关于勐腊县财政局2016年部门预算编制情况及三公经费预算的说明

 

按照决算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐腊县财政局、勐腊县人民政府金融办、勐腊县票据监管中心的收支均全部包含在勐腊县财政局部门预算中。

一、基本职能及主要工作

勐腊县财政局主要职责请参看附件1(腊政办发〔2011〕113号)。2016年财政重点工作任务：

（一）狠抓收入管理，确保财政收入稳定增长。严格依法征管，坚持做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。一要严格依法征管，认真落实收入目标考核责任制。进一步完善激励机制，充分调动各部门组织收入的积极性，千方百计挖掘增收潜力，促进财政收入稳定增长;二要深入贯彻落实国家的各项税收政策。继续加强税源监控，建立健全大税小税一起抓的管控机制，继续实行以票管税，抓好零星税收的管理，加大稽查力度，依法打击偷、逃、骗税行为，确保财政收入稳定增长;三要进一步加强和规范非税收入管理，拓宽增收渠道。进一步加大非税收入征管力度，严格实行“收支两条线”，确保各项非税收入及时足额征收入库。

（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。按照科学发展观的要求，努力提高财政资金分配的科学性、公平性和公开性，切实贯彻落实扩大内需的各项政策措施。一是从严控制一般性支出，优先保证重点支出。要从严控制公务接待费、会议费、购车费、出国费等一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出;二是加快医疗卫生、教育、社会保障、文化事业发展步伐。积极支持新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作，加强疾病、疫病预防控制和医疗救治体系建设，提高处置各类突发性公共卫生事件的能力。以农村基础教育为重点，继续深化农村义务教育经费的保障机制改革。加大社会保障投入，着力改善困难群众生产生活条件。三是继续实施项目带动战略，加大支持项目前期工作力度，推动项目可行性研究和项目储备，以项目建设推动经济发展，提高财政经济运行质量。

（三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是继续深化国库集中支付制度改革。全面推行国库集中支付制度改革，提高财政预算支出管理水平；二是深入推进预算管理制度改革。探索和完善新形势下政府预算体系，建立跨年度预算平衡和编制中期财政规划，全面推进预算公开，完善转移支付制度；三是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，努力加强对改善民生和扩大内需等财政专项资金的监管，确保资金安全，切实提高财政资金使用效益；四是继续深化农村综合改革，全面开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作；五是加强政府性债务管理工作。建立“借、用、还”相统一的政府债务管理机制，规范举债方式，实行余额限额管理，将政府债务纳入全口径预算管理，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险；六是继续推进“小金库”治理工作。按照全国“小金库”治理工作部署，扎实推进“小金库”治理工作，确保“小金库”治理工作取得实实在在的成效。

（四）加强财源建设，支持解决“三农”问题。一是支持加快农业产业化步伐，积极发展现代农业。以政策引导和资金扶持为抓手，稳步推进优质农产品基地建设，不断增强农业和农村经济发展活力；二是根据统筹城乡、区域发展的要求，充分利用上级专款的支持政策，整合部分县级财政资金，实行财政资金对县域经济的扶持投入；三是继续加大财政支农、一事一议财政奖补资金、扶贫资金整合力度。重点支持茶叶、石斛、橡胶、坚果的发展和支持扶贫整村推进工程、农村富余劳动力转移等综合扶贫项目，加快脱贫致富步伐；四是加大对中小企业发展的支持力度，加快形成各具特色的中小企业群体，积极培植新的财源；五是做好社会主义新农村建设试点经费安排，推进新农村建设；六是加大农业综合开发项目申报工作。加快2016年农业综合开发项目实施。

二、部门预算编制情况

根据《勐腊县财政局关于试编2016年-2018年中期财政规划和编制2016年县级部门预算的通知》（腊财字〔2015〕82号）的通知精神，勐腊县财政局结合2015年实际情况，认真分析影响2016年预算的各项因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，努力提高部门预算编制的科学化、精细化水平。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

    三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共3个，分别是勐腊县财政局、勐腊县人民政府金融办、勐腊县票据监管中心，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。编制数61名，其中：行政编制52名，参照公务员管理的事业编制7名，后勤服务编制2名。截至2015年11月底，编制2016年部门预算时，财政全供养71人，部门在职在编实有人数52人，离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。车辆编制数4辆，实有车辆4辆。

四、2016部门预算收支情况

2016年部门预算总收入689.10万元，部门预算总支出689.10万元。其中基本支出628.31万元，项目支出608万元。按支出功能分类，一般公共服务支出482.07万元，社会保障与就业支出108.70万元，医疗卫生支出57.60万元，住房保障支出40.73万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出用于保障局机关、县政府金融办、县票据监管中心机构正常运转的日常支出628.31万元。其中：工资福利支出449.08万元，商品和服务支出32.78万元，对个人和家庭的补助支出146.45万元。商品和服务支出主要是办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置费等支出。

    （二）项目支出情况

    2016年预算项目支出60.80万元。其中：其他支出60.80万元。

 

附件：1. 腊政办发〔2011〕113号

      2. 财政局部门预算公开情况表 0225

      3. 勐腊2016年三公经费预算说明

附件1 腊政办法【2011】113号.pdf
附件2 财政局部门预算公开情况表 0225.xls
附件3 勐腊2016年三公经费预算说明(更正版).doc