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县十五届人大四次

会议文件（三）

 

勐腊县2019年地方财政预算执行情况和

2020年地方财政预算草案报告（书面）

—2020年5月20日在县十五届人民代表大会第四次会议上

勐腊县财政局

 

各位代表：

我受县人民政府委托，向县十五届人大常委会第三十一次会议报告勐腊县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算（草案），请予审议。 

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年，县政府财政部门在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下，在上级财政部门的指导下，紧紧围绕全年预算目标，强化使命担当，坚持迎难而上，面对国家深入推进减税降费政策等因素对财政收入增长造成的巨大压力，主动作为，较好地完成了全年财政工作目标任务，切实发挥了财政在经济社会发展中的基础和支柱作用，为勐腊县稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要保障。

（一）地方一般公共预算执行情況

地方一般公共预算本级收入完成42971万元，完成年初预算数44600万元的96.3%，完成调整预算数42000万元的102.3%，比上年完成数41980万元增收991万元，增长2.4%。

从分收入类别看：税收收入完成26297万元，完成年初预算数31300万元的84%，完成调整预算数25620万元的102.6%，比上年完成数28118万元减少1821万元，下降6.5%；非税收入完成16674万元，完成年初预算数13300万元的125.4%，完成调整预算数16380万元的101.8%，比上年完成数13862万元增加2812万元，增长20.3%，主要是县级通过加大欠税清缴力度，本年度追缴坝区耕地质量补偿费2959万元使其他收入完成4999万元，比上年完成数2207万元增加2792万元。

从分区域看：县本级完成40658万元，完成年初预算的98.7%，比上年完成数39610万元增加1048万元，增长2.6%；磨憨合作区完成2313万元，完成年初预算的68%，比上年完成数2370万元减少57万元，下降2.4%。

2019年上级转移性收入274666万元，同比上年完成数231680万元增加42986万元，增长18.6%。其中：返还性转移收入5515万元，同比上年完成数减少1220万元，下降18.1%，主要是2019年受减税降费政策影响，全县税收收入同比下降，未能争取到省级对勐腊县增收留用及以奖代补补助资金；一般性转移收入182846万元，同比上年完成数152393万元增加30453万元，增长20%，主要是县级基本财力保障机制奖补资金收入同比增加、结算补助收入同比增加、边境地区转移支付同比上年增加、基本养老保险和低保等转移支付同比上年增加；专项转移支付收入86305万元，同比上年完成数72552万元增加13753万元，增长19%，主要是2019年收到重大水利工程（第二批）中央基建投资预算资金19151万元。

地方一般公共预算本级支出完成351020万元，完成年初预算数328000万元的107%，完成调整预算数341000万元的102.9%，比上年完成数311214万元增加39806万元，增长12.8%。超支的主要原因是收到的一般性转移支付及专项转移支付补助资金增加而支出相应增加（其中：一般公共服务支出37099万元，国防支出495万元，公共安全支出18150万元，教育支出55272万元，科学技术支出319万元，文化旅游体育与传媒支出3468万元，社会保障和就业支出61897万元，卫生健康支出37068万元，节能环保支出4777万元，城乡社区支出11988万元，农林水支出68757万元，交通运输支出25515万元，资源勘探电力信息等支出1213万元，商业服务业等支出6099万元，金融支出5万元，自然资源海洋气象等支出3014万元，住房保障支出7577万元，粮油物资储备支出316万元，灾害防治及应急管理支出1255万元，其他支出858万元，债务付息支出5871万元，债务发行费用支出7万元）。

地方一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算本级收入42971万元，上级转移性补助收入274666万元（其中：返还性收入5515万元、一般性转移支付收入182846万元、专项转移支付收入86305万元），地方政府一般债券收入9600万元，调入资金37995万元，动用预算稳定调节基金2820万元，收入总计368052万元；一般公共预算本级支出351020万元，地方政府一般债务还本支出9600万元，上解支出4733万元，安排预算稳定调节基金支出2699万元，支出总计368052万元。收支相抵，一般公共预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算本级收入完成60511万元，完成年初预算100000万元的60.5%，完成调整预算数56800万元的106.5%，比上年同期的60857万元减少346万元，下降0.6%。年初预算数调整幅度较大的原因是2019年以来，由于经济下行压力加大，土地招拍挂热度降低，政府性基金预算收入难以完成年初任务目标，所以对政府性基金预算本级收入进行调整。

2019年政府性基金预算上级转移性收入1864万元，同比上年完成数2019万元减少155万元，下降7.7%。

政府性基金预算本级支出完成59351万元，完成年初预算数27000万元的219.8%，完成调整预算数56300万元的105.4%，比上年完成数43566万元增支15785万元，增长36.2％。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算本级收入60511万元，上级补助收入1864万元，地方政府专项债券收入30000万元，上年结余287万元，收入总计92662万元；政府性基金支出59351万元（含新增专项债券30000万元），调出资金37751万元，上解支出-4640万元，支出总计92462万元。

收支相抵，基金预算结余200万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收入完成244万元，国有资本经营调出资金完成244万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入244万元，收入总计244万元；国有资本经营预算调出资金244万元，支出总计244万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算本级收入97334万元，完成年初预算数82412万元的118.1%，完成调整预算数88918万元的109.5%，同比上年完成数78629万元增加18705万元，增长23.8%，其中：保险费收入68666万元，利息收入636万元，财政补贴收入27007万元。收入增长的主要原因是受国家减税降费政策激励，企业（四大农场）等积极清缴历年欠费，导致社会保险费收入增长较大。

社会保险基金预算本级支出完成95526万元，完成年初预算数89014万元的107.3%，完成调整预算数94386万元的101.2%，同比上年增加15724万元，增长19.7%，其中：社会保险待遇支出93433万元。支出增长的主要原因是州医保中心调整支付政策，将勐腊县参保人员到县域外定点医疗机构就医即时结算的医疗费用由景洪市医保中心垫付，改为直接由勐腊县医保中心支付形成支出。

社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算本级收入97334万元，上级补助收入76151万元，上年结余15184万元，收入总计188669万元；社会保险基金预算本级支出完成95526万元，上解上级支出76902万元，支出总计172428万元。

收支相抵，年终滚存结余16241万元。

（五）政府性债务情况

政府性债务实行限额管理。2019年西双版纳州财政局下达勐腊县地方政府性债务限额为25.54亿元（其中：一般债务限额17.79亿元、专项债务限额7.75亿元），比上年增加债务限额3亿元（其中：一般债务限额增加0亿元，专项债务限额增加3亿元）。 

2019年全县政府性债务（负有偿还责任的债务）余额为

22.83亿元（其中：一般债务15.82亿元、专项债务7.01亿元），比上年增加2.27亿元，增长11%，其中：铁路1.01亿元、公路7.69亿元、土地储备3亿元、基础设施11.13亿元。

（六）预备费使用情况

2019年安排预备费3300万元，按照预备费管理办法，全年动用预备费836万元，主要用于登革热疫情防控、非洲猪瘟防控、应急抗旱和支付拖欠农民工工资。

以上均为快报数，上级财政部门批复勐腊县2019年财政决算后，部分数据会有所变化。

二、2019年财政主要工作

（一）强化税收征管，努力完成财政收支任务

面对政策性减收的严峻形势，强化责任担当，积极挖潜增收，加强非税收入征管，努力保障地方财政收支任务的完成。一是加强协调配合促增收，积极与税务部门沟通联系，密切配合，共同研究税收增收的方向措施，力争收入任务完成。二是强化税源分析，针对国家经济形势及政策变化对税收的影响，加强税源分析，开展税收收入定期预测和分析工作，提高数据信息应用水平。三是强化非税收入征管，严格规范预算外收入管理，落实非税收入征缴管理机制，确保非税收入应收尽收。四是强化政策落实，认真研究分析国家产业、财税政策，结合勐腊（磨憨）开发开放试验区建设政策，积极向上级财政部门争取资金政策落实，并全力配合县级各部门向上争取资金扶持。

（二）注重民生支出保障，实现社会事业稳定发展

2019年，全县地方一般公共预算支出为351020万元，其中：民生支出266236万元，占财政一般公共预算支出的75.8%。

一是财政支农力度持续加大。2019年，共拨付专项支农资金40524万元，比上年同期38552万元增加1972万元，增长5.1%，主要用于农村农田水利设施、饮水安全、抗旱救灾、天然林保护等基础设施建设；发放农业生产补贴4209万元，比上年同期3549万元增加660万元，增长18.6%，进一步保持农业产业稳定，促进农产品持续增长；认真落实财政奖补政策，全年验收农村综合改革项目19个，其中：四位一体2个、农村新业态项目3个、普惠制项目13个、扶持村级集体经济1个，涉及资金4158万元。

二是社会事业投入不减。教育投入55272万元，占地方一般公共预算支出的15.8%，主要用于支持薄弱学校改造，巩固义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学生营养改善计划，推进学前教育、普通高中、职业教育协调发展，完善各学段家庭经济困难学生资助体系。卫生健康投入37068万元，占一般公共预算本级支出的10.6%，主要用于完善公共文化服务体系建设。社会保障和就业投入61897万元，占一般公共预算本级支出的17.6%；公共安全支出投入18150万元，占一般公共预算本级支出的5.2%。

三是全力巩固脱贫攻坚成果。2019年勐腊县财政专项扶贫资金投入14857.5万元（其中:中央资金5322万元，省级资金3437万元，州级资金412.5万元，县级配套资金5686万元）；上海援滇资金投入3925万元；统筹整合上级专项涉农资金29633.3万元（其中：中央资金15838.2万元、省级资金12444.7万元、州级资金330万元、县级资金1020.4万元，含整合涉农资金与财政专项扶贫资金重叠部分10109.4万元）。通过不断加大扶贫资金投入，解决了各乡镇农村住房、道路等基础设施、种植业、养殖业、村集体经济缺口资金，极大改善农村居住条件和交通条件及产业发展布局，进一步巩固全县脱贫摘帽成果。

（三）全面深化财税改革，激发制度活力

一是全面深化预算管理体制改革，进一步改进预算管理模式，切实细化预算编制，努力推行全口径预算。进一步强化中期财政规划编制改革，盘活财政存量资金，健全预决算公开工作机制。二是巩固国库集中支付改革成果，进一步规范财政收支管理，提高财政资金的使用效率，2019年国库改革资金总量高达281818万元。三是进一步推行公务卡制度改革，全面推行公务之家建设，计划实现全县预算单位差旅电子凭证网上报销，县级独立核算单位254个，在职职工6585人，已实行公务卡结算单位数235个，已申请办理公务卡并发放公务卡4047人（县级3488人、乡镇559人），办卡率61.3%，单位用公务卡结算报销费用4392万元（其中：通过“公务之家”完成出差申请报销689次，清算差旅费合计11.5万元）。四是加大采购领域“放管服”改革力度，积极履行政府采购监督管理职责，优化了集中采购目录，提高采购限额标准和公开招标数额标准。取消对政府采购计划、采购文件、信息公告、专家抽取等非法定事项审核，推行网上审批，实行限时办结，不断提升政府采购服务效能，积极改善营商环境，切实加大政府采购监管力度。2019年完成采购项目预算金额15980.6万元，实际采购金额14523.8万元，节约金额1456.8万元，节约率为9.1%。五是建立盘活存量资金常态化清理、收回以及存量资金定期报告工作运行机制，切实提高预算执行进度和财政资金使用绩效。全年共收回各类存量资金36984万元（含上年结余1500万元），按原用途和调整安排支出36981万元。六是全面开展拖欠民营企业中小企业账款清欠工作，梳理出拖欠民营企业中小企业账款25803.9万元。按照国务院有关要求，2019年勐腊县已偿还拖欠中小企业、民营企业账款13349.4万元（其中：财政安排偿债资金12736.6万元、其他资金612.8万元），化解率为51.7%，较好完成化解拖欠账款50%的目标任务。七是深入推进减税降费工作，出台《勐腊县贯彻落实减税降费政策工作方案》，成立《勐腊县贯彻落实减税降费工作协调领导小组》《勐腊县开展减税降费政策措施实施效果监督检查工作领导小组》，制定《关于开展减税降费措施效果监督检查工作方案》确保政策落实。八是积极推进审批服务便民化工作，在政务服务大厅专门设立了代理记账办理窗口，并将中介机构从事代理记账业务审批业务手册、办事指南，办事流程在行政审批局和财政局网站上进行公开，进一步优化办事流程，缩短审批时限。九是2019年社保基金利息收入636万元，通过采取与社保基金财政专户开户银行签订最高存储利率协议，实现社保基金保值增值。

（四）强化监督管理，确保财政资金规范使用

一是开展预决算公开公示及检查，按照上级部门要求，积极组织全县68个部门、245个单位在政府信息公开门户网站或部门信息公开门户网站对2018年度单位决算、2019年度预算及“三公”经费预算进行公开公示，并根据上级部门要求对2018年的预决算公开情况进行检查，进一步规范各行政事业单位的资金使用。二是组织开展2019年度会计信息质量监督检查。根据相关法规要求，开展会计监督信息检查。通过对行政事业单位的会计监督检查，进一步严明财经纪律，整顿规范会计秩序，对加强党风廉政建设、推进全面从严治党具有重要意义。三是组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。组织辖区内县、乡两级开展自查，并会同相关行业部门组成四个检查组，抽取四个乡镇，一个农场管委会进行检查，共计抽查16个村委会，54个村小组，476户农户；农场10个居民小组，67户居民。对“一卡通”开展专项治理检查，并对存在的问题及风险隐患及时纠正整改。四是全面推进县级行政事业单位内部控制报告编报工作，及时成立内部控制工作领导小组，制定工作方案，下发通知开展编报工作。勐腊县辖区66家一级预算单位，219家二级单位都编报了2018年度地区（部门）行政事单位内部控制报告。

（五）加快绩效体系建设，推进财政制度现代化管理

一是完成全县部门项目绩效目标指标体系建设工作，构建符合行业项目特征的绩效个性指标体系（三级指标）46类。二是组织全县部门开展绩效跟踪管理工作，对2018年20万元及以上预算项目资金支出绩效开展跟踪监控管理，涉及部门46个、项目260个、资金62636万元，发现整改问题761项。三是组织全县部门开展绩效自评工作，涉及项目284个，资金144631.43万元。四是开展年度财政再评价工作。采取中介直接介入的方式，对农垦局等6个部门的项目及整体支出绩效再评价，涉及财政项目6个，整体2个、资金11830万元。五是督促全县预算部门对2018年绩效评价情况在云南省预决算信息公开平台中进行公开，涉及单位81个，公开20万元及以上项目支出评价257个、部门整体支出评价24家。六是做好对81个预算部门DBCS编报2020年年初预算绩效目标的指导工作，包括项目支出绩效目标、整体支出绩效目标。七是做好全县扶贫资金监控平台录入绩效的抽查和督促整改工作，及时对录入资金进行抽查、督促及整改情况上报，涉及动态项目130个，资金42237万元。

（六）强化国有企业监管，完善国有企业管理体制

一是制定《勐腊县县属国有企业委托监管暂行办法》，进一步加强全县国有资产的监督管理，提高了国有资本运行效率。二是实行县属国有企业委托监管，推进“管企业”向“管资本”的转变，促进国有企业健康发展和国有资本保值增值，构建集中统一、分类监管、授权明确、权责一致的国有资产监管体系。

三、2020年地方财政预算草案

（一）2020年财政经济形势分析

 2019年面对全国减税降费及经济下行的形势，勐腊县继续深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实。但从全年主要经济指标来看，勐腊县预算平衡的压力已经凸显。

2020年，持续受宏观经济下行压力影响，从收入方面来看，勐腊县经济增长动力不足，结构性减税和涉企收费减免等政策力度不断加大，支撑2020年税收持续快速增收的基础仍不牢固，而财政刚性支出持续增加，打好“三大攻坚战”，确保教育、社保等基本民生支出，保障社会稳定等各项工作任务艰巨，寻求稳定经济增长和优化经济结构之间的平衡任重道远。此外，偿还债务的压力逐年加大，庞大的地方政府债务规模已进入一个还本付息的高峰期。财政“紧平衡”、“硬平衡”特征十分明显，收支平衡的压力前所未有，希望各部门全面了解勐腊县财政经济形势，充分理解财政收支平衡面临的巨大压力，继续树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、积极稳妥，坚持精打细算、厉行节约，在加强管理、增收节支上下功夫，着力挖掘内部潜力，着力加强资金统筹，坚持有保有压，把有限的财力用到刀刃上，最大限度地提高财政资金的使用效益。

2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，强化财政收支管理，不折不扣落实减税降费政策，树牢过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，努力建设高质量可持续财政，更好服务保障全县高质量、跨越式发展。

（二）一般公共预算草案

一般公共预算本级收入安排42600万元，比2019年执行数（同口径调整）40658万元增加1942万元，增长4.8%。一般公共预算本级支出安排348000万元，比2019年执行数（同口径调整）346427万元增加1573万元，增长0.5%。

上级转移性收入287788万元，比2019年执行数274666万元增加13122万元，增长4.8%。其中：返还性转移收入5515万元，与2019年预算数持平；一般性转移收入195010万元，比2019年执行数182846万元增加12164万元，增长6.7%；专项转移支付收入87263万元，比2019年执行数86305万元增加958万元，增长1.1%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算本级收入安排42600万元，地方政府一般债务转贷收入13250万元，上级补助收入287787万元（其中：返还性补助收入5515万元、一般性转移支付收入195010万元、专项转移支付补助收入87262万元），调入资金20076万元，动用预算稳定调节基金2698万元，收入总计366412万元；一般公共预算支出348000万元，地方政府一般债务还本支出13312万元，上解支出5100万元，支出总计366412万元。

收支相抵，一般公共预算平衡。

（三）政府性基金预算草案

政府性基金预算本级收入安排60000万元，比2019年执行数（同口径调整）57214万元增加2786万元，增长4.9%。政府性基金预算本级支出安排46500万元（含新增专项债7000万元），比2019年执行数（同口径调整）30922万元增加15578万元，增长50.4%。

政府性基金预算收支及平衡情况：政府性基金预算本级收入60000万元，上级补助收入1900万元，上年结余200万元，地方政府专项债务收入7000万元，政府性基金预算收入总计69100万元；政府性基金预算本级支出46500万元，上解支出2300万元，调出资金20000万元，地方政府专项债务还本支出300万元，政府性基金预算支出总计69100万元。

收支相抵，政府性基金预算平衡。

（四）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入安排76万元；国有资本经营预算调出支出为76万元。

收支相抵，国有资本经营预算平衡。

（五）社会保险基金预算草案

县本级社会保险基金收入82589万元，同比上年增加177万元，增长0.21%（其中：保险费收入64914万元，利息收入602万元，财政补贴收入16409万元），上级补助收入91386万元，收入总计173975万元。县本级社会保险基金支出完成111371万元，同比上年增加22357万元，增长25.12%（其中：社会保险待遇支出109547万元），上解上级支出61725万元，支出总计173096万元。收支相抵，年终滚存结余16906万元（含上年结余）。

（六）其他报告事项

根据《预算法》第54条规定“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。”。2020年预算草案未经县人民代表大会批准前，已安排以下支出：（1）上一年度结转的支出3268.26万元，主要是安排收回以前国库额度结转下年继续使用的支出；（2）本年度部门基本支出57938.27万元，主要是安排1—4月全县行政事业单位财政统发工资及绩效支出24207.46万元、1—4月县级配套住房公积金2425.41万元、1—4月离退休工资统筹外部分3170.14万元、1—4月各类保险及职业年金20788.39万元、政府购买服务人员工资5439.19万元、上半年各单位运行经费1907.68万元（按季度下达）；（3）项目支出34135.72万元，主要是节日经费6万元、违建拆除经费669.2万元、慰问经费50.3万元、金汇大厦建设项目42.9万元、粮油储备加工贸易中心项目建设部分工程款118.88万元、应急处置房基础建设和城镇派出所基础建设256.9万元、公安局项目经费678.72万元、城乡困难救助700万元、勐腊县农村公路改造工程（EPC项目）500万元、公路建设资金253万元、拖欠工程款399.41万元、生命防护专项资金200万元、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费500万元、水务局经费604万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金51万元、中傣医医院综合楼建设项目专项资金381.7万元、高速公路勐腊段绿色廊道建设专项资金17.1万元、残疾人两项补贴补助资金186.58万元、业务技术用房建设经费9.97万元、临时生活困难救助金175万元、农村危房改造工程资金65.5万元、勐捧镇农业综合服务中心经费14.6万元、勐满镇沿边重点开发开放试验区建设专项资金462万元、勐满镇村镇规划建设服务中心经费10.6万元、勐满镇农业综合服务中心经费4.4万元、易武镇主街道市政建设实施改造工程专项资金955.2万元、回绕村小组整村推进建设项目质保金35万元、勐腊县绿化提升改造资金345.4万元、环卫站业务经费116.6万元、交通运政工作经费39.1万元、卫健局项目经费244.31万元、2020年1—4月地方政府债券利息及代理兑付服务费2009.73万元、境外罂粟替代种植项目189万元、勐腊县人民医院融资还本付息资金6800万元、西双版纳绿洲债券专项资金2000万元、勐腊至勐满口岸公路项目专项资金1000万元、勐腊县南腊河县城段治理工程专项资金1486万元、勐腊县改善农村人居环境建设项目专项资金1000万元、勐腊县易地扶贫搬迁建设项目贷款专项资金1375万元、地质灾害治理项目专项资金892.35万元、乡村公共服务岗位补助资金530.16万元、建档立卡贫困人员参加社会保险兜底专项资金164.2万元、退役士兵退役补助资金220.4万元、义务兵家属优待金补助资金254.95万元、勐腊县教育系统乡村教师支持计划专项经费1336.11万元、勐腊县澜沧江关累港口界河治理工程专项资金4400万元、小磨路征地拆迁借款资金偿还本息专项资金500万元、从预备费中安排新型冠状病毒肺炎疫情防控相关资金347.8万元等等。

四、2020年工作任务

2020年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，为完成2020年财政收支计划任务，主要做好以下几方面工作：

（一）多措并举，努力保障财政收入。一是加强税收收入及非税收入的征管，做到“大税小税”一起抓，千方百计挖掘增收潜力，同时加大稽查力度，依法打击偷、逃、骗税等违法行为，努力做到应收尽收，坚持做好做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。二是灵活调度资金，把紧支出预算总盘子，抓好县乡工资统发工作，确保人员工资及时发放，确保社保等重点支出需要，确保“三保”支出正常执行。

（二）统筹兼顾，巩固脱贫成果。认真贯彻落实中央、省、州、县精准扶贫政策，管好用好扶贫专项资金，积极做好涉农资金整合工作，健全完善“多个渠道引水，一个龙头出水”的资金使用机制，克服财政收入增长乏力、支出快速增长的困难，集中财力、倾斜投入，全力巩固脱贫攻坚成果，为下一步乡村振兴战略的实施打下坚实基础。

（三）全面清理，盘活财政存量资金。继续加大部门结转结余资金清理力度，收回部门闲置的结转结余资金，以弥补财政收支不平衡形成的缺口，安排好结余结转资金的使用，切实提高资金使用效率、充分释放积极财政政策。

（四）优化配置，全力提升财政资金使用绩效。将预算绩效管理工作作为主线贯穿于财政工作的全过程，将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，加快构建覆盖所有财政性资金和财政资金运行全过程的预算绩效管理体制，切实提高财政资源配置效益。

（五）依法理财，深化财税体制改革。按照改革工作的开展要求，以法治建设、依法治县为依托，认真落实《预算法》、健全完善预算管理体制，全力推动各项财税体制改革工作任务落实。同时，持续加强对地方政府性债务的管控，防范债务风险；加强资金绩效管理，提升财政资金使用效益。

各位代表，各位委员，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为谱写新时代勐腊（磨憨）重点开发开放试验区发展新篇章作出更大的贡献！

注：2020年，磨憨—磨丁经济合作区归为省政府派出单位，故2020年收入预算数与2019年收入执行数同比时需做同口径调整。

监督索引号53282319000010111

附件：20200612154445390001.xlsx
勐腊县2020年“三公”经费20200611031251243.xls
勐腊县2020年政府预算公开表20200611031249621.xlsx
勐腊县2020年政府债务情况说明.docx
勐腊县2020年转移支付预算情况说明20200611031250557.docx
勐腊县县本级2020年“三公”经费预算情况说明20200611031253849.docx