勐腊县关累镇2026年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县关累镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县关累镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐腊县关累镇2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县关累镇2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中共勐腊县委勐腊县人民政府关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（腊委〔2024〕61号）和《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县关累镇职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（腊党办〔2024〕94号）等党内法规、法律法规规章及文件精神，制定本方案。

（1）党政综合办公室，股级。

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室，股级。

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

（3）经济发展办公室，股级。

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。

负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）边防和平安法治办公室，股级。

负责辖区边防事务工作，建立边防事务指挥体系。负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等工作。负责边防教育宣传工作。统筹党政军警民力量。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台和党政军警民联合指挥平台。

（6）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

（7）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。

承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

（9）兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级。

负责兴边富民行动相关工作，巩固提升现代化边境幸福村建设。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作。负责组织开展民族团结进步创建活动，推进民族团结进步示范村建设。协助做好边境贸易、边境基础设施建设等工作。

关累镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

下属单位4个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个。分别是：1.勐腊县关累镇党群服务中心（新时代文明实践所）（事业）；2.勐腊县关累镇农业农村发展服务中心（事业）；3.勐腊县关累镇兴边富民事务中心（事业）；4.勐腊县关累镇综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）。

（三）重点工作概述

（1）聚焦项目建设，力争实现“十五五”经济发展新开局

攻坚克难抓项目。继续全力拼经济、全面争先进，以“全面从严、创新攻坚”主题年行动为抓手，协同推进G219、勐绿高速等沿边抵边地区道路建设项目；协同推进关累港口岸综合码头项目建设和新边民互市场落地建设，推进关累港进境粮食指定监管场地申建。全力推进城乡供水一体化工程，加强中小河流系统治理，构建“上拦、中疏、外挡”的防洪减灾体系。启动新一轮要素保障攻坚战，整合集体土地、资源向重点项目倾斜。

千方百计抓招商。紧扣“5+6”现代化产业集群及省级产业园区关累园区发展定位，聚焦天然橡胶、文旅康养、特色农业及其加工产业、林产业、现代物流等主导产业，包装谋划储备项目，储备重点招商项目不少于8个，完善项目库建设，实行清单化管理、项目化推进。持续推进关累港进出口国际贸易货场、绿三角澜湄旅游公园、南拼村古村落旅居等已储备项目招商工作。优化营商环境，落实领导挂联企业机制，强化项目全生命周期闭环管理，盯紧项目签约率、落地率和资金到位率，力争2026年签约项目不少于4个，落地项目不少于2个，实际到位资金增长10%以上。

提升服务育企业。深入开展企业服务，主动靠前对接辖区企业，落实“一企一策”精准培育机制。紧盯企业产值、税收等关键指标，指导企业固定资产入库纳统，协调解决用地、用工保障等实际困难。全力推动“个转企”“企升规”，力争年内新增规模以上工业企业1户，带动橡胶产业集群集聚。推动市场主体稳步增长，力争市场主体新增500户。

（2）聚焦产业升级，激活高质量发展新动能

推动传统产业提档升级。持续优化产业布局，稳定橡胶种植面积和产量，强化良种良法和优质技术推广，新建标准化收胶点15个，逐步实现数字化收胶信息全覆盖，延伸产业链条，提升橡胶产品附加值。发展林下经济，推广优良品种，新增可可种植面积1500亩、甜龙竹种植面积300亩、中药材400亩。建设完善水利、道路等基础设施，持续加强稻谷、玉米、冬季作物等初加工技术示范推广，在确保粮食产量稳定的基础上，积极培育特色农业产品企业，做强热带水果产业，依托盛丰澳洲坚果庄园、三丹农业甜龙竹种植园等规模企业，培育农民合作社等新型农业经营主体，提升农业规模化、集约化、现代化水平，提高农产品加工业产值占农业总产值比重。做优“贡冰茶”产业品牌，拓宽销售渠道和提升产值。

做优做强特色产业。以勐远仙境4A景区为核心，串联雨林景观、傣族文化村落等资源，打造3个“微改造、精提升”乡村旅居重点村。持续开发雨林徒步、边境风情体验、民俗研学等特色产品，办好民族节庆活动，打造乡村旅游精品线路，力争全年旅游综合收入增长20%以上，举办“泼水节”“摸鱼节”“嘎汤帕节”等节庆活动不少于4期，支持民间艺人开发特色文化体验项目不少于1个，打响“澜湄边境文旅”品牌。

口岸提质产业兴边。持续提升澜沧江—湄公河航道通达能力，协调规划建设关累国际水港产业园区，推动关累港无轨站建设取得实质性突破，以工业为主攻方向壮大园区经济与实体经济。积极融入“关累—橄榄坝—勐龙—打洛”口岸互通互动发展格局。全面提质边民互市，扩大边民互市合作社和注册边民覆盖面，科学引进边民互市产品落地加工企业，重点推进关累以冰鲜水产品为主的落地加工产业发展，推动“简单易贸”向“加工增值”转型；依托“水陆铁”立体交通网络，深化跨境劳务合作、规范外籍务工人员管理服务、搭建跨境贸易合作平台，提升对外开放辐射能力，以加工贸易带动边民就业增收。

（3）聚焦乡村振兴，绘就和美乡村新图景

持续抓实群众增收。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准落实产业、就业、金融等帮扶措施，做到分类精准施策，千方百计促进农民增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。投入乡村振兴衔接资金、沪滇资金等重点支持产业项目建设，落实“党建+促农增收”工作措施，紧盯户增收“7个一批”到户帮扶政策，带动脱贫户和监测对象稳定增收。开展防止返贫就业攻坚，确保脱贫人口和监测对象工资性收入稳定增长；开展技能培训，优先吸纳脱贫劳动力，深化“家门口务工车间”与帮扶车间作用，发挥庭院经济，推广“流动供销致富车”成功经验，快速畅通“小农户”与“大市场”农产品销售绿色通道。

建设宜居和美乡村。持续推进农村厕所革命、“两污”治理、绿化美化等行动，完善“四好农村路”、城乡供水、电网等基础设施，不断提升农村公共基础服务设施保障能力。按“一村一品”建成庭院经济样板村5个，分类打造和美乡村示范点，大力发展乡村旅居产业，培育乡村旅游示范村1个。与勐仑镇组团建立统筹协调和会商联动机制，将项目、资金和政策等统筹起来，集中力量办大事、形成组团发展合力，推动产业成群、美丽成片、服务成网。深入推进农村人居环境整治提升行动、绿化美化、村庄清洁行动，推动乡村面貌从“一时美”向“持久美”转变。

促进城乡融合发展。深化农村集体产权制度改革，盘活农村闲置资产资源，壮大村集体经济。推进集体林权改革，打造集体统一经营林地收益试点。完善农村物流体系，畅通农产品进城、工业品下乡通道。衔接县域国土空间规划，优化勐关高速公路沿线产业布局，打造“十分钟产业圈”。巩固拓展农垦改革成效，联合农垦集团公司共同加大对农场社区、居民小组基础设施建设完善，提升公共服务能力，加强农产品质量和品牌建设，提高社区居民的幸福感和满意度。

（4）聚焦民生改善，提升群众生活新品质

办好群众满意的教育。压实校园安全主体责任，常态化开展校园及周边环境综合治理，重点排查整治食品安全、消防安全、交通安全、校舍安全隐患，组织应急演练不少于2次。健全校园欺凌防治机制，加强学生心理健康教育和普法教育，护航青少年健康成长。深化家校社协同育人，巩固“编外班主任”“澜湄普法班”成果，持续推进“控辍保学”，保障适龄儿童少年接受义务教育；积极争取资金，做好奖优助困工作，营造尊师重教浓厚氛围，推动教育事业高质量发展。

提高医疗卫生服务质量。加强基层医疗卫生机构能力建设，推进关累卫生院综合门诊楼投入使用，完善医疗设备配置，提升医务人员专业水平，挖掘推广傣药等特色诊疗技术，让群众在家门口享受优质医疗服务。规范落实基本公共卫生服务项目，做好疫苗接种、传染病防控等工作，深化家庭医生签约服务，扩大签约覆盖面，提高服务质量。常态化开展爱国卫生运动，加强传染病防控，引导群众养成文明健康生活习惯。

完善社会保障体系。扩大社会保险覆盖面，稳步提高社保、医保参保率，做好保费征缴和待遇发放工作。健全社会救助体系，精准落实低保、特困供养、临时救助等政策，加强对留守儿童、孤寡老人、残疾人等特殊群体的关爱帮扶。建成关累镇农村区域养老服务中心并投入使用，提升养老服务供给能力，完善养老服务设施，切实满足群众养老需求。

促进就业创业增收。加强就业服务平台建设，常态化开展职业技能培训和岗位信息推送，促进农村劳动力有序转移就业。健全“一乡、一村、一组”三级服务体系，对就业困难人员实行“一对一”帮扶，确保零就业家庭动态清零。落实创业扶持政策，加大创业贷款发放力度，鼓励返乡人员创业，培育电商、民宿等创业实体，带动更多群众就业增收。办好特色消费节庆活动，统筹推动帮买、帮卖、帮就业“三帮”行动，促进群众就业增收。

（5）聚焦生态保护，筑牢绿色发展新屏障

强化生态系统保护。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续深化河湖长制、林长制工作，着力攻坚春夏季大气污染。扎实推进农业面源污染整治，加强土壤污染源风险防控，常态化开展涉林违法专项整治。推进森林草原防灭火工作，严厉打击乱砍滥伐、非法捕捞等破坏生态环境行为。持续开展入侵生物防治，巩固森林覆盖率领先优势，争创更多省级森林乡村、生态红旗村。全力推进南远社区十组等3个地灾治理项目，计划投资255.19万元。

推进环境污染防治。加强农业面源污染治理，持续推广绿色农业生产技术。加强河道生态保护修复，开展常态化清河护河行动，持续打造景勐远河“水经济”样板。加强大气污染防治，严控秸秆焚烧，提升空气质量。建立健全“户分类、村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理模式和“村民付费、政府补助”的经费保障机制，提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活污水治理设施和强化日常管理，不断提升污水治理和集中处理成效。

发展绿色低碳产业。依托清洁能源项目，推广节能降耗技术，推动绿色能源与农业、文旅等产业融合发展。倡导绿色生产生活方式，持续开展“无废村庄”创建，引导群众践行低碳生活。培育林业碳汇产业，推动生态优势转化为经济优势，实现生态保护与经济发展双赢。

（6）聚焦边境稳定，构建平安关累新体系

筑牢边境防控防线。深化“党政军警民”联防联控机制，完善“十户联防”制度，加强边境巡逻管控，严厉打击走私、偷渡等违法犯罪活动。强化边境基础设施建设，提升技防、物防水平，构建全方位、立体化边境防控体系，守护边境安全。加强联防员技能培训，打造多技能、高水平联防队伍。

提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷排查化解机制，推行“大事联议、要事联办、难事联解”治理格局，及时化解各类矛盾纠纷。深化网格化管理，加强网格员队伍建设，提升基层治理精细化水平。常态化开展禁毒、反诈、反邪教宣传教育，提升群众安全防范意识。

促进民族团结进步。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结进步创建活动，营造各民族共居共学、共建共享、共事共乐的良好氛围，巩固民族团结进步示范创建成效。将宗教事务纳入社会治理体系，全面推进共建共治共享，依法保障各族群众合法权益，提高民族事务治理水平。

（7）聚焦自身建设，打造人民满意新政府

建设忠诚型政府。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央和省州县决策部署落地生根。

建设法治型政府。深入贯彻习近平法治思想，严格按照法定权限和程序履行职责，规范行政决策、行政执法行为。自觉接受镇人大法律监督和工作监督，主动接受社会监督和舆论监督，高质量办理人大代表建议提案。深化政务公开，提升政府工作透明度和公信力。依法依规和程序要求开展好村（居）委会、村集体经济组织换届选举工作。

建设实干型政府。大力弘扬求真务实作风，深入基层开展调查研究，倾听群众呼声，解决实际问题。推行“一线工作法”，对重点工作、重大项目实行清单化管理、项目化推进，确保各项工作落地见效。加强干部队伍能力建设，开展业务培训、岗位练兵，提升干部履职能力。健全政府服务体系，推进“高效办成一件事”，完成“一网通办、一次办好”。

建设清廉型政府。严格落实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，坚决纠治形式主义、官僚主义。加强廉政风险防控，规范财政资金使用和工程项目管理，严肃查处违纪违法问题。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，树立政府清廉、务实、为民的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84名，其中：行政编制32名，工勤人员编制0名，事业编制52名。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,805.81万元，其中：一般公共预算收入2,394.73万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入75.16万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入335.92万元。

与上年对比增加188.06万元，增长7.18%，增加的原因主要是单位机构改革后新招录人员，增加了部门预算收入，单位自有资金纳入预算收入，总体收入增长。

（二）部门财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,394.73万元，其中：本年收入2,394.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,394.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少51.35万元，下降2.10%，减少的原因主要是2026年度未做乡镇工作经费的预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,805.81万元。财政拨款安排支出2,394.73万元，其中：一般公共预算安排支出1,483.15万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出411.08万元。与上年对比增加188.06万元，增长7.18%，增加的原因主要是单位机构改革后新招录人员，增加了部门预算收入，单位自有资金纳入预算收入，总体收入增长。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,394.73万元，其中：基本支出1,483.15万元，项目支出911.58万元。比2025年预算数减少51.35万元，下降2.10%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,483.15万元，比2025年预算数减少928.93万元，下降38.51%。减少的原因主要是2026年度将社区、村委会、社区小组及村小组的生活补助经费放到项目支出中。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.28%,比2025年预算增加7.84万元，增长0.57%，增加的原因主要是单位机构改革后新招录人员。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.22%，比2025年预算减少97.71万元，下降51.43%，减少的原因主要是2026年度将社区、村委会、社区小组及村小组的生活补助经费放到项目支出中。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.43%，比2025年预算减少820.92万元，下降99.23%，减少的原因主要是2026年度将社区、村委会、社区小组及村小组的生活补助经费放到项目支出中。

（4）资本性支出占基本支出的0.07%，比2025年预算减少0.88万元，下降45.83%，减少的原因主要是2025年已进行了一批设备采购，2026年根据实际需求减少了这方面的支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个，安排911.58万元，如社区干部及社区小组干部补助经费、村委会及村小组干部补助经费等开支。比2025年预算增加877.58万元，增长2581.12%，增加的原因主要是2026年度将社区、村委会、社区小组及村小组的生活补助经费放到项目支出中。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行403.57万元，主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行134.61万元，主要用于勐腊县关累镇党群服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.84万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.02万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.95万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.18万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗46.51万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.86万元，主要用于行政事业类单位医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.53万元，主要用于行政事业类单位医疗方面的支出。

10.农林水支出—农业农村—事业运行285.15万元，勐腊县关累镇农业农村发展服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。

11.农林水支出—农业农村—农村社会事业77.10万元，勐腊县关累镇兴边富民事务中心人员工资福利及业务开展经费支出。

12.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助289.97万元，主要用于村委会、村小组基本工资、保险等工资福利，办公费、差旅费等公用经费支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金120.38万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行190.12万元，主要用于勐腊县关累镇综合行政执法队人员工资福利支出及业务开展经费支出。

15.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务6.60万元，主要用于关累镇非税收入成本性支出资金的相关工作经费支出。

16.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出101.33万元，主要用于关累镇政府有关项目如沪滇资金项目、勐关路资金项目等的相关工作经费支出。

17.一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务611.80万元，主要用于社区、社区小组基本工资、保险等工资福利，办公费、差旅费等公用经费支出。

18.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出2.62万元，主要用于勐腊县关累镇党群服务中心自有资金项目经费支出。

19.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.55万元，主要用于行政事业单位牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出。

20.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出0.96万元，主要用于政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

21.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出0.02万元，主要用于城乡社区公共设施的部分支出。

22.农林水支出—农业农村—渔业发展2.40万元，主要用于渔业基础公共设施建设支出。

23.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出75.16万元，主要用于往年未支付的农业农村项目支出。

24.农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设125.21万元，主要用于农村地区乡村道路、住房、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出103.38万元，主要用于勐腊县关累镇农业农村发展服务中心自有资金项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资335.34万元（其中：基本支出335.34万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴222.35万元（其中：基本支出222.35万元，项目支出0.00万元）

奖金70.18万元（其中：基本支出70.18万元，项目支出0.00万元）

绩效工资371.21万元（其中：基本支出371.21万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费140.95万元（其中：基本支出140.95万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费71.69万元（其中：基本支出71.69万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费44.86万元（其中：基本支出44.86万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0.00万元）

住房公积金120.38万元（其中：基本支出120.38万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费24.47万元（其中：基本支出7.37万元，项目支出17.10万元）

水费1.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出1.00万元）

电费5.82万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出3.35万元）

邮电费10.02万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出7.15万元）

差旅费18.31万元（其中：基本支出10.71万元，项目支出7.60万元）

维修（护）费2.33万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出1.90万元）

租赁费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）

公务接待费1.10万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.40万元）

工会经费18.84万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出63.06万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出59.70万元）

会议费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

专用材料费0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）

委托业务费0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助788.42万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出782.08万元）

4.资本性支出

办公设备购置30.14万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出29.10万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目6个，411.08万元。增加245.44万元，增长148.18%，增加的原因主要是上级对乡镇项目越发重视，拨付了更多的资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2026年政府采购预算87.56万元，其中：政府采购货物预算7.56万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算80.00万元，比2025年增加64.89万元，增长286.24%，增加的主要原因是沪滇项目资金加大投入。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.29万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为15.29万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为23.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费23.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额765.93万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2026年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额765.93万元。重点项目年度绩效目标如下：

村委会及村小组干部补助经费项目：财政安排资金244.53万元。该项目年度绩效目标为：每月按时发放村委会、村小组生活补助经费，保证资金正常支出。

社区干部及社区小组干部补助经费项目：财政安排资金521.40万元。该项目年度绩效目标为：每月按时发放社区、社区小组生活补助经费，保证资金正常支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县关累镇人民政府2026年机关运行经费55.79万元，比上年减少117.5万元，下降67.81%，减少的原因是：2026年度将社区、村委会、社区小组及村小组的生活补助工作经费和公用经费放到项目支出中。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县关累镇2026年日常公用经费37.53万元，比上年增加1.64万元，增长4.57%，增加的原因是2026年度新增了事业单位公务交通补贴经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐腊县关累镇2026年委托业务费6.90万元，比上年增加6.40万元，增长1280%，增加的原因是委托清理勐关公路的拆迁建设及社区垃圾。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐腊县关累镇部门资产总额4,730.46万元，其中，流动资产394.62万元，固定资产571.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,750.17万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,078.04万元，其中固定资产增加378.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。