勐腊县瑶区瑶族乡2026年预算公开说明
勐腊县瑶区瑶族乡2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县瑶区瑶族乡2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县瑶区瑶族乡2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县瑶区瑶族乡2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县瑶区瑶族乡2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中共勐腊县委勐腊县人民政府关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（腊委〔2024〕61号）和《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县瑶区乡职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（腊党办〔2024〕96号）等党内法规、法律法规规章及文件精神，制定本方案。
（一）党政综合办公室，股级
承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。
（二）基层党建办公室，股级
承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。
（三）经济发展办公室，股级
编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级
负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
（五）平安法治办公室，股级
负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。
（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级
负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。
（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级
承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
（八）农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级
承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。
瑶区瑶族乡不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。
下属单位3个，分别是：1.勐腊县瑶区瑶族乡党群服务中心（新时代文明实践所）（事业）；2.勐腊县瑶区瑶族乡农业农村发展服务中心（事业）；3.勐腊县瑶区瑶族乡综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）。
（三）重点工作概述
一是实现“十五五”经济发展良好开局。紧扣《“十五五”规划纲要》及专项规划，坚持“两条腿走路”，持之以恒抓项目、抓招商、抓企业、抓消费。
二是聚焦特色彰显与融合互促，打造产业升级新体系。坚持传统产业提质、优势产业扩量、新兴产业突破，推动一二三产深度融合，围绕打造“5+6”现代化产业集群任务，发展特色农、林、文旅康养旅居等产业。
三是聚焦宜居宜业与共同富裕，绘就乡村振兴新画卷。学习运用“千万工程”经验，以促农增收为中心任务，统筹推进乡村发展、建设和治理。
四是聚焦普惠均衡与精准兜底，书写民生幸福新答卷。践行以人民为中心的发展思想，着力解决好人民群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全乡人民。
五是聚焦安全稳定与团结进步，营造和谐发展新环境。坚定不移贯彻总体国家安全观，有效防范化解各类风险隐患，建设更高水平的平安瑶区、法治瑶区，重点推进中山老寨村寨整治。
六是聚焦自身建设，在打造人民满意政府上树立新形象。面对新形势、新任务，我们必须不断加强政府自身建设，全面提升履职能力和服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80名，其中：行政编制28名，工勤人员编制0名，事业编制52名。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1828.57万元，其中：一般公共预算收入1468.18万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入360.39万元。
与上年对比减少84.83万元，下降4.43%，减少的原因主要是瑶区乡2025年行政事业单位人员减少导致工资保险及公用经费减少。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1468.18万元，其中：本年收入1468.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1468.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少59.18万元，下降3.87%，减少的原因主要是瑶区乡2025年行政事业单位人员减少导致工资保险及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1828.57万元。财政拨款安排支出1468.18万元，其中：一般公共预算安排支出1468.18万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出360.39万元。与上年对比减少84.83万元，下降4.43%，减少的原因主要是瑶区乡2025年行政事业单位人员减少导致工资保险及公用经费减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1468.18万元，其中：基本支出1238.09万元，项目支出230.08万元。比2025年预算数减少59.18万元，下降3.87%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1238.09万元，比2025年预算数减少59.18万元，下降3.87%。减少的原因主要是瑶区乡2025年行政事业单位人员减少导致工资保险及公用经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.72%，比2025年预算减少7.44万元，下降0.64%，减少的原因主要是瑶区乡2025年行政事业单位人员减少导致工资保险及公用经费减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.05%，比2025年预算减少27.45万元，下降26.76%，减少的原因主要是人员调动减少导致在职公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.11%，比2025年预算减少197.03万元，下降99.27%，减少的原因主要是2026年村委会及村小组干部工资及补助调整为项目支出，导致基本支出对个人和家庭补助占比减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.12%，比2025年预算增加1.46万元，增长100%，增加原因主要是乡镇增加设备购置采购预算用于办公。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排590.47万元，如（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金、村委会办公费行政村及村民小组工作经费、村委会及村小组干部补助经费等开支。比2025年预算增加366.82万元，增长164.02%，增加的原因主要是2026年村委会及村小组干部工资及补助调整为项目支出，导致项目支出预算增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行334.15万元，主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行102.31万元，主要用于勐腊县瑶区乡党群服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.90万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出117.75万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.89万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.27万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36.65万元，主要用于行政事业类单位医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.46万元，主要用于行政事业类单位医疗方面的支出。
10.农林水支出—农业农村—事业运行317.76万元，勐腊县瑶区乡农业农村发展服务中心人员绩效工资福利及业务开展经费支出。
11.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助217.32万元，主要用于我镇4个村委会、33个村民小组的村、组干部生活补助、绩效及体检费、工伤、养老保险，村、组运转经费等相关支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金101.22万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
13.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行160.82万元，主要用于勐腊县瑶区乡综合行政执法队人员工资福利支出及业务开展经费支出。
14.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.05万元，主要用于瑶区乡行政事业单位非税成本性支出。
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.31万元，主要用于行政事业单位遗属生活补助支出。
16.农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—社会发展4.80万元，主要用于瑶区乡乡村振兴工作支出。
17.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—一般行政管理事务1.05万元，主要用于瑶区乡行政执法队行政罚没工作支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资259.79万元（其中：基本支出259.79万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴185.70万元（其中：基本支出185.70万元，项目支出0.00万元）
奖金58.06万元（其中：基本支出58.06万元，项目支出0.00万元）
绩效工资336.56万元（其中：基本支出336.56万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费117.75万元（其中：基本支出140.95万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费59.16万元（其中：基本支出59.16万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费36.65万元（其中：基本支出36.65万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0.00万元）
住房公积金101.22万元（其中：基本支出101.22万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费8.49万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
电费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费2.23万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出1.36万元）
会议费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.05万元）
委托业务费2.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出1.00万元）
工会经费15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费10.90万元（其中：基本支出10.90万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用27.60万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出4.80万元）
其他商品和服务支出36.50万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出30.59万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助193.72万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出192.29万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.46万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目4个，360.39万元。减少25.65万元，下降6.6%，减少的原因主要是部分沪滇项目及专项工作资金工作开展到结尾，资金使用率增加导致单位资金减少。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2026年政府采购预算17.46万元，其中：政府采购货物预算6.56万元、政府采购服务预算10.90万元、政府采购工程预算0.00万元，比2025年增加8.51万元，增长95.08%，增加的主要原因是乡镇事业单位改革，增加人员编制采购办公设备及办公用具，导致增加采购资金支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.80万元，较上年减少4.20万元，下降11.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算4.80万元，较2025年减少11.23万元，下降70.06%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。减少的原因主要是瑶区乡2025年部分接待报销已完成以及2026年三公接待指标调整至非财政拨款部分，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较2025年增加7.03万元，增长33.52%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费28.00万元，较上年增加7.03万元，增长33.52%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因主要是部分公车年久失修耗损严重，需进行保养修理导致公车运维费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额15.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排2个，涉及金额58.00万元。
2026年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额73.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
瑶区瑶族乡区域养老服务中心设施设备购置资金项目：财政安排资金15万元。该项目年度绩效目标为：项目建设完工后，竣工验收保证资金尾款正常支出。
瑶区瑶族乡防止返贫监测专项帮扶经费：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：组织村委会、村小组专项帮扶工作，保证资金正常支出。
云南省总工会拨入乡村振兴专项培训经费：财政安排资金28.00万元。该项目年度绩效目标为：组织瑶区乡辖区村委会、村小组经济发展带头人乡村振兴专项培训，保证资金正常支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2026年机关运行经费46.11万元，比上年减少24.41万元，下降34.61%，减少的原因是：2026年度将村委会及村小组的生活补助工作经费和公用经费调整到项目支出中。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县瑶区瑶族乡2026年日常公用经费29.28 万元，比上年减少2.42万元，下降7.63%，减少的原因是2025年底勐腊县瑶区瑶族乡事业单位人员调出及辞职导致在职公用经费下降。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐腊县瑶区瑶族乡2026年委托业务费20.65 万元，比上年增加17.00万元，增长465.75%，增加的原因是林业罚没处置委托工作及瑶区乡人民政府图斑整改委托业务等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县瑶区瑶族乡部门资产总额1498.86万元，其中，流动资产252.11万元，固定资产714.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程856.87万元，无形资产49.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加98.25万元，其中固定资产减少17.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值30.58万元；报废报损资产2项，账面原值30.58万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
勐腊县瑶区瑶族乡2026年预算公开报表.xlsx