勐腊县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282306036004501000
勐腊县教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐腊县教育体育局是县政府主管全县教育事业的职能部门。主要职责：在县政府的领导下，贯彻国家教育工作的方针、政策、管理和制定全县教育事业发展规划、年度计划；组织实施教育体制改革工作；负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等教育工作；组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作；指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估；研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；管理辖区内各级各类学校的教学、教研工作，督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施。指导并推广教育科学研究成果，承担全县教育系统职工队伍的宏观管理和优化配置，制定和实施师资培训计划；承担全县教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业职务的考试、评审、聘用工作。负责编制全县教育经费年度预算、决算；监督全县各类学校的基建、校舍和资产管理工作；指导学校实施德育教育工作，配合有关部门维护中小学生合法权益，保障学生健康成长，负责上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教育股、体育卫生与艺术管理股、人事股、计财股、规划基建股、学校安全管理股、教育督导室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐腊县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.铸魂育人，提升思政育人实效。以教育家精神为引领，实施好“大思政课”建设工程，全面加强教师队伍思想政治工作，打造一支政治过硬、理念先进、品德高尚、业务精湛、治校有方的校（园）长和思政教师队伍。
2.科学布局，促进城乡协同发展。全力推进义务教育优质均衡发展，落实优质资源辐射引领，实施好义务教育学校标准化建设项目，有序增加县城学位供给，逐步消除“大班额”，持续加大农村教育资源投入力度，改善办学条件，缩小城乡、校际教育差距。
3.强化保障，用心留住优秀人才。根据我县办学布局及学校规模，及时合理优化调整编制，加强义务教育教师工资收入保障，逐步提高聘用教师待遇，落实教师荣誉表彰制度，继续加强校长教师交流轮岗，努力营造“愿意来，乐于留”的良好用人氛围。
4.守牢底线，全力保障校园安全。围绕创建“平安校园”的目标任务，持续开展校园周边综合治理。健全公安、消防等多部门联防联控的校园安全管理常态化机制，加强校园“三防”建设，提升校园安全管理智能化水平，实现“双下降”目标。
5.凝聚合力，推动家校协同育人。分期分批、分层次地举办家长培训班，不断提升县域家庭教育水平。培育一批家校共育特色学校、课程特色品牌，开展“家长开放日”、亲子共读等系列活动，做好家校共育宣传引导。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县教育体育局（本级）2024年度收入合计107,643,312.25元。其中：财政拨款收入107,643,312.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少55,220,472.41元，下降33.91%。其中：财政拨款收入减少52,370,670.41元，下降32.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,849,802.00元，下降100.00%。，主要原因是2024年纳入预算安排的各级各类学校基础设施建设项目减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县教育体育局（本级）2024年度支出合计107,643,312.25元。其中：基本支出10,568,197.03元，占总支出的9.82%；项目支出97,075,115.22元，占总支出的90.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少71,205,616.87元，下降39.81%。其中：基本支出减少1,511,106.79元，下降12.51%；项目支出减少69,694,510.08元，下降41.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2024年纳入预算安排的各级各类学校基础设施建设项目减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10,568,197.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,213,914.53元，占基本支出的96.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354,282.50元，占基本支出的3.35%。（人均13,626.25元）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐腊县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,075,115.22元。其中：基本建设类项目支出60,050,629.31元。
义务教育营养改善计划项目经费30,101,167.34元，主要用于保障义务教育营养改善计划项目实施。
义务教育生均公用经费补助项目经费197,115.00元，主要用于保障民办义务教育公用经费支出。
义务教育课后服务项目经费30,201.10元，主要用于保障民办义务教育课后服务项目支出。
合作办学项目经费1,850,000.00元，主要用于保障合作办学项目资源费支出。
2024年义务教育综合奖补项目经费28,818,234.31元，主要用于改善义务教育办学条件项目支出。
2024年薄弱环节改善与能力提升项目经费25,417,395.00元，主要用于薄弱环节改善与能力提升项目的实施支出。
保障性租赁住房项目经费1,185,000.00元，主要用于保障性租赁住房维修改造项目支出。
校舍维修改造项目经费9,476,002.47元，主要用于各级各类学校教学楼、宿舍楼、综合楼等基础设施维修改造项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出106,857,888.25元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比减少50,858,585.41元，下降32.25%，完成年初预算的929.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出104,812,088.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%，完成年初预算的2624.94%。主要用于义务教育营养改善计划、义务教育综合奖补项目、薄弱环节改善与能力提升项目、在职人员工资等支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出344,940.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的5.25%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出298,949.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的55.74%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,401,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，完成年初预算的352.39%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，决算为51,583.40元，完成年初预算的26.45%；支出决算较上年减少4,504.33元，下降8.03%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为49,623.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.20%，完成年初预算的35.45%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为1,960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的3.56%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,124.33元，下降9.36%；公务接待费支出决算较上年增加620.00元，增长46.27%；具体是国内接待费支出决算1,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加620.00元，增长46.27%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，支出决算为51,583.40元，完成年初预算的26.45%，支出决算较上年减少4,504.33元，下降8.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为49,623.40元，完成年初预算的35.45%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为1,960.00元，完成年初预算的3.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照公务用车管理制度管理公务用车，按照厉行节约条例控制公务用车经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,124.33元，下降9.36%；公务接待费支出决算增加620.00元，增长46.27%，具体是国内接待费支出决算1,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格按照公务用车管理制度管理公务用车，按照厉行节约条例控制公务用车经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校检查和指导工作、到县外开会、到景洪接送各类考试的试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于暑期防溺水防交通安全事故专项检查及新高考送教与浸润计划项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出354,282.50元，比上年减少8,524.81元，下降2.35%，主要原因是单位人员调动、退休，支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费22,662.00元、水费1,257.60元、电费2,544.39元、邮电费45,227.21元、物业管理费3,285.00元、差旅费6,800.00元、会议费2,500.00元、公务接待费1,960.00元、工会经费64,762.80元、福利费800.00元、公务用车运行维护费39,999.90元、其他交通费用151,800.00元、其他商品和服务支出10,683.60元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县教育体育局（本级）资产总额429,798,433.92元，其中，流动资产85,196,492.01元，固定资产673,256.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程335,573,085.16元，无形资产8,355,600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,950,626.30元，其中固定资产减少31,138.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,970,534.38元，其中：政府采购货物支出780,000.00元；政府采购工程支出581,554.67元；政府采购服务支出2,608,979.71元。授予中小企业合同金额3,970,534.38元，其中：授予小微企业合同金额1,348,914.88元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282306036004501111
