勐腊县第三中学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282306036004301000
勐腊县第三中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐腊县第三中学隶属于勐腊县教育体育局，属于财政全额拨款事业单位。主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展，我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一起抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进教学质量的提高。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：高一年级部、高二年级部、高三年级部、教学事务部、工会、学生事务部、党政办、信息中心、物业中心、招生与升学中心、计划财务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐腊县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员128人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员128人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2,204人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
全力做好教师培训工作，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提升国民素质和人力资源质量，加快教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育。认真总结历年招生工作经验，始终坚持“以人为本”的理念，深入各中学开展招生宣传，实地走访优质生源家庭，吸引更多优质生源报考我校，提高学校影响力，全力做好招生工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县第三中学2024年度收入合计25,534,940.34元。其中：财政拨款收入25,534,940.34元，占总收入的100.00％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入0.00元，占总收入的0.00％。
与上年相比，收入合计增加3,451,705.64元，增长15.63％。其中：财政拨款收入增加3,451,705.64元，增长15.63％；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加0.00元，增长0.00％。主要原因是在职人员增加、在职人员正常晋升薪级工资及职务变动工资增加，当年社会保险缴费基数调整，纳入预算的行政事业单位养老支出、住房公积金等基本支出增加；学生人数增加，生均公用经费增加；新增勐腊长水实验中学优质资源专项资金。
二、支出决算情况说明
勐腊县第三中学2024年度支出合计25,534,940.34元。其中：基本支出22,997,741.98元，占总支出的90.06％；项目支出2,537,198.36元，占总支出的9.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3,451,705.64元，增长15.63％。其中：基本支出增加2,570,457.28元，增长12.58％；项目支出增加881,248.36元，增长53.22％；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是在职人员增加、在职人员正常晋升薪级工资及职务变动工资增加，当年社会保险缴费基数调整，纳入预算的行政事业单位养老支出、住房公积金等基本支出增加；学生人数增加，生均公用经费支出增加；长水教育控股集团有限公司教育优质资源使用费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县第三中学机构正常运转的日常支出22,997,741.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,787,559.06元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,210,182.92元，占基本支出的9.61％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐腊县第三中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,537,198.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年学生资助高中助学金和免学费中央直达资金507,550.00元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
2024年普通高中助学金和免学费第二批学生资助中央和省级直达资金203,186.20元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
2024年普通高中原建档立卡生活补助省级、州级资金42,350.00元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
普通高中国家助学金补助（本级）专项资金38,013.80元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
普通高中建档立卡贫困户学生生活补助（本级）专项资金3,900.00元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
2024年普通高中生均公用经费省级补助资金383,998.36元，主要用于水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
勐腊长水实验中学优质资源专项资金1,348,200.00元，主要用于支付长水教育控股集团有限公司教育优质资源使用费。
2024年第二批三区人才计划教师专项补助资金10,000.00元，主要用于我单位对2024年第二批“三区”人才计划支教教师专项发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险等补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出25,534,940.34元，占本年支出合计的100.00％。与上年相比增加3,451,705.64元，增长15.63％，完成年初预算的122.80％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出20,076,086.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62％，完成年初预算的134.67％。主要用于教职工工资福利支出，对个人和家庭的补助，如学生生活补助、助学金等，学校正常运转所需教学设施设备、办公用品等办公费、水费、电费、差旅费、学生宿舍和学校附属工程等项目维修（护）费等各项支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整，城乡义务教育补助经费、助学金等未纳入年初预算安排。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,055,436.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05％，完成年初预算的85.15％。主要用于主要用于主要用于事业单位养老支出、离退休人员支出、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等各项支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险政策变化，单位职业年金缴费支出采取记账方式管理。
9.卫生健康（类）支出1,596,841.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25％，完成年初预算的96.13％主要用于事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险政策变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,806,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07％，完成年初预算的99.78％。主要用于教职工住房保障支出、住房改革支出、住房公积金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务接待费支出年初预算为48,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为48,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守勐腊县出台的接待管理规定，严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出，严格控制接待陪同人数及接待标准，按照厉行节约条例不铺张浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格遵守勐腊县出台的接待管理规定，严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出，严格控制接待陪同人数及接待标准，按照厉行节约条例不铺张浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县勐捧中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县第三中学资产总额368,670.03元，其中，流动资产14,816.64元，固定资产353,853.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,905.55元，其中固定资产减少42,326.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282306036004301111
