勐腊县2020年3月财政收支预算

执行情况

 

2020年3月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实。

一、收入执行情况

截至3月底，全县财政总收入完成14598万元，同比上年减收3185万元，同比下降17.9%，同口径（县本级）同比减收2224万元，同比下降13.2%。其中：上划上级收入5356万元，同比减收2064万元，同比下降27.8%，同口径（县本级）同比减收1668万元，同比下降23.7%。

一般公共预算本级收入完成9242万元，同比上年减收1121万元，同比下降10.8%，同口径（县本级）同比减收556万元，同比下降5.7%，其中：税收收入完成4607万元，同比减收2348万元，同比下降33.8%，同口径（县本级）同比减收1835万元，同比下降28.5%；非税收入完成4635万元，同比增收1227万元，同比增长36.0%，同口径（县本级）同比增收1279万元，同比增长38.1%。政府性基金预算本级收入完成4511万元，同比增收3305万元，同比增长274.0%。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成2276万元，同比增收1276万元，增长127.6%，主要是公安罚没收入增收1089万元。

（二）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收565万元。

（三）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税减收1636万元；城市维护建设税减收175万元；契税减收353万元。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成4786万元，同比减收2452万元，同比下降33.9%，同口径（县本级）同比减收1922万元，同比下降28.7%；财政系统完成4456万元，同比增收3125万元，同比增长42.6%。

2020年3月份部门收入完成情况表

部门	全年任务（万元）	累计完成 （万元）	完成年度任务%	上年完成 （万元）	与上年同期相比
税务局		4786		7238	-33.9%
财政（一般）		4456		3125	42.6%
小计		9242		10363	-10.8%
财政（基金）		4511		1206	274.0%
合计		13753		11569	18.9%

 

二、支出执行情况

截至3月底，全县财政总支出90552万元，同比减支5714万元，同比下降5.9%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成80036万元，同比减支14028万元，下降14.9%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成12915万元，同比减支3964万元，下降23.5%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出减少。

（二）社会保障和就业支出完成10068万元，同比减支9076万元，下降47.4%。主要变动是：1、其他民政管理事务减支1088万元，主要是沿边居民补助减支1095万元；2、因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支7600万元；3、其他就业补助减支535万元。

（三）卫生健康支出完成14828万元，同比增支3756万元，增长33.9%。主要变动是：1、公共卫生增支543万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支366万元；2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增支1144万元；3、城乡医疗救助增支1451万元；4、公立医院增支683万元。

（四）节能环保支出完成21万元，同比减支634万元，同比下降96.8%。主要变动是：退耕还林减支472万元。

（五）交通运输支出完成1180万元，同比减支5075万元，下降81.8%。主要变动是：1、公路建设减支2955万元，主要是截至2020年3月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支2147万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（六）住房保障支出完成2361万元，同比增支602万元，同比增长34.2%。主要变动是购房补贴增支494万元。

（七）其他支出完成955万元，同比增支955万元。主要变动是基础设施建设增支955万元。

“八项支出”完成61248万元，同比减支10530万元，下降14.7%。

 

 

 

 

 

2020年3月“八项支出”占比情况

2020年3月“八项支出”构成图

 

政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成10516万元，同比增支8314万元。主要变动是:本年度有7000万元新增专项债券。

 综合3月份预算执行情况来看，我县公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。