勐腊县图书馆2026年预算公开说明
勐腊县图书馆2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县图书馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县图书馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县图书馆2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县图书馆2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县图书馆是勐腊县文化和旅游局下属公益性事业单位，职能工作是：文献信息收集、整理、保存、揭示、利用及人类文化保护与传承；阅读文化活动，开展社会教育；政府信息公开及公共信息服务，传递科学情报；特殊人群阅读服务,公益性培训；资源共享，开发智力资源；向公众提供阅览空间、图书借阅及文化娱乐服务平台。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：成人报刊阅览室、儿童报刊阅览室、图书外借室、公共电子阅览室、地方文献室、采编业务咨询辅导室、多媒体投影教室、公益性讲座厅、全国文化信息资源共享工程县级支中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
提升服务技能。组织开展馆员培训、业务培训、业务辅导，透过各种途径学习业务，提高业务潜力，做到“三经常”：即经常参加州级组织的学习培训活动，学习先进的管理方法；经常与其他馆联系、交流，学习好的经验；经常开展图书馆专题研讨活动，集思广益，共同把图书馆工作做好。
加快项目实施。以项目建设引领，重点围绕打造热带雨林文化图书馆，突出小而特、小而精、小而美的阅读空间，在提升服务水平与质量上着力，对馆舍建筑、馆藏资源、设备设施等进行全方位改造，推动热带雨林生物多样性文献中心项目、多元化文化空间项目、图书馆绿化项目等，提升整馆吸引力，把图书馆从单一的图书借阅变成集借阅、资料查阅、举办文化沙龙、读书会、新书推荐会、热带雨林文化查阅等多种功能为一体的文化阵地。
加强全民阅读推广。深入推进城乡一体化公共阅读体系建设，依托勐腊县图书馆总馆、15个分馆、10个村级基层图书服务点、南腊新区城市书房、茅草山国门书社、曼烈国门书社、勐远仙境游客康养休闲书吧、24小时城市书房等公共图书服务阵地，举办主题性阅读活动、特色阅读活动、儿童青少年阅读活动、“书香九进”活动以及少儿阅读大赛、老年阅读活动、“无忧英才”阅读职业技能大赛等活动。通过开展系列推广活动，更加主动宣传家乡、传播勐腊故事，吸引读者目光，树立自身形象，让更多市民了解图书馆、乐于利用图书馆，形成“人人爱阅读，书香润勐腊”的浓厚氛围。
加大图书馆宣传推广力度。设立专门宣传推广工作组，介绍推广图书馆资源以及图书馆的发展、建设成就等；积极与新闻媒体合作开展公益活动，构建网上空间，建立指尖上的“图书馆”。在拓展传统阅读空间的基础上，完善“互联网+”阅读模式，利用勐腊县图书馆网站、微信公众平台、移动图书馆App等扩大图书馆服务功能的辐射，满足群众多样化、个性化的文化需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，车辆属文化流动大棚车，无车辆编制，每年的车辆保险费放入其他交通费里。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入129.51万元，其中：一般公共预算收入129.51万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少9.26万元，下降6.67%，减少的原因主要是人员经费减少，以前年度项目支出完毕，项目支出减少。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入129.51万元，其中：本年收入129.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少9.26万元，下降6.67%，减少的原因主要是人员经费减少，以前年度项目支出完毕，项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出129.51万元。财政拨款安排支出129.51万元，其中：一般公共预算安排支出129.51万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少9.26万元，下降6.67%，减少的原因主要是人员经费减少，以前年度项目支出完毕，项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出129.51万元，其中：基本支出127.74万元，项目支出1.77万元。比2025年预算数减少10.43万元，下降7.52%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位正常运转的日常支出127.74万元，比2025年预算数减少10.43万元，下降7.52%。下降的原因主要是人员经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.23%,比2025年预算减少9.28万元，下降6.95%，下降的原因主要是人员经费减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.77%，与2025年预算数一致，无变化。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排1.77万元。比2025年预算增加1.17万元，增长295%，增长的原因主要是遗属补助项目资金增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化86.40万元，主要用于县图书馆在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、残疾人保障金支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业政单位离退休支出0.54万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.46万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.70万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于行政事业人员其他医疗支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.37万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资34.65万元（其中：基本支出人员经费减少万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）
绩效工资48.36万元（其中：基本支出48.36万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元（其中：基本支出11.861万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.70万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）
住房公积金10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）
工会经费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县图书馆2026年日常公用经费2.96万元，比上年相比无变化。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县图书馆部门资产总额141.26万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产139.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.71万元，其中固定资产减少4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
