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勐腊县关累中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐腊县关累中学是勐腊县教育体育局直属教育事业单位，承担初中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括校长室、办公室、财务室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐腊县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生378人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完善德育制度，工作方面细化了《班级流动红旗评比细则》以及《班主任量化评价方案》等有关德育管理制度。加强队伍建设，加强教师的理论学习组织教师参加各项上级活动和竞赛。2.教育教学多方位发展。落实“双减”，落实教育教学工作，优化作业设计，听课评课，提高教师教育教学水平。3.安全措施全覆盖。成立安全工作领导组，多形式开展安全教育，多渠道进行安全隐患排查，督促隐患整改，定期组织应急疏散演练，制定值班制度，安排节假日值班人员，加强校园防护。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县关累中学2024年度收入合计7,473,020.34元。其中：财政拨款收入7,377,339.74元，占总收入的98.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入95,680.60元，占总收入的1.28%。

与上年相比，收入合计增加900,321.64元，增长13.70%。其中：财政拨款收入增加1,017,942.24元，增长16.01%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少117,620.60元，下降55.14%。主要原因是本年度新招录教职工增加，晋级晋档、职务晋升、基本工资、人员调资等财政拨款收入增加；2024年学生人数减少49人，收取课后服务费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县关累中学2024年度支出合计7,548,708.45元。其中：基本支出5,658,010.98元，占总支出的74.95％；项目支出1,890,697.47元，占总支出的25.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,062,119.73元，增长16.37%。其中：基本支出增加216,880.97元，增长3.99%；项目支出增加845,238.76元，增长80.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新招录教职工增加，晋级晋档、职务晋升、基本工资、人员调资等基本支出增加;追加腊财教字〔2024〕75号2024年城乡义务教育补助经费第一批（校舍安全、特岗、乡村教师综合奖补）中央直达资金700,000.00元、腊财综字〔2024〕183号2024年租赁住房保障补助资金168,240.00元等，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县关累中学机构正常运转的日常支出5,658,010.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,555,061.78元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,949.20元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县关累中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,890,697.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助项目经费432,612.50元，主要用于生活补助；

商品和服务支出项目经费1,266,369.97元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出；

资本性支出项目经费191,715.00元，主要用于专用设备购置、基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县关累中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7,377,339.74元,占本年支出合计的97.73%。与上年相比增加1,017,942.24元，增长16.01%,完成年初预算的139.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出5,971,553.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%，完成年初预算的161.19%。主要用于在职在编工资支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、资本性支出等公用经费；造成预决算差异的主要原因是本单位资本性支出增加，在职人员增加，因此经费增加，公用经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出439,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的69.92%。主要用于机关事业单位社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金、养老基数变动以及政策变动。

9.卫生健康（类）支出393,412.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的77.68%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出573,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，完成年初预算的130.18%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，决算为1,935.00元，完成年初预算的3.95%；支出决算较上年增加1,935.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为49,000.00元，决算为1,935.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,935.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,935.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，支出决算为1,935.00元，完成年初预算的3.95%，支出决算较上年增加1,935.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为49,000.00元，决算为1,935.00元，完成年初预算的3.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,935.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,935.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次及人数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县关累中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县关累中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县关累中学资产总额4,201,874.45元，其中，流动资产228,685.58元，固定资产3,973,185.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317,216.45元，其中固定资产减少232,416.35元。处置房屋建筑物40平方米，账面原值48,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值87,748.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额688,267.64元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出684,267.64元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额684,267.64元，其中：授予小微企业合同金额684,267.64元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53282306036003201111