勐腊县勐伴镇2016年度部门决算公开报告

 

第一部分勐伴镇部门决算概况

    一、主要职能

财政决算是财政管理的一项重要的基础工作，是财政工作的年终总结，是财政工作的重中之重，对国家经济决策和方针的制定起着决定性作用。按照州县的统一部署和要求，在县财政局相关股室和镇党委、政府领导及的协作配合下，2016年财政部门决算编报工作于2017年1月18日顺利完成。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

 纳入2016年部门决算编报的单位共7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。有：

 1、勐伴镇人民政府

 2、勐伴镇财政所

 3、勐伴镇社会保障服务中心

 4、勐伴镇村镇规划建设服务中心

 5、勐伴镇交通安全生产服务中心

 6、勐伴镇农业综合服务中心

 7、勐伴镇文化广播电视服务中心

  （二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

    勐伴镇2016年度末在职在编年末实有人数66人，在职人员61人，退休人员12人；车辆编制数3辆。

 第二部分 2016年度勐伴镇部门决算表

    一、收入支出决算总表（公开01表）

    二、收入决算表（公开02表）

    三、支出决算表（公开03表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分  2016年度勐伴镇部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    勐伴镇2016年度收入合计：2048.61万元。其中财政拨款收入1689.30万元，占总收入的 82.46%；其他收入359.31万元，占总收入的17.54 %。收入合计与2015年度收入合计1389.70万元相比增加了658.91万元，财政拨款收入与上年的919.80万元相比增加了769.50万元，其他收入与上年的469.90万元相比减少了110.59万元。总收入比上年增加的主要原因是项目增多，相对项目资金也增加。

    二、支出决算情况说明

    2016年总支出 1947.43 万元与2015年总支出1480.50万元相比增加了466.93万元，增加31.54% 。其中：（1）基本支出1375.38万元，占总支出的70.63% ，支出比2015年1135.20万元增加了240.18万元，增加21.16% ；人员支出 608.70万，占基本支出的44.26% ，公用支出766.68万元，占基本支出的55.74% 。（2）行政事业性类项目支出572.06万元 ，占总支出的29.38%。

   （一）基本支出情况

2016年度为了保障勐伴镇机关及下属7个事业单位机构等正常运转的日常支出766.67万元。与上年 685.80万元对比增加了80.87万元,原因分析主要是由于人员总体工资调增，导致各种工资，津贴补贴等人员经费支出的增加。

（二）项目支出情况

    2016年为了保障勐伴镇机关及下属7个事业单位机构等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572.06万元。与上年 345.30万元对比增加了226.76万元,原因是项目增加，相对项目支出增加。

   

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出1619.91万元,占本年总支出的83.18%。与上年995.30万元对比增加了624.61万元，增加38.56%。

    (二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出506.28万元，占本年财政拨款支出的 31.25%，比上年的支出341.40万元增加了164.88万元，比上年增加的原因是公用经费及其他办公费增加。

    2.文化体育与传媒支出47.99万元,占本年财政拨款支出的2.96%,与上年的支出 41.20万元相比增加了6.79万元。比上年增加的原因是人员增加，办公经费增加。

3.社会保障和就业支出126.71万元，占本年财政拨款支出的7.82%，与上年的支出88.90万元相比增加了37.81万元。增加的原因主要是人员工资提高，各种社会保障支出相对增加。

4.医疗卫生与计划生育支出59.09万元，占本年财政拨款支出的3.65%，与上年的支出 60.50万元相比减少1.41万元。比上年减少的原因是单位合并人员减少相对各种医疗卫生支出减少。

    5.节能环保支出2.03万元，占本年财政拨款支出的0.13%，与上年的支出 94.20万元相比减少了92.17万元，减少的原因主要是上年少部分结转结余资金在2016年完成支出。

6.城乡社区支出26.82万元，占本年财政拨款支出的1.66%，与上年的支出19.70万元相比增加 7.12万元。增加的主要原因是人员工资增加。

    7.农林水支出777.49万元，占本年财政拨款支出的48.00%，与上年的支出312万元相比增加了465.49万元。比上年增加的原因是公用经费及其他办公费增加。

8.住房保障支出53.03万元，占本年财政拨款支出的3.27%，与上年的支出33.80万元相比增加19.23万元。人员增加相对住房公积金增加。

    9.其他支出20.47万元，占本年财政拨款支出的1.26%，与上年的3.60万元相比增加了16.87万元。增加的主要原因是2016年度彩票公益金项目大部分在本年度完成支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （－）“三公”经费财政拨款支出决算部情况

勐伴镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.22万元，支出决算为50.28万元，超出预算的46.93%。其中：公务用车运行费支出决算为17.96万元，超出预算的70.08%；公务接待费支出决算为32.32万元，超出预算的 36.60 %。2016年度“三公”经费公务运行费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，维修费用增加，所以公务车运行经费增加；公务接待费支出决算数大于预算数原因是扶贫任务重，会议增多，接待增多，相关经费支出增加。

勐伴镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加了8.58万元。其中公务用车运行经费支出决算减少0.24万元，减少1.32% ；公务接待费支出决算增加8.72万元，增加36.95% 。2016年度“三公”经费支出增加的主要原因是今年我镇举行村委会换届选举、人大换届选举、扶贫项目推进等人员接待开支大幅度增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费在财政拨款支出决算中，公务用车运行维护支出 17.96万元占35.72% ；公务接待费支出32.32万元，占64.28%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出17.96万元，主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。2016年度，勐伴镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆 。  

 2、公务接待费支出32.32万元，主要用于开展日常相关工作及盘王节活动接待。勐伴镇2016年度共发生接待 989次，接待来宾人数6570人，接待人数多主要是开展扶贫工作。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况：勐伴镇2016年机关运行经费支出 75.54万元（使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出），与上年75.60万元相比减少了0.06万元。机关运行经费主要用于日常的公办费，差旅费、办公设备购置等。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   勐腊县勐伴镇人民政府

                                      2017年10月10日

 

 

                       

 

 

 

 

 

西双版纳州勐腊县勐伴镇部门决算公开表（2016年）.xls