勐腊县勐伴镇2026年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县勐伴镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县勐伴镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐腊县勐伴镇2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县勐伴镇2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共勐腊县委机构编制委员会关于印发〈勐腊县勐伴镇机构编制方案〉的通知》（腊党办〔2024〕98号），其主要职责如下：

1.党政综合办公室，股级，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级，承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室，股级，编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室，股级，负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法治办公室，股级，负责辖区边防事务工作，建立边防事务指挥体系。负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等工作。负责边防教育宣传工作。统筹党政军警民力量。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台和党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心，公益一类事业单位，副科级，负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队，公益一类事业单位，副科级，承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级，承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级，负责兴边富民行动相关工作，巩固提升现代化边境幸福村建设。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作。负责组织开展民族团结进步创建活动，推进民族团结进步示范村建设。协助做好边境贸易、边境基础设施建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个。分别是：

1.勐腊县勐伴镇党群服务中心（事业）；

2.勐腊县勐伴镇综合行政执法队（事业）；

3.勐腊县勐伴镇农业农村发展服务中心（事业）；

4.勐腊县勐伴镇兴边富民事务中心（事业）

（三）重点工作概述

一是加强基层党建引领，发挥党组织堡垒作用。加强基层党建工作，以党建引领各项工作开展。加强党员学习教育活动，提高党员的思想政治素质和业务能力。加强基层党组织建设，优化党支部设置和党员队伍结构优化，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。注重党员发展工作，严格把关、规范程序，确保新党员的质量。同时，加强党风廉政建设，落实“一岗双责”和“两个责任”，营造风清气正的政治生态。

二是持续抓好项目建设，推动经济高质量发展。对于在建项目，如勐腊县勐伴镇2025年边境薄弱村整治提升项目，加大推进力度，协调解决施工过程中的困难，确保按计划完成建设任务。对于预计实施的项目，如2026年西双版纳州勐腊县勐伴镇曼燕村委会中梁、曼蚌自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）等，提前做好各项前期准备工作，包括土地要素保障、资金筹集等，争取项目早日开工建设。同时，注重项目实施的质量和效益，严格按照相关标准和规范进行施工，确保项目建设达到预期目标，为勐伴镇的经济发展和社会稳定提供有力支撑。同时进一步加大项目谋划力度，紧密结合勐伴镇的资源优势、产业基础以及市场需求，精心策划一批具有前瞻性、引领性和可操作性的项目。一方面，围绕橡胶、坚果、特色农产品等优势产业，谋划深加工项目，延长产业链，提高产品附加值，如规划建设橡胶制品精深加工园区，引进先进的橡胶加工技术和设备，开发高端橡胶制品；打造坚果全产业链生产基地，涵盖坚果种植、加工、销售等环节。另一方面，聚焦新兴产业和现代服务业，谋划一批文旅融合、冷链物流等项目，如利用勐伴镇丰富的自然景观和民族文化资源，开发特色旅游线路和旅游产品，打造集观光、体验、休闲于一体的旅游目的地；建设冷链物流中心，完善农产品冷链物流体系，促进农产品销售和流通。同时，加强与上级部门的沟通协调，积极争取将更多项目纳入衔接资金、沪滇协作等上级项目库，为项目落地实施争取更多的政策支持和资金扶持。

三是推进特色产业发展，带动农民增收致富。做优做强茶产业。大力引进和培育茶叶精深加工企业，延伸产业链，提升附加值。依托金厂河5867亩生态普洱茶产区，培育“勐伴茶 山水味”地理标志品牌。推进‌冬季作物与特色种植‌，巩固2.5万亩冬季作物种植，实施勐伴镇农产品交易市场建设项目，建设分拣包装厂房、冷链冻库，探索“坚果+薏仁”套种模式，打造人参果标准化种植基地，推广黄金果、鸡蛋果等热带特色水果种植。发展林下产业，探索利用竹下空间发展林菌、林菜、林养、竹制工艺品等产业模式。深化农文旅融合，提升河边、曼里、曼燕等村寨旅游品质，大力发展“赶摆经济”，通过举办“南腊源竹林赶摆”“芭蕉叶赶摆”“周末集市”等赶摆活动，促进辖区群众增收。

四是强化民生保障力度，提升群众幸福指数。压实安全稳定多方责任，强化边境管控，加强社会矛盾纠纷多元化调解，努力将重点隐患、纠纷化解在基层、解决在萌芽。严格落实安全生产、消防安全、食品卫生安全各项工作，完善基层公共安全和防灾减灾应急响应体系，强化防汛、重大动物疫病等应急处置能力，守护人民群众的生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83名，其中：行政编制30名，工勤人员编制2名，事业编制51名。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1681.46万元，其中：一般公共预算收入1661.36万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位资金收入20.09万元。

与上年对比增加37.17万元，增长2.26%，增加的原因主要是主要是新招录行政、事业单位人员工资福利增加及公用经费增加。

（二）部门财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1661.36万元，其中：本年收入1661.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1661.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加40.52万元，增长2.5%，增加的原因主要是新招录行政、事业单位人员工资福利增加及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1681.46万元。财政拨款安排支出1656.26万元，其中：基本支出1421.69万元，项目支出234.58万元，非税收入安排5.10万元，财政专户管理资金收入安排的支出0.00万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；单位资金安排的支出20.09万元。与上年对比增加37.17万元，增长2.26%，增加的原因主要是新招录行政、事业单位人员工资福利增加及公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1656.26万元，其中：基本支出1421.69万元，项目支出234.58万元，非税收入安排5.10万元，财政专户管理资金收入安排的支出0.00万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；单位资金安排的支出20.09万元。与上年对比增加37.17万元，增长2.26%，增加的原因主要是新招录行政、事业单位人员工资福利增加及公用经费增加。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1421.68万元，比2025年预算数减少172.15万元，下降10.8%。减少的原因主要是村委会及小组干部补助不再纳入部门基本支出统计，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.91%,比2025年预算增加77.41万元，增加6.15%，增加的原因主要是新招录行政、事业单位人员工资福利增加及公用经费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.09%，比2025年预算增加7.57万元，增加13.80%，增加的原因主要是新招录行政、事业单位人员工资福利增加及公用经费增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排239.67万元，如村委会干部补助等开支。比2025年预算增加212.67万元，增长787.66%，增加的原因主要是村委会及小组干部补助纳入部门项目支出统计。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出139.26万元，主要勐伴镇行政事业单位在职人员养老保险支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116.37万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政、事业运行543.52万元，主要用于勐伴镇人民政府工作人员工资福利等人员经费及公用经费、用于勐伴镇党群服务中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗支出116.15万元，主要用于勐伴镇行政事业单位在职人员医疗保险、行政事业单位在职人员公务员医疗补助、勐伴镇行政事业在职人员其他行政事业单位医疗支出。

5.农林水支出—农业农村—事业运行、农村社会事业、农村综合改革支出570.49万元，主要用于勐伴镇农业农村发展服务中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费、勐伴镇兴边富民事务中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。

6.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出195.67万元，主要用于勐伴镇综合行政执法队工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资314.21万元（其中：基本支出314.21万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴212.08万元（其中：基本支出212.08万元，项目支出0.00万元）

奖金58.03万元（其中：基本支出58.03万元，项目支出0.00万元）

绩效工资381.58万元（其中：基本支出381.58万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费135.42万元（其中：基本支出135.42万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费68.92万元（其中：基本支出68.92万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费41.11万元（其中：基本支出41.11万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0.00万元）

住房公积金116.37万元（其中：基本支出116.37万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费11.26万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0.80万元）

手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）

水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

电费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）

邮电费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）

差旅费8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费3.55万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出3.10万元）

公务接待费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）

劳务费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

委托业务费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）

工会经费18.19万元（其中：基本支出18.19万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出39.22万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出33.60万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助203.15万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出201.98万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目5个，20.09万元。减少3.36万元，下降14.33%，减少的原因主要是单位自有资金减少，故预算减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2026年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2025年增加5.00万元，增长166.67%，增加的主要原因是公务用车运维经费增加2.00万元/辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.41万元，较上年增加0.8万元，增长2.45%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为13.01万元，较2025年减少0.20万元，下降1.51%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。减少的原因主要是公务接待次数逐年减少，预算金额相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为20.40万元，较2025年增加1.00万元，增长5.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费20.40万元，较上年增加1万元，增长5.15%。合计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。增加的主要原因是公务用车运维经费增加2.00万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额259.77万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排5个，涉及金额20.09万元。

2026年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目10个，涉及金额259.77万元。 重点项目年度绩效目标如下：

勐伴镇人民政府自有资金项目：财政安排资金15.89万元。该项目年度绩效目标为：巩固脱贫攻坚成功，提升为勐伴镇人居居住环境，为勐伴镇的经济建设和人文建设舔砖加瓦。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县勐伴镇2026年机关运行经费44.46万元，比上年增加减少33.15万元，增长下降42.71%，减少的原因是按照过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

2026年日常公用经费83.7万元，比上年增加50.45万元，增长65.91%，增加的原因是30305生活补助增加（对村民委员会和村党支部的补助）。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐腊县勐伴镇2026年委托业务费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，增加的原因是有可能需要支付委托业务费的科目需求。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐腊县勐伴镇部门资产总额1556.75万元，其中，流动资产44.81万元，固定资产420.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1098.98万元，无形资产0.0004万元，其他资产1.48万元。与上年相比，本年资产总额增加976.46万元，其中固定资产增加70.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

勐伴镇2026年部门预算公开报表.xlsx