村现代流通、服务社会主义新农村建设等方面取得了一些工作成效。具体工作开展情况如下:

1.真抓实干,努力完成综合各项指标任务

2.强抓机遇,全力推进综合改革试点工作

3.发挥主渠道作用,确实保障农资供应

4.扎实工作,稳步推进乡村流通工程建设

5.抓综治及平安建设,促进供销各项工作顺利开展

6.狠抓落实,奠定发展供销的良好基础

(二)机构设置情况

根据上述职能,勐腊县供销合作社联合社机关设2个内设机构。

(一)办公室

负责县供销社社务日常工作;承担县供销社机关会议组织、文稿起草、内部协调、文秘、机要、档案、政务信息、建议提案办理、安全保卫、防汛和组织救灾工作;承担县供销社年度目标责任制管理;组织拟订机关工作制度,对机关重要工作进行督办检查;拟订全县供销供销社系统改革发展地法、联络、接待工作及机关后勤工作。

(二)合作经济发展股

负责宣传中央、省、州、县有关供销合作的方针、政策;对全县供销社改革和发展提出建设;指导基层社组织建设;负责组织指导本系统发展合作经济组织,参与农业社会化服务体系建设;负责组织国家对有关财务、会计、税收、金融、信贷等制度的实施;制定系统财务、会计、统计管理办法;负责指导本系统财务会计、财务、统计管理;指导系统的内部审计;负责会计核算,编制年度经费预算,加强会计电算化基础工作,负责贯彻落实统计制度,按时汇总上报系统会计,统计报表、撰写财务、统计活动分析报告提供领导和有关部门分析决策;负责帮助和指导下级社和直属企业建立健全全各项财经纪律、制度;研究和拟订本系统经济发展规划、计划、制定经济目标管理责任制考核方案并组织实施;负责研究拟订全县合作社教育发展规划和年度教育培训计划,完成领导交办的其他事项。

(三)重点工作概述

(一)凝心聚力攻坚克难,着力抓好各项经济指标任务

2021年勐腊县供销联社始终秉承“为农服务、面向市场、开放办社、多元发展”的方针,以服务“三农”为己任,开放办社、锐意进取,不断深化基层供销社和社有企业改革,全面推进“新网工程”建设,积极领办、创办农村合作经济组织,各项工作都取得了显著成绩,为促进勐腊县农业发展、农民增收、农村繁荣作出了积极贡献。

(二)抢抓发展机遇,着力改造提升基层社

勐腊县供销联社2021年将以综合改革为契机,利用供销系统的农村流通网络体系和合作社联合发展,不断增强社有企业支持和服务“三农”工作能力,全力提升供销合作社作为为农服务的合作经济组织能力,稳步推进基层供销社建设。一是站在全面深化改革、服务乡村振兴战略高度,通过实地调研、摸底调查等方式,编制了《新农村现代流通服务网络工程(2020-2025)建设规划》,规划明确了流通网络建设的主要目标、重点措施和工作推进线路图,为今后发展奠定了基础。二是利用山区政治网点补贴+企业自筹资金的形式新建曼腊供销社农副产品交易市场,进一步提升经营服务能力。三是加快推进瑶区供销社商业中心及农贸市场建设。对地理位置特殊、经济实力较弱的瑶区供销社商业中心,通过装修瑶区供销社宾馆、引进企业建立超市等方式,盘活资产,扩大供销社的社会影响,进一步提升瑶区供销社经营服务能力。

(三)增强服务意识,着力助推农民专业合作社发展

勐腊县供销联社紧紧围绕构建县、乡一体化的农村合作经济组织规范化服务体系,对农民专业合作社规范化建设提供指导服务,积极领办创办合作社,切切实实为农民群众办实事、办好事,从而帮助农民群众提高经济收入一是开展农民专业合作社“空壳社”专项整治清理工作。为加强勐腊县农民专业合作社规范管理,进一步提升勐腊县农民专业合作社指导服务能力和水平,促进农民专业合作社的依法规范健康发展,夯实乡村产业发展的组织基础,为推进脱贫攻坚和实施乡村振兴战略营造良好环境,组织工作人员对历年来领办的农民专业合作社开展“空壳社”清理甄别工作,通过专项清理。二是整合合作社资源,调整合作社构成股份,完善合作机制,开拓产品销售市场,激发合作社发展活力。以入股农民专业合作社形式带动农村产业发展。我社将领创办的农民专业合作社已覆盖贫困行政村。三是围绕构建县、乡一体化的农村合作经济组织规范化服务体系,对农民专业合作社规范化建设提供指导服务,引导农民专业合作社发展“订单农业”,通过订单形式建设契约关系,形成稳定农资采购供应和农产品产销渠道,提高应对自然风险和市场风险的能力,减少农业生产风险。四是积极发展各类专业合作社,带动建档立卡贫困户增收。

(四)搭建电商平台,着力拓宽发展路子

为了进一步解决农产品销售还存在渠道不多、路子不宽等问题,我社始终把农村电子商务发展作为破解当前合作社农产品销售难问题的一项重点工作来抓,坚持脱贫攻坚为统领,以“互联网+扶贫”的形式,以助农增收为目标,借助农村广阔的供销基层网点,充分运用电子商务这一现代流通方式,引导培育农村特色产业,整合农村物流配送资源,创新农产品+互联网流通模式,搞活城乡流通,努力构建农产品进城融合发展的新型城乡流通市场体系。我社联合西双版纳州供销社、勐海县供销社投资入股了景洪供销恒创电子商务有限责任公司,该电商公司辐射全州“两县一市”农特产品的销售,目前,象明乡李铁号-酱油、易武镇彭云书自家-酱油、卤腐、风吹豆豉等农特产品已在该电商公司上线销售。

(五)多措并举,着力保障农资供应

为确保2021年春耕农业生产资料需要,采取多种措施,全力搞好以化肥为主的农用物资储备及供应工作。做好防汛救灾物资储备与协调,搞好农资淡季储备。提高农资连锁配送率,充分发挥村级综合服务站、农资店销售网络优势,使农民能买到由县农资公司统一配送的农资。严格农资进货渠道,诚信经营,从源头上严把质量关。加强农资经营监管,按照《勐腊县供销合作社联合社农业生产资料经营管理办法》,进一步规范农资经营秩序,严格农资市场准入管理,严厉打击流通环节中假冒伪劣、掺杂使假等违法行为。通过多措并举,逐步实现供销“一张网”、“一盘棋”的农资销售及管理模式,确保农民买上放心农资,从而保证了农业生产的顺利进行。

(六)精准帮扶,着力提高贫困户脱贫致富能力

在脱贫攻坚工作中,认真贯彻执行县委、县政府扶贫工作的重要决策部署,服从服务于全县脱贫攻坚大局,举单位全力,支持、参与全县脱贫攻坚工作。一是加强组织领导,提高思想认识。通过不定期召开精准扶贫工作会议,认真查找问题、分析问题、解决问题、压实工作。二是抓实挂钩帮扶村的精准扶贫工作。我社准确掌握建档立卡贫困户基本情况、致贫原因和帮扶需求,科学的因人因户制策施策,对已脱贫户制定巩固措施持续帮扶。抓实“户户清”,扎实开展回访、遍访调查工作开展新春以及中秋佳节走访慰问暖民心的活动,强化了沟通联系力度,进一步提高群众满意率开展环境卫生整治工作,进一步改变群众的陈规陋习,激发脱贫内生动力;强化宣传,营造脱贫攻坚浓厚氛围,在村内醒目位置设置宣传牌、悬挂宣传标语,开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。

(七)抓实安全生产责任,着力把安全隐患消灭在萌芽状态

2021年继续认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、平安建设”的工作方针, 扎实开展“泼水节”、“五一劳动节、“安全生产月”等安全生产大检查,积极营造和谐发展、安全发展的社会氛围。一是着力压实安全生产责任。与直属企业、基层社签订了综治维稳、安全责任状,要求各单位结合实际,同重点岗位职工、经营门点、柜组签订相应的责任书,层层落实责任。二是着力强化安全生产专项整治。做好风险防控和隐患排查治理双重预防,安排专人负责安全生产工作,对烟花爆竹经营门店网点、农资仓库、供销宾馆、商场、出租门面、居民用电、用火安全等进行安全大检查。三是抓好相应知识的宣传教育通过召开会议、宣传栏公示、法制在线学习等形式,大力宣传安全生产、平安法制建设知识、安全感满意度以及扫黑除恶等知识的宣传。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7名,其中:行政编制 0名,事业编制7名(含参公)。在职实有6人,其中:财政全额保障 6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中: 离休0人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆,公务用车制度改革时留下1辆,但没有公务用车编制。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况。

2021年部门预算总收入155.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入155.56万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加22.26万元,增长16%,增加的原因主要是在职人员增加1人及人员工资的正常晋升。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入155.56万元,其中:本年收入155.56万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款155.56万元(本级财力155.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加22.26万元,增长16%,增加的原因主要是在职人员增加1人及人员工资的正常晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出155.56万元。本年财政拨款安排支出155.56万元,其中:一般公共预算安排支出155.56万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加22.26万元,增长16%,增加的原因主要是在职人员增加1人及人员工资的正常晋升。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因。

  本年财政拨款安排支出155.56万元,其中:基本支出155.56万元,项目支出0万元。2020年预算数增加22.26万元,增长16%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出155.56万元,比2020年预算数增加22.26万元,增长16%。增加的原因主要是在职人员增加1人及人员工资的正常晋。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70%,2020年预算增加20.14万元,增长22%增加的原因主要是在职人员增加1人及人员工资的正常晋升。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7%,比2020年预算增加2.79万元,增长34%增加的原因主要是在职人员增加1人及人员工资的正常晋升。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的23%,比2020年预算减少0.65万元,下降0.01%减少的原因主要是退休人员工资的正常晋升。

4)资本性支出占基本支出的0%,与2020年预算相比无变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元。与2020年预算比较无变化。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元,主要用于缴纳各种单位部份养老保险缴费。

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金7.75万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

3.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元,主要用于缴纳单位部份社会职业年金。

4.社会保障和就业支出行政事业单位公务员医疗补助缴费支出机关事业单位公务员医疗补助缴费支出4.74万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

5.社会保障和就业支出行政事业单位其他社会保险缴费支出机关事业单位其他社会保险缴费支出0.8万元,主要用于缴纳其他社会保障缴纳支出。

6.社会保障和就业支出行政单位医疗行政单位基本医疗保险缴费支出6.21万元,主要用于缴纳单位部份基本医疗保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出行政事业单位工会经费缴费支出机关事业单位工会经费缴费支出1.18万元,主要用于缴纳单位部份社会职业年金。

8.对个人和家庭的补助——对个人和家庭的补助支出35.43万元。

9.行政运行——行政人员支出工资、公务交通补贴85.25万元。主要用于行政人员工资支出、公务员交通补贴、公务接待费用支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资25.29万元(其中:基本支出25.29万元,项目支出0万元)

津贴补贴33.88万元(其中:基本支出33.88万元,项目支出0万元)

奖金16.50万元(其中:基本支出16.50万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元(其中:基本支出9.47万元,项目支出0万元)

职业年金缴费4.73万元(其中:基本支出4.73万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费6.21万元(其中:基本支出6.21万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费4.73万元(其中:基本支出4.73万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)

住房公积金7.75万元(其中:基本支出7.75万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

印刷费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)

差旅费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0万元)

公务接待费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

工会经费1.18万元(其中:基本支出1.18万元,项目支出0万元)

福利费0.003万元(其中:基本支出0.003万元,项目支出0万元)

其他交通费5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出0.66万元(其中:基本支出0.66万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助35.43万元(其中:基本支出35.43万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

    本单位无州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.07万元,较上年减少0.03万元,下降30%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无变化。

   (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.07万元,较2020年减少0.03万元,下降30%减少的原因主要是履行历行节约制度,减少开支。公务接待预算批次为1次,人数12人。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县供销合作社联合社2021年机关运行经费10.76万元,比上年增加2.78万元,增长25%,增加的原因是:在职人员增加1人,相关的各项经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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