勐腊县交通运输局2020年度部门决算

作者 :罗健华 来源 :勐腊县交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-19

 

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勐腊县交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分  勐腊县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县交通运输局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行县委、县政府和上级管理机关的交通管理规则,运输管理条例和各项指示,负责交通安全法规的宣传和贯彻实施。

2.参与和协助县政府制定我县的县乡公路交通发展规划和经济发展计划,为全县的经济发展服务。

3.负责全县地方公路的建设和养护以及路政的管理。

4.负责制定县内公路和水路运输的补充规定和办法。

5.负责编制县内的公路、水路的建设计划和发展规划。

6.负责全县地方公路及水路航线的测线、施工和养护等管理。

7.负责贯彻执行《公路法》,运输行业管理的有关措施和规章,加强交通行业的管理,提高全民的交通安全意识。

8.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.继续抓好项目建设,严格项目管理。一是继续抓好勐腊县行政村(生产队)公路通畅工程建设;二是继续抓好重大项目建设;三是建设项目管理,确保工程质量。

2.继续抓好农村公路养护。一是结合农村道路交通实际情况,认真开展日常养护、小修保养和大中修工程;二是继续发挥好各乡镇交通安全生产服务中心的作用,进一步加强农村公路管理养护工作;三是开展好定期的农村公路巡查、检查及查评工作,全面掌握道路情况;四是加强对隐患点的排除,并及时进行整改,确保通行安全。

3.加强行业监管,全面提升依法行政能力加强执法规范化建设。进一步细化执法自由裁量权,健全完善交通运输执法监督、执法评议考核制度。强化运输市场监管,确保营运车船和从业人员准入达标率100.00%,不发生管理缺位造成的重特大事故。加强对公交客运、出租汽车和货运、维修行业的监测,引导市场健康有序发展。建立部门联动和联合执法长效机制,使行政许可与市场监管更加协调。建立涉及公交、出租汽车行业稳定的隐患排查和形势研判机制,落实企业责任,畅通司机诉求渠道,维护行业稳定。

4.加强安全监管,完善交通运输应急管理体系全面强化安全管理基础工作。继续深入开展安全生产年活动,推进平安交通平安工地建设。以加强基层、基础建设为切入点,强化落实安全生产、安全监管两个主体责任。加强推进安全生产标准化、制度化建设,修订完善安全生产规章制度。加大安全隐患排查频率和治理力度,认真落实责任单位及时完成整改工作。严厉打击交通运输领域违法生产经营和建设行为。同时,加强应急保障能力建设,修订完善公路、水路突发事件应急预案,提高科学应急处置能力,依托客运、货运企业,充实应急运输保障能力,完善水上救助体系,切实提高水上事故应对和应急救援能力。

5.认真抓好基层党建设和党风廉政建设。一是加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用,建设一支政治好、作风优、能力强的人才队伍。二是继续加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设,认真落实党风廉政建设责任制。三是深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动,严格按照相关政策、法律、法规,严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节,确保工程优良、干部安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.勐腊县交通运输局

2.勐腊县地方公路管理段

3.勐腊县交通局测设队

4.勐腊县地方海事处

5.勐腊县公路路政管理大队

交通运输局内设股室为9个股室:局办公室、法规安全监督股(应急办公室、资产财务股、运输管理股、综合规划股(交通战备办公室)、地方公路管理段、公路路政管理大队、地方海事处、基本建理由每次管理股(测设队)。职能及分工明细如下:

1)局办公室

负责文秘、档案、收发、督办、保密、机要、政务信息、电子政务、新闻宣传等机关日常政务;负责组织重要会议,编写史志,起草重要报告及综合性文件;组织办理人大代表建议和政协委员提案,负责对外综合协调、接待、车辆调派、后勤保障和离退体人员管理服务工作;负责机关和直属单位机构编制、人事、党群、教育培训及统计工作;指导交通运输行业人才队伍建设工作;负责交通涉外工作及办理外事业务;指导交通行业精神文明与行风建设;完成领导交办的其他工作。

其他工作:党建工作(两类组织)、党风廉政建设、意识形态、保密工作、扶贫工作、爱国卫生、政务网维护、政务信息、志愿者服务、政务服务窗口和平台建设管理、对外合作、12328专线维护,完成局党组交办的其他事宜。

2)法规安全监督股(应急办公室)

承担机关规范性文件的合法性审核工作;负责相关法律事务、行政复议和行政应诉工作;负责信访工作;研究提出全县交通运输发展政策措施;拟订公路、水路行业及直属单位体制改革与结构调整方案;拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案;监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准;承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作;负责交通行业社会治安和综合治理工作;指导行业节能減排工作。

其他工作:平安建设、信访工作(含信访系统维护)、森林防火及消防工作、禁毒防艾、涉恐涉爆涉毒工作、公共安全视频监控管理、行政审批、放管服改革,完成局党组交办的其他事宜。

3)资产财务股

拟订行业财务会计、资产和专项资金管理制度,指导行业财会改革工作;负责公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资等财务管理工作;组织拟订公路、水路投融资政策,协调有关财税政策;监督交通规费资金的使用;承担预决算、政府釆购及资产管理工作;负责局机关财务工作,监督和审计直属单位财务工作。

其他工作:固定资产管理、办公用品等物资采购及管理、农民工工资、投融资体制改革、高速公路筹融资,完成局党组交办的其他事宜。

4)运输管理股

承担城乡公路、水路运输市场监督管理工作;贯彻执行公路、水路运输有关政策、制度、标准和运营规范,拟订实施意见并监督实施;组织编制综合运输体系规划、综合运输计划并组织实施;参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施;参与制定运价政策;承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作;承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动率驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作;承担公共汽车、出租汽车、客运班线车等的指导工作;负责运输统计工作;负责权限范围内道路运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作;按照规定承担货物运输发展指导工作; 组织协调重点物资运输和紧急客货运输;负责有关抗震救灾工作。

其他工作:运输市场综合整治(含不合理低价游整治工作)、运输价格改革、运输行业信息化建设、燃油补助、通关便利化、互联网+”、供给侧结构性改革、寄递物流安全管理、打击走私、节能减排(单独调整事项),完成局党组交办的其他事宜。

5)综合规划股(交通战备办公室)

组织编制中长期规划和年度计划;承担国家、省投资、州投资或与地方投资联合投资以及利用外资的交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作;承担公路、水路基础设施的布局规划工作,以及行业基本建设、技术改造项目可行性研究的编报工作;负责固定资产投资统计工作;拟订公路水路科技教育发展规划和年度计划,组织科技交流;负责组织实施交通战备有关工作;负责交通战备办公室的日常工作。

其他工作:政务服务投资审批中介超市运行管理、年报统计、电子地图(地名普查),每季度兴边富民工程进展情况报表、每月报送县委、县纪委、县政府、县发改局要求的重点项目五网建设、四个一重点建设项目材料及报表,完成局党组交办的其他事宜。

6)地方公路管理段

承担辖区内农村公路日常管理和养护工作,负责拟定农村养护建议计划,并按照批准的养护计划组织实施;对农村公路养护质量进行检查验收;指导乡镇做好农村公路中乡道和村道公路的管理养护工作;参与路政管理和路产路权保护工作;建立和管理农村公路技术档案。

其他工作:五小工程四好公路、防汛抗旱、地震应急、推丘工作情况报送,每月报送州交通运输局危桥安保进展情况,完成局党组交办的其他事宜。

7)公路路政管理大队

宣传,贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产;实施路政巡查;管理公路两侧建筑控制区;参与公路工程交工、竣工验收;负责全县治理非法超限超载运输工作;依法查处违返路政管理法律、法规、规章的案件。

其他工作:城乡环境卫生综合整治、城乡违法违规突出问题综合整治、提升人居环境、行政审批、快递发展中心,完成局党组交办的其他事宜。

8)地方海事处

宣传贯彻和执行国家有关海事、航道、水路运输等方面的方针、政策、法律法规和规章以及相关规定,依法履行法定职责;依法实施辖区通航水域水上交通安全监督管理,建立、健全和落实水上交通安全监督管理制度。落实县、乡、村,渡(船)四级安全生产责任制;负责辖区内船舶进、出港口签证;对船舶、船员适任、证书、证件等有效性的监督和检查;对船舶运载危险货物、危险品货物装卸、防止水域污染、渡口等实施监督管理;依法维护内河水上交通秩序,负责辖区水上交通安全事故和船舶水污染事故调查处理、统计和水上搜救工作;依法对辖区水路运输市场准入、市场秩序、营运船舶和水路运输服务企业实施监督管理;依照有关法律、法规和规章的规定,受理和实施职权范围内的行政许可(非行政许可)项目审批,查处和纠正有关海事、港口、航道、水路运输等方面的行政违法行为;按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理和使用,并向上级航管部门报告收支情况。  

9)基本建设管理股(测设队)

承担公路、水路基本建设市场监管工作,贯彻执行公路、水路基本建设政策、制度、技术标准,拟订实施办法并监督实施;负责公路、水路技术改造设计、事故、造价、招投标、竣工验收的监督管理工作;指导和监督管理公路、水路技术规程环保设计、施工和验收工作;指导农村公路建设工作。

其他工作:政务服务投资项目集中审批和监管、云南省高速公路建设项目跟踪问效管理平台、各类建设报表归口上报、公路工程技术职称评定,完成局党组交办的其他事宜。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县交通运输局2020年末实有人员编制44人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员30人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆7辆。主要为勐腊县交通局1,勐腊县农村公路指挥部1,勐腊县公路路政管理大队1,勐腊县地方公路管理段4辆工程车。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县交通运输局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

勐腊县交通运输局2020年度收入合计133,322,578.46元。其中:财政拨款收入129,359,776.05元,占总收入的97.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,962,802.41元,占总收入的2.97%,与上年对比减少了157,239,052.05元,下降54.12%主要原因受疫情影响财政拨款安排数比上年减少了的是项目经费、公用经费。

二、支出决算情况说明

勐腊县交通运输局2020年度支出合计138,635,284.87元。其中:基本支出9,720,938.80元,占总支出的7.01%;项目支出128,914,346.07元,占总支出的92.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少了164,590,323.30,下降54.28%主要原因受疫情影响项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,720,938.80元。与上年对比增加了1,360,089.10元,增加16.27%主要原因增加了人员经费(工资、公积金、医疗保险、养老、职业年金等)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,183,506.22元,占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费537,432.58元,占基本支出的5.53%。人员经费支出人均208,716元;日常公用经费支出人均12,498.43元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出128,914,346.07元。与上年对比项目支出减少165,950,412.40元,减少56.28%主要原因为受疫情影响减少了对基本建设项目的支出投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出131,540,647.70元,占本年支出合计的94.88%。与上年对比减少了159,714,960.47元,下降54.84%主要原因为受疫情影响减少了对基本建设项目的支出投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

4.公共安全(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要是扫黑除恶工作经费支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,393,853.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于退休人员工资支出和在职职工工伤、生育保险、养老保险支出及交通项目工作经费支出。包括:20805行政事业单位离退休1,352,386.60元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出470,206.88元;21011行政事业单位医疗484,794.08元;2210201住房公积470,724.00元。

9.卫生健康(类)支出504,794.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职职工医疗保险支出,包括:2101101行政单位医疗110,891.25元;2101102事业单位医疗206,155.38元;2101103公务员医疗补助167,747.45元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

12.农林水(类)支出93,247,413.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%。主要用于主要用于农林水的项目支出93,247,413.62元。

13.交通运输(类)支出35,907,862.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.30%。主要用于交通基础设施建设支出35,907,862.80元。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

15.商业服务业等(类)支出6,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于地方公路管理段退休人员人员公用经费。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

19.住房保障(类)支出470,724.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于在职职工的住房公积金470,724.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项目支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为109,000.00元,支出决算为10,630.00元,完成预算的9.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元,完成预算的14.93%;公务接待费支出决算为630.00元,完成预算的1.50%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务用车的减少,及接待费减少。

 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少46,085.00元,下降81.26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少39,295.00元,下降79.71%;公务接待费支出决算减少6,790.00元,下降91.51%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神,建立三公经费审批控制制度,实行三公经费支出总额控制制度。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元,占94.07%;公务接待费支出630.00元,占5.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出10,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫公路检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费630.00元。其中:

国内接待费支出630.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目开展工作发生的接待支出,产生的接待3批次及19人次发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县交通运输局2020年机关运行经费支出435,801.13元(其中:行政单位435,801.13元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比减少了33,403.10,主要原因为减少了项目的差旅费。部门机关运行经费主要用于项目的差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐腊县交通运输局资产总额1,218,390,541.89元,其中,流动资产99,160,450.21元,固定资产6,329,476.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,112,900,579.94元,无形资产35.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,840,013.04元,其中固定资产减少324,375.73元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋450平方米,账面原值1.00元,实现资产使用收入0.00元(疫情影响,房租减免一年)。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

 

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,218,390,541.89

9,9160,450.21

6,329,476.74

567,928.53

385,759.10

0

264,436.11

0

1,112,900,579.94

35.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


 三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额18,670.00,其中:政府采购货物支出18,670.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额18,670.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53282305034801111


20211130172712646001 (1).xls