勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度部门决算   

来源 :勐腊县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2021-11-11


目录

第一部分  勐腊县象明彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县象明彝族乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡的基本医疗服务。3.负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。7.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务工作:包括居民基本信息健康建档、健康教育工作、免疫规划工作、妇幼保健、儿童管理、慢性病管理、老年人保健、重性精神病管理工作、传染病及突发公共卫生事件以及卫生监督协管等。2、完善新型农村合作医疗制度。3、加强医院基础设施建设,努力达到标准医疗水平。4、全面实施国家基本药物制度等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。单位名称:勐腊县象明彝族乡卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县象明彝族乡卫生院2020年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员23人。主要是事业单位在职在编16人、特岗医生1人、退休返聘1人、基本公卫编外聘请16人以及编外聘请人员5人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县象明彝族乡卫生院部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度收入合计5,274,774.18元。其中:财政拨款收入3,682,884.18元,占总收入的69.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,091,890.00元,占总收入的20.70%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入500,000.00元,占总收入的9.48%。与上年对比减少896,954.62元,下降14.53%,主要原因:事业收入减少。

 

二、支出决算情况说明

勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度支出合计5,240,789.25元。其中:基本支出3,652,700.52元,占总支出的69.70%;项目支出1,588,088.73元,占总支出的30.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少136,728.07元,下降2.54%。主要原因:(一)本年度购置设备相对较少。(二)厉行节约,减少各项经费支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县象明彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,652,700.52元。与上年对比减少408,353.74元,下降10.06%,主要原因:我单位厉行节约,减少各项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,970,493.14元,占基本支出的81.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682,207.38元,占基本支出的18.68%。具体情况:1、基本工资510,052.00元;2、津贴补贴399,497.00元;3、绩效工资870,673.00元 ;4、机关事业单位基本养老保险缴费188,759.52元;5、职工基本医疗保险缴费114,345.43元;6、公务员医疗补助缴费64,550.15元;7、其他社会保障缴费7,546.56元;8、住房公积金196,696.00元;9、其他工资福利支出413,853.50元;11、办公费13,973.60元;12、印刷费10,574.00元;13、手续费429.00元;14、电费12,649.50元;15、邮电费8,564.50元;16、差旅费15,760.30元;17、维修(护)费79,541.40元;18、培训费395.00元;19、公务接待费8,930.00元;20、专用材料费455,561.20元;21、专用燃料费170.00元;22、劳务费11,200.00元;23、委托业务费2700.00元;24、工会经费29,481.30元;25、其他交通费用12,594.90元;26、其他商品和服务支出19,682.40元;27、退休费109,020.00元;28、生活补助84,000.00元;29、其他对个人和家庭的补助11,500.00元。

 (二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县象明彝族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,588,088.73元。与上年对比增加271,625.67元,增长20.63%,主要原因:1.开展基本公共卫生健康扶贫下乡签约支出较上年有所增加;2.与上年相比,购置办公设备有所增加。具体项目开支及开展工作情况:1、绩效工资5,213.00元;2、职业年金缴费10,416.70元:3、其他工资福利支出547,937.10元;4、办公费1,448.50元;5、印刷费794.60元;6、邮电费724.30元;7、维修(护)费7,820.60元;8、培训费6,000.00元;9、专用材料费129,348.00元;10、专用燃料费520.00元;11、生活补助238,025.80元;12、其他对个人和家庭的补助98,338.50元;13、房屋建筑物购建196,392.00;14、专项设备购置122,300.00元;15、大型修缮222,809.60元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,770,684.69元,占本年支出合计的71.95%。与上年对比减少90,875.99元,下降2.35%,主要原因分析:1.基本公卫健康扶贫支出减少;2.人员支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出309,396.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于本单位在职职工养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员支出,其中:基本养老保险缴费支出金额188,759.52元、职业年金缴费支出金额110,220.00元、离退休人员支出金额10,416.72元。

 9.卫生健康(类)支出3,264,592.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于本单位基本日常支出、其他卫生健康管理事务支出、其他基层医疗机构支出、公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、其他计划生育计划指出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他医疗救助支出、其他卫生健康支出。其中:基本日常支出2,024,652.41元、其他卫生健康管理事务支出82,203.61元、其他基层医疗机构支出175,756.00元、基本公共卫生服务支出614,647.66元、重大公共卫生专项支出38,648.00元、其他计划生育事务支出20,000.00元、事业单位医疗支出119,532.43元、公务员医疗补助支出64,550.15元、中医药支出100,000.00元、其他卫生健康支出24,602.19元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出196,696.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96,200.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:按照中央关于改进工作作风和党政机构厉行节约,减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11,230.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少11,230.00元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机构厉行节约,减少开支。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次141人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县象明彝族乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县象明彝族乡卫生院资产总额8,048,398.04元,其中,流动资产1,253,623.85元,固定资产6,794,771.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3.00元,其他资0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,144,804.67元,其中;流动资产减少55,421.27元,固定资产增加2,089,383.40元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8,048,398.04

1,253,623.85

6,794,771.19

3,562,738.34

0.00

0.00

3,232,032.85

0.00

0.00

3.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位没有开展绩效自评,原因为:我单位没有符合绩效自评条件的项目支出;部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 勐腊县象明彝族乡卫生院2020年度部门决算公开表.xls