勐腊县人民医院2020年度部门决算

来源 :勐腊县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2021-11-11


 

目录

第一部分  勐腊县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是二级预算单位,单位基本性质为财政补助事业单位,执行医院会计制度,报表类型为单户表。

勐腊县人民医院是全县唯一一所集医疗、预防、教学为一体的综合性医院。系勐腊县卫生局财政差额拨款的事业单位,事业单位法人证书12532823432530494K,医疗机构执业许可证号:43253049-453282311A1001,法定代表人:杨浩江,开办资金:831万元,宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗;预防保健、卫生人员培训;初保规划实施;合作医疗组织与管理;卫生监督与信息管理。下设32个科室,其中:15个临床科室,分别是:综合内科、传染科、普外科、骨外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、门诊部、口腔科、五官科、皮肤科、康复科、中医科、急救中心;4个医技科室,分别是:放射科、超声影像科、医学检验科、药剂科;2个辅助科室,分别是:医疗设备科、消毒供应室;11个行政后勤科室,分别是:院办、党办、医务科、护理部、感控办、信息科、财务科、总务科、保卫科、科教科、人力资源办。住所:勐腊县康复路27号。

(二)2020年度重点工作任务介绍

 1、完善五个中心建设:

1)胸痛中心:医院于2019年3月1日启动基层版胸痛中心建设,2020年8月8日通过省级专家预检,于2020年10月12日完成中国胸痛中心总部现场核查工作,资金投入373.69万元。

  2)卒中防治中心:2019年3月5日启动卒中防治中心建设,于2020年9月3日完成省级专家现场验收,资金投入260.63万元。

  3)创伤中心:2018年6月8日加入中国创伤救治联盟,2019年5月26日启动创伤中心建设,于2020年9月20日顺利完成省级专家现场验收,资金投入235.59万元。

  4)危重孕产妇、新生儿救治中心:2019年5月18日启动危重孕产妇、新生儿救治中心,于2020年12月25-26日完成省级专家组现场验收并通过,两个中心资金投入分别为74.14万元、158.1万元。

2、医联体、医共体推进情况

1)2020年9月19日我院妇产科与云南省第一人民医院云岭名医产科专家董旭东建立专家工作站,签订了《云南省第一人民医院昆华医疗联体董旭东专家团队工作站协议书》;

2)我院与西双版纳州人民医院2020年7月19日签订《西双版纳傣族自治州人民医院创伤中心与协作医院合作协议书》;2020年11月28日签订《西双版纳傣族自治州人民医院心胸外科医疗联盟协议书》。

3)为了积极推进县域医共体建设工作,逐步提升乡镇卫生院的医疗服务能力。2020年9月10日,由勐腊县人民医院杨浩江院长为组长、院办、医务科、感控办、护理部、急诊科相关人员为成员组成的团队,赴磨憨镇中心卫生院开展医共体建设推进会,并开展了培训、交流活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为勐腊县人民医院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人民医院部门2020年末实有人员编制224人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制226人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员224人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人民医院部门2020年度收入合计143,546,137.42元。其中:财政拨款收入40,865,469.87元,占总收入的28.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入100,541,176.24元,占总收入的70.04%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,139,491.31元,占总收入的1.49%。与上年相比,2020年度总收入较上年的163,861,722.47元减少了20,315,585.05元,减幅为12.40%;其中,财政拨款收入较上年的40,836,062.36元增加了29,407.51元,增长了0.07%;事业收入较上年的122,973,617.91元减少了22,432,441.67元,减幅为18.24%;其他收入较上年的52,042.20元增加了2,087,449.11元,增长了4,011.07%。主要原因分析:受新冠疫情影响,我院定为定点救治医疗机构,根据防控要求对院区和病房进行改造,调整部分科室床位,造成实际开放床位减少,以及患者对我院具有一定恐惧感,前来我院就诊患者明显减少,造成我院本年度医疗业务收入较上年大幅减少。

1、2020年勐腊县人民医院收入较上年对比表

项目

2020

2019

较上年变化量

变化率

财政拨款收入

40,865,469.87

40,836,062.36

29,407.51

0.07%

事业收入

100,541,176.24

122,973,617.91

-22,432,441.67

-18.24%

其他收入

2,139,491.31

52,042.20

2087449.11

4,011.07%

本年收入合计

143,546,137.42

163,861,722.47

-20,315,585.05

-12.40%

2、2020年收入占比情况

 

 

 

二、支出决算情况说明

勐腊县人民医院部门2020年度总支出154,939,387.68元。其中:基本支出146,198,709.46元,占总支出的94.36%;项目支出8,740,678.22元,占总支出的5.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比:2020年度总支出较上年的156,339,666.83元减少了1,400,279.15元,减幅为0.9%;其中基本支出较上年的150,084,615.83元减了少3,885,906.37元,减幅为2.59%;项目支出较上年的6,255,051元增加了2,485,627.22元,增长了39.74%。主要原因分析:基本支出减少主要是其他商品和服务支出减少,人员经费同比有所增长;项目支出增长主要是购置疫情防控所需的医疗设备形成的支出。

1、2020年勐腊县人民医院支出较上年对比表

项目

2020年

2019年

较上年变化量

变化幅度

基本支出

146,198,709.46

150,084,615.83

-3885906.37

-2.59%

项目支出

8,740,678.22

6,255,051.00

2485627.22

39.74%

本年支出合计

154,939,387.68

156,339,666.83

-1400279.15

-0.90%

 

2、2020年支出占比情况

 

 

 (一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146,198,709.46元。与上年的150,084,615.83元相比减少了3,885,906.37元;减幅为2.59%。主要原因分析:基本支出减少主要是其他商品和服务支出中专用材料支出减少。因本年度受疫情影响,医疗收入明显减少,对应所消耗的药品及材料相应减少。人员经费同比有所增长包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88,388,719.51元,占基本支出的60.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,809,989.95元,占基本支出的39.54%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,740,678.22元,与上年的6,255,051.00元相比增加了2,485,627.22元,增长了39.74%; 主要原因分析:主要是购置疫情防控所需的医疗设备形成的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40,865,469.87元,占本年支出合计的26.38%%与上年的40,836,062.36元相比增加了29,407.51元,增长了0.07%;主要原因分析:正常工资晋升增长而增长的支出.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出5,274,317.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于离退休人员经费支出3,443,785.08元,在职人员养老保险缴费支出1,765,132.64元,死亡抚恤金65,400元;

  9.卫生健康(类)支出35,563,152.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于工资福利支出26,815,545.93元;商品和服务支出4,513,051.22元;资本性支出4,224,727元;对家庭和个人补助支出9,828元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障(类)支出28,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%;主要用于购房补贴28,000元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00元,(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元)。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县人民医院资产总额96,576,573.6元,其中,流动资产33,547,081.46元,固定资产62,343,910.5元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产685,581.646元,其他资产0元(具体内容详见附表)。。与上年相比,本年资产总额较上年78,378,964.07增加18,197,609.53元,增幅23.22%;其中;流动资产较上年的17,817,157.23增加15,729,924.23元,增长率为88.29%;固定资产较上年的59,413,703.37元增加了2,930,207.13元,增长率为4.93%;无形资产较上年的928,103.47元减少242,521.83元,减幅为26.13%,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,其他资产增加0元,增长率为0%。

2020年资产同比变化情况表:

 

2020年

2019年

较上年变化量

增长率

资产总额

96,576,573.6

78,378,964.07

18,197,609.53

23.22%

流动资产

33,547,081.46

17,817,157.23

15,729,924.23

88.29%

固定资产

62,343,910.5

59,413,703.37

2,930,207.13

4.93%

无形资产

685,581.64

928,103.47

-242,521.83

-26.13%

处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

96,576,573.6

33,547,081.46

62,343,910.5

414,690,84.65

2,466,091.35

12,217,986.11

6,190,748.39

0

0

685,581.64

0

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5,605,000.00,其中:政府采购货物支出5,605,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,605,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 2020年勐腊县人民医院表.xls