勐腊县养老中心2017年部门预算说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

 1.负责贯彻执行国家、省、州级基本养老保险，工伤保险，生育保险的各项政策法规，组织实施《云南省企业职工基本养老保险条例实施办法》、《西双版纳州企业职工工伤保险实施办法》和《西双版纳州企业职工生育保险实施办法》及相关配套政策的宣传，并认真贯彻执行。

 2.养老中心首要工作；按照三方运行机制“地税部门保证收、财政部门保拨付、劳动保障部门保发放”的要求，确保参统企业离退休人员基本养老保险金按时足额发放。

 3.负责拟定养老中心工作规划和相关制度，并认真组织实施，督促落实。

 4.按照《云南省企业职工基本养老保险条例实施办法》、《云南省基本养老保险经办业务操作规程》（试行）负责经办企业参保职工的基本养老保险、工伤保险、生育保险；经办户口在县内的个体工商户、及个体劳动者、灵活自谋职业者、灵活自谋职业者的基本养老保险业务；计算符合法定退休条件的退休职工的基本养老金及结算工伤保险、生育保险待遇的支付。

5.负责参统职工申报、核定、缴费、稽核监督检查的核定工作；管理职工基本养老保险个人账户；按月办理职工增减变动及养老保险关系转移。

 6.负责扩大社会保险覆盖面，向税务部门传递应收基数、征缴清册，清缴单位所欠社会保险基金。

 7.负责社会保险基金的财务管理，编制经费预算、基金决算和基金会计报表汇审上报工作，按收支两条线管理社会保险基金。

8.负责社会保险基金数据的统计，分析及汇总上报工作。

 9.按照金保工程，加强基本养老保险计算机信息系统网络建设。

 10.指导各类参保企业的基本养老保险、工伤保险、生育保险工作，解答和处理实施工作中出现的问题，及时向各级领导汇报基本养老保险、工伤保险、生育保险工作情况，以及上级业务部门、县委、县人民政府，主管局安排的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算算编报的单位1个，属参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：离休3人，退休3人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年我中心预算总收入298万元，其中：财政拨款收入298万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

部门预算总支出298万元，其中：基本支出273万元，占总支出的92％；项目支出25万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出298万元。与上年比上年同期的229万元，增加69万元，增长幅度30 %。工资福利支出192万元，占基本支出的70%，原因：提高艰苦地区津贴和晋升级别工资，新增人员等；商品服务支出10万元，占基本支出的4 %,原因：2017年办公费提高；对个人和家庭的补助支出70万元, 占基本支出的26%。

我单位2017年“三公经费”预算1.47万元，与2016年“三公经费”预算持平，我单位因无车编，故无公务用车运行费用支出、无公务用车购置费支出。

（二）项目支出情况

财政拨款支出中项目支出25万元，与上年相比，新增12万元，原因：2017年新增地方离退休社会化管理服务费。

附件：

   《2017年部门预算公开情况表》

 

勐腊县养老保险基金管理中心

二O一七年三月二十九日