勐腊县2020年9月财政收支预算

执行情况

 

2020年9月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实，努力克服新冠疫情带来的影响，为疫情防控和加快经济社会发展提供坚实的政策和资金保障，同时落实好中央直达资金直达机制，加强监管，确保直达资金落到实处。

一、收入执行情况

截至9月底，全县财政总收入完成44040万元，完成年初预算数的60.7%，同比上年减收7801万元，同比下降15.0%，同口径（县本级）同比减收4940万元，同比下降10.1%。其中：上划上级收入18077万元，同比减收1818万元，同比下降9.1%，同口径（县本级）同比减收633万元，同比下降3.4%。

一般公共预算本级收入完成25963万元，完成年初预算数的60.9%，同比减收5983万元，同比下降18.7%，同口径（县本级）同比减收4307万元，同比下降14.2%，其中：税收收入完成17139万元，完成年初预算数的59.1%，同比减收2231万元，同比下降11.5%，同口径（县本级）同比减收666万元，同比下降3.7%；非税收入完成8824万元，完成年初预算数的64.9%，同比减收3752万元，同比下降29.8%，同口径（县本级）同比减收3641万元，同比下降29.2%。政府性基金预算本级收入完成20662万元，完成年初预算数的34.4%，同比减收378万元，同比下降1.8%，同口径（县本级）同比增收184万元，同比增长0.9%。国有资本经营预算本级收入完成1万元，完成年初预算数的1.3%，同比增收1万元。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成3308万元，同比增收565万元，同比增长20.6%，主要是公安罚没收入增收1031万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1767万元，同比增收1170万元，同比增长196.0%。

（二）捐赠收入同比减收746万元；其他收入完成380万元，同比减收4588万元，同比下降92.4%。

（三）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收1676万元。

（四）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税同比减收2056万元，同比下降22.8%；耕地占用税同比减收1616万元，同比下降71.1%；房产税同比减收227万元，同比下降33.9%。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成17911万元，完成年初预算的59.1%，同比减收2177万元，同比下降10.8%，同口径（县本级）同比减收560万元，同比下降3.2%；财政系统完成8052万元，完成年初预算的65.5%，同比减收3806万元，同比下降32.1%，同口径（县本级）同比减收3747万元，同比下降31.8%。

2020年9月分部门收入完成情况表

部门	全年任务（万元）	累计完成（万元）	完成年度任务%	上年完成（万元）	与上年同期相比
税务局	30300	17911	59.1%	20088	-10.8%
财政（一般）	12300	8052	65.5%	11858	-32.1%
小计	42600	25963	60.9%	31946	-18.7%
财政（基金）	60000	20662	34.4%	21040	-1.8%
合计	102600	46625	45.4%	52986	-12.0%

 

二、支出执行情况

截至9月底，全县财政总支出461846万元，完成年初预算的117.1%，同比增支165086万元，同比增长55.6%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成268116万元，完成年初预算的77.0%，同比增支19056万元，同比增长7.7%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成41817万元，同比增支5990万元，同比增长16.7%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出以及边境地区转移支付支出增大。

（二）教育支出完成55020万元，同比增支12541万元，同比增长29.5%。主要变动是：普通教育增支12854万元，截至2020年9月学校设施建设投入加大，且9月补发2019年教师绩效考核奖。

（三）社会保障和就业支出完成33161万元，同比减支10986万元，同比下降24.9%。主要变动是：因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支13641万元。

（四）卫生健康支出完成32589万元，同比增支3569万元，同比增长12.3%。主要变动是：1、公共卫生增支2615万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支2379万元；2、公立医院增支360万元。

（五）农林水支出完成48877万元，同比增支13049万元，同比增长36.4%。主要变动是：扶贫支出完成27921万元，同比增支13067万元，同比增长88.0%。

（六）交通运输支出完成4070万元，同比减支12412万元，同比下降75.3%。主要变动是：1、公路建设减支7843万元，截至2020年9月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支5291万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（七）住房保障支出完成13188万元，同比增支7099万元，同比增长116.6%。主要变动是：1、购房补贴增支507万元；2、住房公积金增支480万元；3、保障性安居工程增支6105万元。

（八）其他支出完成3158万元，同比增支2670万元，同比增长547.1%。主要变动是基础设施建设支出增大。

    政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成193730万元（含新增专项债券资金支出184000万元），完成年初预算的416.6%，同比增支146030万元，同比增长306.1%。主要变动是:本年度有184000万元新增专项债券资金支出。

 综合9月份预算执行情况来看，我县财政收入降幅较大，当前经济形势依旧严峻，后期财政收入增收压力较大，公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。