2017年部门预算公开情况表.xls
关于勐醒农场管委会

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

勐醒农场管委会的职能：贯彻党和国家的各项方针、政策以及上级国家机关的决定、命令和本级党委大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各类事项作出决定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

（二）主要工作

管理本行政区域内的科教文体卫生、农林水、广播电视、计划生育、规划建设环保土地、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、公路管理等行政事业工作，积极搞好生产队产业结构调整，扶持生产队经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加职工收入。

二、部门预算编制情况

勐醒农场管委会收支共分两块，其中财政预算包含在部门预算中，主要预算收入和支出为参公参事人员的工资福利支出、公用经费支出、生产队及居民小组人员支出等。

 三、部门基本情况

我单位定编制102人，其中：行政编制42人，事业编制60人。在职实有人数72人（注：其中：参照公务员管理28人，事业专业技术人员44人），退休30人，财政全供养102人。车辆编制0辆，实有0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1923.57万元。其中：财政拨款1923.57万元。

2017年部门预算总支出1923.57万元，比2016年增加902.99万元，增长率88.47%，其中：基本支出1439.07万元,项目支出484.5万元。

（一）基本支出情况

1、财政拨款支出按功能科目分为：（1）2080304工伤保险基金科目支出3.29万元; (2)2080305生育保险基金科目支出3.31万元；（3）2080502事业单位离退休科目支出81.26万元；（4）2080504未归口管理的行政单位离退休科目支出106.55万元；（5）2100501行政单位医疗科目支出25.75万元，(6)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.32万元;（7）2100502事业单位医疗科目支出42.48万元；（8）2100503公务员医疗保险科目支出41.77万元；（9）2130105农垦运行科目支出941.52万元,（10）2210201住房公积金科目支出77.82万元;(11)2210199其他保障性安居工程科目支出484.5万元。

２、财政拨款支出按经济科目分类分为：1、工资和福利支出965.3万元，2、商品和服务支出66.44万元（其中：在职公用经费54.22万元，公务用车费0元，工会经费11.24万元，离退休公用经费0.98万元；），3、对个人和家庭补助支出407.33万元，(其中:退休费186.83万元,住房公积金77.82万元,其他对个人和家庭的补助支出142.68万元),4、项目支出484.5万元。

五、三公经费预算说明

勐醒农场管委会2017年“三公经费”预算为30.5万元其中：1、2017年因公出国（境）预算数为0元；2、2017年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，3、2017年公务接待费预算数为30.5万元，比去年少0.06万元，其中基本支出28万元，比上年预算增加1.44万元，项目支出2.5万元，比上年预算减少1.5万元，由于纪检办案费用减少，招待费也随之减少。

勐醒农场管理行政区域区域内文体卫生、农林水、广播电视、计划生育、土地所、安全生产监督管理、橡胶生产经营管理，扶持生产队经济发展，管理农场经济、社会事务。各部门发生大量的业务往来工作，我场由于财政公用经费少 ，往年度发生的招待费大部分都在农场企业账套开支，随着公用经费预算的提高,招待费相应做了适当的调整,今后要严格控制招待费开支。

六、勐醒农场管委会除基本支出、项目支出预算外，政府性基金预算为零。

附表：

2017年部门预算表：

1、    财政拨款收支预算总表

2、    一般公共预算支出表

3、    基本支出预算表

4、    一般公共预算“三公”经费支出表

5、    政府性基金预算支出表

6、    部门收支总表

7、    部门收入总表

8、部门支出总表（详见附件）