勐腊县卫生健康局（部门）2026年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐腊县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐腊县卫生健康局2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县卫生健康局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

7.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施。参与拟订中傣医药产业发展规划和政策，负责综合管理中医（合中西医结合、傣医及其他民族医)医疗、教有、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

8.推进全县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

9.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

10.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。

11.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

12.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

13.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

14.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

15.指导勐腊县计划生育协会的业务工作。

16.职能转变。勐腊县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康勐腊战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

17.有关职责分工。

(1)与勐腊县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2)与勐腊县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老每子人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门。通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4)与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

18.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

19.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

 

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股（医政医管股、综合监督股）、中傣医管理与健康产业股、疾病防制与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心)、妇幼健康与基层卫生股、人口发展与老龄健康股（县计划生育协会办公室)、防治艾滋病办公室。

下属单位15个，分别是：1.勐腊县疾病预防控制中心（事业单位）；2.勐腊县妇幼保健院（事业单位）；3.勐腊县人民医院（事业单位）；4.勐腊县中傣医医院（事业单位）；5.勐腊县第二人民医院（事业单位）；6.勐腊县社区卫生服务中心（事业单位）；7.勐腊县勐腊镇卫生院（事业单位）；8.勐腊县勐仑镇中心卫生院（事业单位）；9.勐腊县勐捧镇中心卫生院（事业单位）；10.勐腊县勐伴镇中心卫生院（事业单位）；11.勐腊县勐满镇卫生院（事业单位）；12.勐腊县关累镇卫生院（事业单位）；13.勐腊县易武镇卫生院（事业单位）；14.勐腊县象明彝族乡卫生院（事业单位）；15.勐腊县瑶区乡卫生院（事业单位）。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢政治保障。深入推进党支部标准化规范化建设提质增效，加强对基层党支部（尤其是医疗机构临床一线党支部）的精准指导。加大党务干部指导力度，提升专业化水平。深化“党员先锋岗”工程，围绕深化医改、公共卫生体系建设、重点学科发展、改善医疗服务等中心任务，搭建党员发挥作用的实践平台，推动党建与业务同频共振、深度融合。深化品牌内涵与实效，对现有党建品牌进行系统评估和优化升级，聚焦“解决群众急难愁盼健康问题”，推动“一支部一品牌”向“一品牌一实效”转变，组织党员干部常态化下沉基层一线，积极开展医疗卫生服务活动。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，定期开展风险排查和分析研判。提升网络舆情监测、研判、引导和处置能力。加大正面宣传力度，讲好卫健故事，弘扬崇高职业精神，凝聚奋进力量。​

2.深入推进紧密型县域医共体建设。提升信息化水平，利用大数据支撑管理决策，实现精准医疗。加强病理、检验等中心管理，提供24小时心电图诊断服务，规范运行流程。规范首诊制度与双向转诊流程，充分发挥家庭医生在分级诊疗中的引导作用，通过医保政策调整基层一般诊疗费标准，将适宜基层开展的诊疗项目纳入支付范围，引导患者在基层首诊。推进医防融合，整合资源建立医防融合、医养结合等机制，加强慢性病与传染病防治。实施基本公共卫生服务惠普行动，开展基本医疗服务提升行动。加强医疗卫生人才队伍建设，完善基层激励机制。持续优化医疗资源布局，构建分级诊疗新格局。

3.进一步提升疾病防控能力。加强重点传染病防控，守住不发生规模性疫情底线，持续做好媒介监测，防控登革热疫情暴发。强化法定传染病监测，严格执行传染病网络直报制度，加强对医疗机构、学校、托幼机构等重点场所的督导检查，确保信息报告的及时性、准确性和完整性。完善应急预案体系，及时修订各类突发公共卫生事件应急预案，使其更具针对性和可操作性。强化应急队伍建设，组建专业化、多学科的应急处置机动队，定期开展培训和实战演练提升能力。加强应急物资储备，对防护用品、检测试剂、消杀药械等实行动态管理，确保储备充足、调拨顺畅。

4.持续加强医疗服务能力建设。强化专科建设，加强泌尿外科、心内科、神经内科、呼吸与危重症医学科院级重点专科培育，提升区域医疗的核心竞争力。提升医疗技术，增加疾病DRG组数，强化手术精细化管理流程，增加微创手术占比（较2025年提升5%～10%）、介入手术占比（较2025年提升5%～10%），加强危急重症诊治能力及开展复杂心脑血管、外周血管等介入技术。完善县二院老年病科建设，建成结构合理、技术精湛、服务优质、设备先进、管理规范，实现人、财、物独立的老年医学病科，为老年患者提供全周期、连续性、个体化的优质医疗服务。根据勐腊县中傣医医院签署的《中老跨境区域中傣医药国际合作示范区建设—老挝北部三省医疗机构中傣医药人才培养协议书》，持续推进双方交流合作。充分发挥优质医疗资源向老挝北部三省医疗机构延伸发展，让双方各医疗机构间的交流、合作更加紧密，切实有效地提升双方基层医疗机构的技术水平和服务能力。

5.持续优化人才队伍建设。积极协调有关部门研究优化人才引进机制，放宽编制限制，结合县级卫生机构实际需求适当增加编制，为人才引进提供保障。制定专项优惠政策，对高层次人才和银龄医师，积极争取县级专项工作经费；对基层及急需紧缺专业人才，结合实际给予补贴、住房保障、职称晋升倾斜。拓宽引进渠道，加强与高校合作，建立人才输送机制，通过兼职、挂职等柔性引才方式，吸引高层次人才服务县域卫生健康事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位13个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个）；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制998名，其中：行政编制 24名，工勤人员编制0名，事业编制974名。在职实有931人，其中：财政全额保障 374人，财政差额补助557人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员734人，其中： 离休 1人，退休733人。

车辆编制2辆，实有车辆50辆，超编49辆。原因为我部门属于医疗卫生机构不占用车辆编制，实有车辆中包含救护车等特殊车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入70939.34万元，其中：一般公共预算收入13208.74万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入57727.03万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.57万元。

与上年对比增加6562.43万元，增长10.19%，增加的原因主要是下属单位事业收入增加。

（二）部门财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13208.74万元，其中：本年收入13208.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13208.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加214.01万元，增长1.65%，增加的原因主要是本年度安排健康证等项目拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出70939.34万元。财政拨款安排支出13208.74万元，其中：一般公共预算安排支出13208.74万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出57730.60万元。与上年对比增加6562.43万元，增长10.19%，增加的原因主要是单位资金安排增加，事业收入增加对应的支出增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出13208.74万元，其中：基本支出12313.94万元，项目支出894.80万元。比2025年预算数增加214.00万元，增长1.65%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出12136.94万元，比2025年预算数减少255.34万元，下降2.03%。减少的原因主要是本着厉行节约原则，减少不必要开支。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.37%,比2025年预算减少241.92万元，下降1.98%，减少的原因主要是在职在编人数减少，相关配套工资福利支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.33%，比2025年预算减少9.9万元，下降3.33%，减少的原因主要是在编人员实有人数减少，相关配套的日常公用经费支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.30%，比2025年预算减少3.51万元，下降8.63%，减少的原因主要是2008年以前退休人员“三个一点”补助随着人员逝世相应减少补助。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目32个，安排894.80万元，如预防性健康体检、遗嘱生活困难补助、非税收入成本性支出、育儿补贴县级配套、失独家庭春节慰问、特别扶助县级配套、农业人口独生子女保健等开支。比2025年预算增加469.34万元，增长110.31%，增加的原因主要是本年度预算安排预防性健康体检资金约400万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.08元，主要用于行政单位离退休人员公用支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47.18万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1224.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.63万元，主要用于离休死亡人员抚恤金发放；

5.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行344.15万元，主要用于局机关在职行政人员工资及在职职工公用经费；

6.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出60.47万元，主要用于局机关在职事业人员工资；

7.卫生健康支出-公立医院-综合医院3161.98万元，主要用于公立医院职工工资及在职职工公用经费、提质达标晋级项目专项及取消药品加成支出、预防性健康体检支出等；

8.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院1361.78万元，主要用于中傣医医院在职职工工资、从业人员健康体检专项支出；

9.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构410.27万元，主要用于社区卫生服务中心在职职工工资及公用经费支出；

10.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3089.26万元，主要用于各乡镇卫生院在职职工工资、公用经费支出；

11.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构863.72万元，主要用于疾控中心在职职工工资、公用经费支出；

12.卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构675.16万元，主要用于妇幼保健院在职职工工资、公用经费、妇幼保健机构能力建设专项资金及妇幼健康计划补助支出；

13.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务168.26万元，主要用于基本公共卫生服务办公经费支出；

14.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1.50万元，主要用于重大公共卫生服务补助支出；

15.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出83.13万元，主要用于计划生育家庭各项奖励支出及计划生育事业支出；

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.55万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗632.33万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助416.25万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出；

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67.11万元，主要用于在职人员其他医疗缴费支出；

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金571.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳；

21.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3.00万元，主要用于各乡镇卫生院在职职工工资、公用经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资3154.15万元（其中：基本支出3154.15万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴665.09万元（其中：基本支出665.09万元，项目支出0.00万元）

奖金62.50万元（其中：基本支出62.50万元，项目支出0.00万元）

绩效工资4995.68万元（其中：基本支出4995.68万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费1224.65万元（其中：基本支出1224.65万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费655.87万元（其中：基本支出655.87万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费416.24万元（其中：基本支出416.24万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费67.11万元（其中：基本支出67.11万元，项目支出0.00万元）

住房公积金571.31万元（其中：基本支出571.31万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出177.04万元（其中：基本支出177.04万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费18.08万元（其中：基本支出18.08万元，项目支出0.00万元）

印刷费2.80万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出2.50万元）

水费7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0.00万元）

电费63.93万元（其中：基本支出63.93万元，项目支出0.00万元）

邮电费21.68万元（其中：基本支出21.68万元，项目支出0.00万元）

差旅费36.68万元（其中：基本支出29.68万元，项目支出7.00万元）

维修（护）费16.58万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出15.50万元）

公务接待费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）

专用材料费480.37万元（其中：基本支出0.00万元，项目支480.37万元）

专用燃料费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）

劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）

委托业务费3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）

工会经费92.49万元（其中：基本支出92.49万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用27.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出3.00万元）

税金及附加费用148.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出148.68万元）

其他商品和服务支出14.56万元（其中：基本支出14.45万元，项目支出0.11万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助120.83万元（其中：基本支出37.16万元，项目支出83.67万元）

奖励金21.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.60万元）

其他对个人和家庭的补助150.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.82万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目27363.05万元；其他运转类、特定目标类项目25个，30367.55万元。增加6345.00万元，增长12.34%，增加的原因主要是下属单位中勐腊县人民医院因搬迁新院区，单位资金资金安排增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2026年政府采购预算2892.53万元，其中：政府采购货物预算2181.59万元、政府采购服务预算590.93万元、政府采购工程预算120.00万元，比2025年增加2892.53万元，增长100.00%，增加的主要原因是上年度年初政府采购未纳入预算，本年度开始纳入预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.32万元，较上年增加10.62万元，增长41.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为17.34万元，较2025年减少1.37万元，下降7.30%，国内公务接待批次为280次，共计接待2200人次。减少的原因主要是严格执行接待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待，节约成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为18.98万元，较2025年增加11.98万元，增长17.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.90万元，较上年增加11.98万元，增长171.14%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为51辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目54个，其中：财政拨款安排30个，涉及金额894.80万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排24个，涉及30367.55万元。

2026年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额439.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

预防性健康体检资金：财政安排资金439.00万元。该项目年度绩效目标为：做好预防性体检及发放《健康合格证》，免费开展体检对象：食品行业、酒店、旅馆、公共浴室、理发店、美容店、游泳场等直接为顾客服务人员。体检内容：一般检查、病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核、皮肤病、内外科常规、X光胸透、HIV抗体、梅毒螺旋体非特异抗体测定等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县卫生健康局2026年机关运行经费44.02 万元，比上年增加14.29万元，增长48.06%，增加的原因是：本年度机关单位编外内人员增加，故配套公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县卫生健康局2026年日常公用经费243.12万元，比上年减少24.20万元，下降9.05%，减少的原因是本年度事业单位编内人员减少，相应配套公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐腊县卫生健康局2026年委托业务费1395.01万元，比上年增加246.06万元，增长21.42%，增加的原因是部门下属单位增加委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐腊县卫生健康局资产总额99473.87万元，其中，流动资产12360.55万元，固定资产77782.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7944.65万元，无形资产902.62万元，其他资产483.72万元。与上年相比，本年资产总额增加9346.31万元，其中固定资产增加34202.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

勐腊县卫生健康局（部门）2026年预算公开报表.xlsx.xlsx