勐腊县商务局2026年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐腊县商务局2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县商务局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县商务局为勐腊县人民政府工作部门，正科级，加挂县人民政府口岸办公室牌子，主要负责贯彻实施国家、省、州、县内外贸行业管理、全县口岸建设管理等工作。内贸流通工作范围包括加油站、超市、市场监测、以旧换新、促消费、电子商务进农村等；外贸管理工作范围包括外商投资、对外贸易、合作交流、替代企业管理等；口岸建设管理工作范围包括口岸规划建设、人员货物通关便利化、口岸联检部门工作协调，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，推动商务经济、口岸建设协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、内贸股、对外贸易股、口岸管理股。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为勐腊县口岸贸易服务中心（非独立核算）。

（三）重点工作概述

1.核心商务经济指标表现亮眼：①2025年全县社会消费品零售总额（不含磨憨片区）完成73.81亿元，同比增长5.4%，（含磨憨片区）完成77.30亿元，同比增长4.9%，增速表现亮眼，位列全州第一。完成45.26亿元，同比增长12.2%，排名第一、零售业完成41.82亿元，同比增长2.6%，排名第三、住宿业完成2.25亿元，同比增长1.1%，排名第三、餐饮业完成9.50亿元，同比增长6.5%，排名第一。批零住餐企业新增入库12家，已完成全年目标任务的100%。②对外贸易稳步提升，2025年全县（含磨憨）口岸进出口贸易额667.39亿元，同比增长21.14%，货运量1121.39万吨，同比增长7.45%。口岸进出口贸易额连续五年保持双增长，稳居全州第一、全省前列。③边民互市快速增长，2025年全县（不含磨憨）边民互市贸易额5.07亿元，同比增长24.8%，贸易量6.33万吨，同比增长7.66%。边民互市贸易额、贸易量增速全州第一。④固定资产投资有序落实，固定资产投资完成28146万元（勐满口岸查验基础设施改造提升建设项目20807万元、勐满园区冷链物流设施建设项目（二期）5162万元，曼纳堵加油站808万元，中石油勐腊雨林加油站1369万元）。

2.消费促进与企业服务成效显著：2025年开展5期“有一种叫云南的生活・彩云美食美宿美物”消费券发放活动，3期摩托车专项消费券，2期汽车消费券，1期商圈消费券，1期爱心消费券，累计核销9374笔，核销金额103.77万元，直接带动消费652.28万元。无忧勐腊”大赶摆共举办361场，摊位数量超3.1万个，游客数量231.28万人，销售额4619.5万元，带动集体经济增收138万元，带动周边餐饮、住宿948.45万元。新增曼东赶摆场、曼龙“龙脑香夜赶摆”等5个常态化赶摆场，形成“赶摆－消费－产业”良性循环。

3.电子商务发展势头良好：电子商务进农村示范项目于2019申报成功，2020年开工建设，同年底投入使用，2024年项目顺利收官。目前已建立1个中心，45个服务点，14个乡镇规划3条配送线路，20类66种农产品上架。据云南省商务厅监测的部分平台反馈：（网络数据不反馈县市）；2025年1—12月勐腊县实物型网络零售额累计完成2.53亿元，2025年1—12月勐腊县农产品网络零售额累计完成2.28亿元。

4.对外贸易服务与合作深化：2025年，组团出访老挝4次，接访老挝政府部门代表团3次，承办勐腊县与老挝北部三省商会经贸交流研讨会，深化跨境贸易、物流联动等领域合作。积极向上争取对外援助资金50万元，为老挝班海口岸捐赠X光机、办公设备、摩托车等物资，切实提升对方口岸查验效率和监管能力。

5.边民互市贸易规范发展：2025年全县备案边民互市合作社36家（勐满16家、关累11家、勐捧4家、勐仑2家、瑶区2家，易武1家），其中党建引领边民互市合作社16家（关累6家、勐满3家、勐捧2家、勐仑2家、瑶区2家、易武1家）。2025年勐腊县边民互市贸易边民参与数32096人次，带动边民增收109.46万元，村集体经济增加32.1万元。

6.物流与口岸建设提质增效：物流体系不断完善，乡镇物流中转站实现100%覆盖，村级配送站覆盖率59.6%；培育A级物流企业4家（占全州80%）、智能化物流示范企业3家，企业在老缅布局11个海外仓；8个省级重点物流项目推进顺利，2个项目完工投用。口岸建设加快，勐满口岸查验基础设施改造提升项目主体工程推进顺利，关累港综合码头项目获批多项许可；谋划44个“十五五”口岸相关项目，总投资76.28亿元。口岸建设提速，关累港口岸完成验收、恢复客运并开通国际旅游航运，勐满口岸对外开放获批，多个配套项目稳步推进，争取口岸资金8643.05万元。

7.招商引资成果丰硕：2025年现代物流外出招商6次，共接待来访物流企业12批次。围绕仓储、冷链物流、校园配餐、农产品加工、服务等产业开展重点招商。成功招引2家品牌企业落地勐腊：全省5A级物流企业瑞和锦程品牌企业已于7月中旬成功落地勐腊，并成立西双版纳瑞和锦程物流公司。云南保山恒益集团公司落地勐腊，成立了西双版纳澜通国际供应链服务有限责任公司。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22名，其中：行政编制 12名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1524.88万元，其中：一般公共预算收入1524.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1158.42万元，增长316.11%，增加的原因主要是由于本年度项目支出预算大幅增加，因此安排了更多的财政拨款收入。

（二）部门财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1524.88万元，其中：本年收入1524.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加1166.42万元，增长325.39%，增加的原因主要是由于本年度项目支出预算大幅增加，因此安排了更多的财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1524.88万元。财政拨款安排支出1524.88万元，其中：一般公共预算安排支出1524.88万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1158.42万元，增长316.11%，增加的原因主要是本年度将工程项目预算纳入了年初预算安排，项目支出预算大幅增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1524.88万元，其中：基本支出368.92万元，项目支出1155.96万元。比2025年预算数增加1158.42万元，增长316.11%。具体变动情况及原因分析如下：本年度将工程项目预算纳入了年初预算安排，项目支出预算大幅增加。

1.基本支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出368.92万元，比2025年预算数增加10.46万元，增长2.91%。增加的原因主要是其中：社保基数有所调整。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.39%,比2025年预算增加1115.52万元，增长3.38%，增加的原因主要是社保基数有所调整。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的7.60%，比2025年预算增加2.36万元，增长9.20%，增加的原因主要是差旅费预算有所增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2025年预算减少3.06万元，下降100%，减少的原因主要是我单位本年度对个人和家庭的补助支出全部纳入项目支出预算安排。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2025年预算保持一致，其原因主要是：我单位资本性支出全部纳入项目支出预算安排。

2.项目支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排1155.96万元，如劳务费、房屋构筑物购建、基础设施建设，生活补助等开支。比2025年预算增加1147.96万元，增长14349.54%，增加的原因主要是本年度将工程项目预算纳入了年初预算安排，项目支出预算大幅增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行170.77万元，主要用于工资福利、工会经费、行政运行经费支出。

2.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行96.24万元，主要用于工资福利、工会经费、事业运行经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.32万元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.06万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.96万元，主要用于单位职工遗属补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.45万元，主要用于单位行政人员职工基本医疗保险支出、职工生育保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.57万元，主要用于单位事业人员职工基本医疗保险支出、职工生育保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费支出17.78万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险、工伤保险。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.95万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

 

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资83.42万元（其中：基本支出83.42万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴68.12万元（其中：基本支出68.12万元，项目支出0.00万元）

奖金31.24万元（其中：基本支出31.24万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资57.61万元（其中：基本支出57.61万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费34.06万元（其中：基本支出34.06万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费18.03万元（其中：基本支出18.03万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费17.78万元（其中：基本支出17.78万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金28.95万元（其中：基本支出28.95万元，项目支出0.00万元）；

 

2.商品和服务支出

办公费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.00万元）

水费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）

电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）

差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）

劳务费155万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出155万元）

工会经费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务指出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.96万元）

4.资本性支出

房屋建筑物购建918.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出918.05万元）

基础设施购建81.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出81.94万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2026年，本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2026年，本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2026年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元，比2025年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是2026年将通过政府采购方式获取公务用车维修和保养服务。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.37万元，较上年（21.21）增加3.16万元，增长14.89%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为10.04万元，较2025年增加5.0019万元，增长99.28%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）36人次。

增加的原因主要是2026年因公出国次数增加，相关事宜增加。

   （二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为6.17万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为10次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为8.16万元，较2025年减少1.84万元，下降18.4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.16万元，较2025年减少1.84万元，下降18.4%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额1155.96万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2026年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1000万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（县级配套）口岸建设资金项目：财政安排资金1000万元。该项目年度绩效目标为：对照《国家口岸查验基础设施建设标准》（建标185号），优先对口岸联检楼、货运通道、查验货场等进行改造提升，着力提升口岸通行能力。项目前期工作手续齐全，要素保障到位，可研获批，具备建设条件，基本完成勐满口岸联检楼公用工程和围网工程。认真落实《云南省口岸建设发展三年行动》，按照项目建设计划，保质保量如期完成建设任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县商务局2026年机关运行经费28.05万元，比上年增加2.36万元，增长9.18%，增加的原因是：勐满口岸预计在2026年通过国家级验收，出差及使用公务用车增加，加之人员增加，费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，邮电费，差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县商务局2026年事业单位日常公用经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐腊县商务局2026年无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐腊县商务局部门资产总额45284.38万元，其中，流动资产3822.47万元，固定资产2469.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37952.37万元，无形资产1094.80万元，其他资产0.55万元。与上年相比，本年资产总额增加8528.26万元，其中固定资产减少198.4万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.24万元；报废报损资产1项，账面原值28.24万元，实现资产处置收入0.22万元（备注：2026年1月取得，未计入2025年账务）；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。