勐腊县2019年12月财政收支预算

执行情况

 

2019年12月，勐腊县财政收支预算执行一年以来，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，我们继续深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实。

2019年以来，勐腊县纳税企业及个人总量大幅度减少，增值税、个人所得税等主体税种收入呈现负增长，财政收入压力凸显；2019年以来，为了确保“三保”支出，完成扶贫、改善民生等使命，我县财政总支出增大，财政收支预算平衡压力增大，缓解财政压力任重而道远。

一、收入执行情况

截至12月底，全县财政总收入完70030万元，完成年初预算的87.3%，同比上年减收8148万元，同比下降10.4%。其中：上划上级收入27059万元，完成年初预算的76.0%，同比减收9139万元，同比下降25.2%。

一般公共预算本级收入完成42971万元，完成预算数的96.3%，完成调整预算数的102.3%，同比上年增收991万元，同比增长2.4%，其中：税收收入完成26297万元，完成预算数的84.0%，完成调整预算数的102.6%，同比减收1821万元，同比下降6.5%；非税收入完成16674万元，完成预算数的125.4%，完成调整预算数的101.8%，同比增收2812万元，同比增加20.3%。政府性基金预算本级收入完成60511万元，完成预算数的60.5%，完成调整预算数的106.5%，同比减收346万元，下降0.6%。国有资本经营收入完成244万元。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成3972万元，同比增收711万元，增长21.8%，主要是其他一般罚没收入增收924万元。

（二）捐赠收入完成746万元，同比增收575万元，增长336.3%，主要是国内捐赠收入增收575万元。

（三）其他收入完成4999万元，同比增收2792万元，增长126.5%。主要是滨水景观补缴往年坝区耕地质量补偿费。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成27598万元，完成年初预算数的84.9%，同比减收3937万元，下降12.5%；财政系统完成15373万元，完成年初预算数的127.0%，同比增收4928万元，增长47.2%。

二、支出执行情况

截至12月底，全县财政总支出410371万元，完成年初预算的115.6%，同比增支55591万元，增长15.7%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成351020万元，完成年初预算的107.0%，完成调整预算数的102.9%，同比增支39806万元，增长12.8%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成37099万元，同比增支11392万元，增长44.3%。主要是偿还隐形债务。

（二）公共安全支出完成18150万元，同比增支1402万元，增长8.4%。主要变动是公安支出增支3329万元。

（三）社会保障和就业支出完成61897万元，同比增支11199万元，增长22.1%。主要变动是：1、沿边居民补助支出9271万元；2、机关事业单位职业年金缴费支出增支565万元；3、公益性岗位补贴增支553万元；4、农村最低生活保障金支出增支1166万元；5、财政对企业职工基本养老保险基金的补助投入增支875万元；6、退役军人管理事务增支312万元；7、企业退休人员独生子女费支出903万元。

（四）卫生健康支出完成37068万元，同比增支3198万元，增长9.4%。主要变动是：1、公共卫生增支1983万元；2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增支637万元；3、城乡医疗救助增支792万元。

（五）城乡社区支出完成11988万元，同比增支3960万元，增长49.3%。主要变动是城乡社区公共设施增支6607万元。

（六）交通运输支出完成25515万元，同比增支17172万元，增长205.8%。主要变动是:1、公路建设增支12266万元；2、口岸建设增支4379万元。

（七）商业服务业等支出完成6099万元，同比增支5632万元，增长1206.0%。主要变动是：1、涉外发展服务支出增支3013万元；2、项目房屋款支出883万元；3、基础设施建设支出700万。

“八项支出”完成226570万元，完成年初预算的103.2%，完成调整预算数的101.4%，同比（同口径）增支17499万元，增长8.4%。

 

 

2019年12月“八项支出”占比情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月“八项支出”构成图

 

 

政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成59351万元，完成年初预算数219.8%，完成调整预算数的105.4%，同比增支15785万元，增长36.2%。主要变动是:1、本年度有30000万元新增专项债券；2、专项债务付息支出加大。

 综合12月份预算执行情况来看，我县公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。