勐腊县文化馆2026年预算公开说明
勐腊县文化馆2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县文化馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县文化馆2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县文化馆2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导培训基层文化人员和文艺骨干。
3.策划举办大型群众文化活动。
4.组织开展群众性文艺创作和展览展演。
5.组织开展对外文化交流和群众文化理论研究工作。
6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
7.指导乡镇文化广播电视服务中心、城镇机关、社区、学校、企事业单位和农场管委会文化站工作，向乡镇文化广播电视服务中心、城镇机关、社区、学校、企事业单位和农场管委会文化站配送文化资源和文化服务。
8.对全体公民提供零门槛、低收费、公益性的场馆开发服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括文化遗产保护室，书画摄影室，音乐舞蹈室，资料管理室，民族民间研究室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.以党员为表率，着力抓好政治思想教育。今年要把学习教育与业务工作结合起来，每位职工撰写心得体会一篇。进一步深入学习《中国共产党章程》、《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，采取多种形式引导和激励干部职工立足本职，敬业奉献。认真落实各项规章制度。严格按照《文化馆内部控制制度》要求，健全和完善“三重一大”、学习培训、志愿者活动、政务公开、物资采购、项目管理、财务管理等制度。每季度召开一至二次党员活动或组织生活会,对工作中出现的问题、困难进行研讨，对目前的工作及馆内职工思想动态进行分析，配合行政开展思想工作，充分发挥学员先锋模范作用。
2.以节庆文化为依托，着力提升群众文化活动。组织、策划、编排各民族传统节日庆典活动及迎宾晚会；积极参加各类文艺赛事活动；创作一个非遗类传统节目参加云南省“彩云奖”赛事活动；组织、策划、编排一台文化馆多年来创作的优秀节目形成一台晚会，在各乡镇巡演把精神食粮送到老百姓生活当中，同时提升文化馆在社会的知名度；加强创作人才培养。
3.充分发挥互联网+的辐射带动作用，着力加强数字文化馆建设。努力抓好2024年公共文化云建设基础平台项目的建设，不断完善平台、丰富资源，共建共享、互联互通；坚持挖掘特色文化，着眼长远，聚焦全民艺术普及，提升建设针对性和工作覆盖面，结合乡村振兴等工作做好品牌打造，既服务广大人民群众，又适应文旅融合要求建设特色资源，加大平台宣传推广和融入主流媒体矩阵力度，突出公共服务普惠性，扩大社会知晓度和影响力。
4.加强民族民间文化保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。贯彻保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理的方针，全面推进非物质文化遗产工作。文物工作：一是开展文物消防安全巡视、巡查；指导监督涉及文物乡镇开展文物保护工作。二是开展第四次全国文物普查工作。三是举办培训和演练、交流活动。四是组织开展主题宣传活动。非遗工作：一是开展项目及传承人的调查、储备工作。二是举办全县各级传承人培训班。三是举办各类宣传活动。四是建立和完善非遗项目档案，实行规范性、科学性、前瞻性和可操性的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制14名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编车辆属文化部配送的文化流动大篷车，无车辆编制，每年的车辆保险费放入其他交通费用里。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入233.48万元，其中：一般公共预算收入233.48万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1.38万元，增长0.59%，增加的原因主要是人员变动，人员增加，公用经费增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入233.48万元，其中：本年收入233.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加1.38万元，增长0.59%，增加的原因主要是人员变动，人员增加，公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出233.48万元。财政拨款安排支出233.48万元，其中：一般公共预算安排支出233.48万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加1.38万元，增长0.59%，增加的原因主要是县级非遗补助资金项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出233.48万元，其中：基本支出215.88万元，项目支出16.40万元。比2025年预算数增长1.38万元，增长0.59%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位正常运转的日常支出215.88万元，比2025年预算数减少15.02万元，下降0.25%。下降的原因主要是人员变动，人员减少，公用经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.02%,比2025年预算减少14.12万元，下降6.51%，下降的原因主要是人员调出，经费相对减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.61%，比2025年预算减少0.36万元，下降5.97%，下降的原因主要是人员调出，经费相对减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排17.60万元。比2025年预算增加16.40万元，增长1466.66%，增长的原因主要是县级非遗补助资金项目资金增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化146.19万元，主要用于县文化馆在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、残疾人保障金支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业政单位离退休支出0.90万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.25万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.86万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于行政事业人员其他医疗支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.54万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资58.12万元（其中：基本支出58.12万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0.00万元）
绩效工资82.46万元（其中：基本支出82.46万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费20.31万元（其中：基本支出20.31万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）
住房公积金17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县文化馆2026年日常公用经费5.63万元，比上年减少0.37万元，下降6.17%，下降的原因是人员调出，人员经费政策调整及单位正常运转所需公用经费保障所致。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县文化馆部门资产总额108.81万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产107.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.17万元，其中固定资产减少6.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
