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勐腊县图书馆2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.文献信息收集、整理、保存、揭示、利用及人类文化保护与传承。

2.阅读文化活动，开展社会教育。

3.政府信息公开及公共信息服务，传递科学情报。

4.特殊人群阅读服务,公益性培训。

5.资源共享，开发智力资源。

6.向公众提供阅览空间、图书借阅及文化娱乐服务平台。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：成人报刊阅览室、儿童报刊阅览室、图书外借室、公共电子阅览室、地方文献室、采编业务咨询辅导室、多媒体投影教室、公益性讲座厅、全国文化信息资源共享工程县级支中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

提升服务技能。组织开展馆员培训、业务培训、业务辅导，透过各种途径学习业务，提高业务潜力，做到“三经常”：即经常参加州级组织的学习培训活动，学习先进的管理方法；经常与其他馆联系、交流，学习好的经验；经常开展图书馆专题研讨活动，集思广益，共同把图书馆工作做好。

加快项目实施。以项目建设引领，重点围绕打造热带雨林文化图书馆，突出小而特、小而精、小而美的阅读空间，在提升服务水平与质量上着力，对馆舍建筑、馆藏资源、设备设施等进行全方位改造，推动热带雨林生物多样性文献中心项目、多元化文化空间项目、图书馆绿化项目等，提升整馆吸引力，把图书馆从单一的图书借阅变成集借阅、资料查阅、举办文化沙龙、读书会、新书推荐会、热带雨林文化查阅等多种功能为一体的文化阵地。

加强全民阅读推广。深入推进城乡一体化公共阅读体系建设，依托勐腊县图书馆总馆、15个分馆、10个村级基层图书服务点、南腊新区城市书房、茅草山国门书社、曼烈国门书社、勐远仙境游客康养休闲书吧、24小时城市书房等公共图书服务阵地，举办主题性阅读活动、特色阅读活动、儿童青少年阅读活动、“书香九进”活动以及少儿阅读大赛、老年阅读活动、“无忧英才”阅读职业技能大赛等活动。通过开展系列推广活动，更加主动宣传家乡、传播勐腊故事，吸引读者目光，树立自身形象，让更多市民了解图书馆、乐于利用图书馆，形成“人人爱阅读，书香润勐腊”的浓厚氛围。

加大图书馆宣传推广力度。设立专门宣传推广工作组，介绍推广图书馆资源以及图书馆的发展、建设成就等；积极与新闻媒体合作开展公益活动，构建网上空间，建立指尖上的“图书馆”。在拓展传统阅读空间的基础上，完善“互联网+”阅读模式，利用勐腊县图书馆网站、微信公众平台、移动图书馆App等扩大图书馆服务功能的辐射，满足群众多样化、个性化的文化需求。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

勐腊县图书馆2024年度收入合计1,526,036.76元。其中：财政拨款收入1,526,036.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少810,732.28元，下降34.69%。其中：财政拨款收入减少810,732.28元，下降34.69%,主要原因是人员经费减少，以前年度项目支出完毕，项目支出减少；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位收入与上年持平；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

勐腊县图书馆2024年度支出合计1,526,036.76元。其中：基本支出1,302,037.60元，占总支出的85.32％；项目支出223,999.16元，占总支出的14.68％；无上缴上级收入；无经营收入；无附属单位收入。

与上年相比，减少810,732.28元，下降34.69%。其中：基本支减少539,849.55元，下降29.31%；项目支出减少270,882.73元，下降54.74%，主要原因是人员经费减少，以前年度项目支出完毕，项目支出减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县图书馆机构正常运转的日常支出1,302,037.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,247,671.88元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,365.72元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,999.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套资金项目经费175,679.66元，主要用于组织开展群众文化活动、展览及培训；

2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金项目经费5,959.50元，主要用于组织开展开展系列图书推广活动。

2024年退休人员住房补贴42,360.00元，主要用于发放退休人员住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,526,036.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-810,732.28元，增长/下降-34.69%,完成年初预算的90.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,118,065.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%,完成年初预算的97.93%。主要用于：936,426.29元、其他文化和旅游支出181,639.16元。

8.社会保障和就业（类）支出138,338.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的64.17%。主要用于：行政事业单位养老支出126,770.88元、事业单位离退休4,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出122,570.88元。

9.卫生健康（类）支出129,304.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的74.32%。主要用于：事业单位医疗59,640.96元、公务员医疗补助62,231.15元、其他行政事业单位医疗支出7,432.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

19.住房保障（类）支出140,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的93.65%。主要用于：住房公积金97,968.00元、购房补贴42,360.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县图书馆为一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县图书馆资产总额1,439,704.04元，其中，流动资产3,749.38元，固定资产1,435,954.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192,460.96元，其中固定资产减少103,074.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28,054.01元，其中：政府采购货物支出2,854.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,200.00元。授予中小企业合同金额28,054.01元，其中：授予小微企业合同金额28,054.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 勐腊县图书馆2024年度部门决算公开表20251104043510040.xlsx

监督索引号53282306035700201111