关于勐腊县发展改革和工业信息化局

2017年部门预算编制的说明

 

   按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐腊县发展改革和工业信息化局的收支均全部包含在部门预算中。

    一、基本职能及主要工作

我局主要职能：研究提出全县国民经济和社会发展的思路、战略目标，拟定并组织全县国民经济和社会发展战略、拟定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划和年度报告；宏观管理和协调全县重大经济活动，负责经济运行中全社会总量需求和总供给的综合平衡和重大经济比例关系的协调，保持全县经济总量持续增长；编制全县年度投资计划，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源。审批、上报和下达各级审批权限的固定资产投资项目及资金，宏观管理和协调全县重点建设项目，监督建设项目实施情况并会同有关部门对竣工项目进行验收，组织和协调全县项目前期工作；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织编制国民经济动员规划、计划，负责电、油、气、煤等能源资源管理；组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费政策和法规，监督价格、收费政策的执行，调控全县价格水平。拟定高速重要商品价格与重要收费的实施方案；组织和推进全县经济体制改革，促进经济体制的转变，提出和制定规划、方案和改革措施。组织和参与全县重大改革试点，协调有关部门搞好综合配套改革，参与科技、教育、文化、卫生、体育等领域的体制改革工作，参与研究制定县域经济调控体系和社会保障制度改革的措施，参与制定计划、税收、价格体制改革方案及生产要素市场建设配套措施，重点抓好企业改革、市场流通体制改革；调查研究全县农村经济发展，指导和帮助农村经济发展；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，负责监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案；负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施；组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；负责统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；负责统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

拟订粮食流通及县级储备粮食管理的相关政策和规范性文件及粮食宏观调控、总量平衡的中长期规划和年度计划。承担粮食流通体制改革工作；协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责勐腊县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室日常工作。组织实施县级储备粮（油）收储、轮换和动用计划，提出县级储备粮（油）库点的定点意见并负责资格审查。承担军队等政策性粮油供应管理任务。承办粮食流通设施国家、省级、州级和县级投资项目的相关管理工作。

我局预算包括县招商合作局，县招商合作局负责组织和承办县人民政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介勐腊县投资环境；协调组织县级和各乡（镇）以及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。会同县级有关部门编制全县鼓励投资产业指导目录；负责抓好建立全县外来投资政策法规信息库、县级重点项目储备库、外来投资企业档案库等招商引资基础性工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责对外来投资企业进行论证和认定工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；提出使用省、州扶持重点招商项目前期经费及县扶持政策的意见和建议。负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。负责驻县异地商会组织的联络和“以商招商”的业务指导服务工作。                    

     二、部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，勐腊县发展改革和工业信息化局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出全部包含在部门预算中。

我单位负责勐腊县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室日常工作，承担粮食流通体制改革工作；协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；承担着县级储备粮（油）行政管理责任，在项目支出中2220112粮食财务挂账利息补贴370，000元，用于支付粮食体制改革贷款利息。2220115粮食风险基金1，590，000元，用于支付粮食政策性轮换价差。

2017年三公经费预算支出34.16万元，其中：公务用车购置及运行费8.5万元，包括公务用车购置费0元，公务用车运行费8.5万元；公务接待费25.66万元。

 三、部门基本情况

 按县委、县政府“三定方案”我局内设机构13个，人员编制46人（局机关参公人员8人，招商局参公人员14人），其中：公务员24人，工勤人员7人。

2016年末在职人员39人，其中：行政32人，工勤7人。离休1人，退休24人。总人数比上年减少5人。

 四、2017年部门预算收支情况

 2017年财政拨款（补助）收入9850859元。

 2017年财政拨款（补助）安排的支出9850859元。1、工资福利支出5226198元；2、商品和服务支出288921元（其中：在职公用经费200000元，公务用车运行维护费20000元，工会经费60321元，离退休公用经费7400元）；3、对个人和家庭的补助支出2005740元；4、项目支出2330000元。

     （一）基本支出情况

   1.财政拨款支出按功能科目分为：（1）2010401行政运行支出426.42万元；（2）2010404战略规划与实施支出10万元；（3）2010408物价管理支出5万元；（4）2011308招商引资支出10万元；（5）2080504未归口离退休支出157.02万元；（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.33万元；（8）2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.72万元；（9）2082703财政对生育保险基金的补助支出1.8万元；（10）2101101行政单位医疗支出37.04万元；（11）2101103公务员医疗补助支出24.8万元；（12）2111103减排专项支出12万元；（13）2210201住房公积金支出41.96万元；（14）2220112 粮食财务挂账利息补贴支出37万元；（15）2220115粮食风险基金支出159万元。

２.财政拨款支出按经济科目分为： 1、工资福利支出522.83万元（其中：基本工资133.72万元、津贴补贴251.07万元、年终金11.35万元、机关事业单位基本养老保险62.33万元、其他社会保障缴费64.35万元）；2、商品和服务支出28.89万元（其中：办公费20.86万元、公务用车运行费2万元元、工会经费6.03万元）；3、对个人和家庭的补助支出200.37万元（其中：离休费9.75万元、退休费146.32万元、住房公积金41.96万元、其他人员及工资2.33万元）；4、项目支出233万元。

2017年三公经费预算支出34.16万元与2016年持平，无增减。其中：公务用车购置及运行维护费8.5万元，包括公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.5万元，与上年公务用车运行维护费8.5万元持平无增减。公务接待费25.66万元，与上年公务接待费25.66万元持平无增减。“三公”经费的持平无增减是我局“三公”经费已控制在单位正常运行的最低点了，因我单位经费包含着招商合作局的经费支出，而招商工作投入的加大，也是控制“三公”经费的一个难点。

    （二）项目支出情况

 项目支出233万元，功能科目为：1、2010404战略规划与实施10万元；2、2010408物价管理5万元；3、2011308招商引资支出10万元；4、2111103减排专项支出12万元；5、2220112粮食财务挂账利息补贴37万元；6、2220115粮食风险基金159万元。

 附：1、财政拨款收支预算总表附件1 财政拨款收支预算总表.xls

2、一般公共预算支出表附件2 一般公共预算支出表.xls

3、基本支出预算表附件3 基本支出预算表.xls

4、一般公共预算“三公”经费支出表附件4 一般公共预算“三公”经费支出表.xls

5、政府性基金预算支出表附件5 政府性基金预算支出表.xls

6、部门收支总表附件6 部门收支总表.xls

7、部门收入总表附件7 部门收入总表.xls

8、部门支出总表附件8 部门支出总表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               勐腊县发展改革和工业信息化局

                                 2017.3.29