勐腊县卫生局卫生监督所2020年度部门决算

来源 :勐腊县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2021-11-11


 

目录

第一部分  勐腊县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)依据卫生法律、法规、行政规章进行卫生计生监督执法,依法对管理相对人(对象)进行卫生监督管理。

2)负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放、注册、校验等具体工作。

3)对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收。

4)开展卫生法律法规知识的宣传、教育、咨询服务和培训工作。

5)依法加强对卫生监督员的管理及卫生监督协管员的业务指导,承担卫生监督员和卫生监督协管员的培训、考核、稽查等工作,负责卫生监督信息、资料的收集整理、汇总分析和报告。

6)根据上级的部署和社会需求,组织有针对性的突击执法和综合整治活动,严厉打击违法行为。

7)依法对违反卫生法律、法规的行为进行调查取证、提出卫生行政处罚或处理意见。

8)负责卫生监督执法投诉、举报的受理和查处工作。

9)参与对危害公共卫生的中毒、污染等卫生突发事件的调查处理、应急和救灾防病工作。

10)完成卫生计生行政部门和上级卫生监督机构交办的其他工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.卫生行政许可工作开展情况。严格按照《中华人民共和国行政许可法》和国家、省、州、县关于深化“放管服”改革优化营商环境的工作要求统筹推进“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”各项工作。依据部门工作职能职责、权力和责任清单,梳理卫生健康行政审批事项的办事指南和业务手册在勐腊县卫生健康局网站公示,推行政务公开。行政许可办件均在政务服务中心窗口受理并制证,实行“一个窗口对外”。积极推行“一网通办”,优化准入服务,认真落实“减环节、减材料、减时限、减跑动次数”要求,全力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境。强化和规范医师/护士执业注册管理,提高注册管理能力和水平。开展公共场所告知承诺和医疗机构、生活饮用水、放射卫生、母婴保健、医生/护士注册等卫生行政许可的审核、受理、制发证等工作,依法行政、依法许可。并将行政许可信息7个工作日内在卫生健康门户网站公开,做到“应公开,尽公开”。截至目前,共受理并办结行政许可1630件,其中:医疗机构许可182件(新办8件、校验92件、变更47件、延续22件、注销13件);放射诊疗许可证11件;母婴保健许可8件(注销2件,延续5件,变更:1件);公共场所卫生许可277件(新办177件、延续57件、变更9件、注销33);医师注册124件(首次注册26件、从新注册2件、变更注册90件、注销4件);护士注册150件(首次注册47件、变更注册69件、延期注册34件),老年证878件。

2.卫生监督协管工作开展情况。根据卫生监督协管工作要求,深入推进卫生监督协管服务区域分片网格化管理,年初核对和整理了协管底数,根据底数修订和完善了《勐腊县卫生监督协管服务项目专项经费分配方案》。改善工作方法,充分发挥协管站和协管员的重要作用,加强协管人员工作技能培训和现场指导帮带。扎实开展季度考核和评价,了解协管工作开展情况,对存在的问题提出整改意见并督促落实,作出项目资金拨付建议,着力规范卫生监督协管工作。截至目前,共巡查学校213户次,生活饮用水57户次,医疗机构625户次,公共场所2804户次。通过协管服务,构建覆盖城乡、职责明晰、行为规范、服务到位的卫生监督协管格局,大力提高卫生监督协助和管理效能,扎实推进全县卫生监督协管服务管理工作,高效促进卫生监督协管规范化,依法维护人民群众健康权益,促进和谐社会建设。

3.医疗卫生行业综合监管工作情况。根据卫生健康综合监督工作要点,按照开展日常监督与专项行动相结合的原则,结合“双随机”抽查任务,建立约谈机制,加强医疗机构监督检查,深入开展医疗机构依法执业,切实加大对医疗机构及涉嫌开展非法行医场所的监督检查,严厉打击医疗机构违法行为,规范医疗服务行为。一是开展医疗机构及其医务人员依法执业的监督检查,开展医疗机构不良行为记分,严厉打击医疗机构违法行为,规范医疗服务行为。二是依法对医疗机构传染病疫情报告、疫情控制措施、预防接种、消毒隔离制度执行情况等监督检查,开展传染病防治分类监督综合评价。三是开展医疗机构医疗废物、废水处置情况监督检查,督促医疗机构规范处置医疗废物,严厉查处违法行为。四是加强计划生育监督,开展母婴保健技术服务活动整治,打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的行为,提升计划生育依法执业监督能力。五是深入开展打击非法行医工作,把打击非法行医和扫黑除恶有机结合起来,“城中村”及城乡结合部、农贸市场、集市等人员密集场所的“黑诊所”、“游医”、假医、非法坐堂行医及生活美容机构开展医疗美容等无证行医行为,医师出租、出借、转让、挂靠《医师资格证书》《医师执业证书》,医疗机构买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师资格证书》《医师执业证书》,超出登记范围开展诊疗活动,聘用非卫生技术人员、医疗广告等开展监督检查,加大违法行为查处力度,坚持“零容忍”,严厉打击违法行为。六是对存在问题严重、存在问题长期不整改、整改不彻底的医疗机构(人员)进行约谈(劝诫告知),加强法制教育,促进规范化管理。截至目前,劝诫告知10人次,检查各级各类医疗机构296户次,医疗机构不良行为记分1家。针对检查中发现的违法违规行为和疫情防控要求,下达监督意见书182份,责令改正182户,责令停止诊疗活动(非法行医)6家,立案处罚医疗卫生4件,罚款金额14,600.00元;无证行医3件,罚款金额16,050.00元,没收违法所得17,910.00及药品、器械5箱。通过查处,进一步规范执业行为,强化医疗机构主体责任,落实和规范医疗机构自查工作,提高其自我管理水平,整顿了医疗服务市场秩序,净化医疗卫生环境,切实维护人民群众的权益健康。

4.传染病防治监督工作情况。新冠肺炎疫情通报后,为有效防控疫情,我所严格按照《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《医疗废物管理条例》《医疗机构传染病预检分诊管理办法》《医院感染管理办法》等法律法规和《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控卫生监督工作方案的通知》要求,及时召开疫情防控专题工作会议,整合监督力量,科学分工,合理安排、周密组织,加大医疗卫生机构传染病防治监督,深入开展医疗卫生机构、公共卫生等传染病防控情况监督检查。结合疫情,重点检查医疗机构预检分诊、发热门诊的规范设置和制度落实情况,感染性疾病科室的运行工作,消毒隔离措施落实,预防接种、疫情报告,医疗废物、废水处置管理工作;个体诊所、村卫生室收治发热病人等情况;公共场所消毒隔离措施落实,场所人员信息状况排查登记及个人防护等;学校及复工复产企业主体责任落实情况等开展监督检查。按照风险管理原则,开展各级各类医疗卫生机构的分类监督综合评价,进一步提高工作效率,促进传染病防治相关法律法规和规范的落实。截至目前,监督检查疫情防控机构1170户次,医疗机构传染病防治分类监督综合评价79家,其中优秀8家、合格70家、重点监督单位1家。1家未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者容器内的医疗机构进行立案查处,罚款人民币 3,000.00元。通过加强群防群控,把传染病防控各项工作措施真正落到实处,切实保护人民群众生命安全和身体健康。

5.公共卫生监督工作情况

1)公共场所卫生。为深入推进“爱国卫生行动”,全面落实云南省推进爱国卫生专项行动动员部署会议精神,扎实开展我县公共场所清洁消毒全覆盖、省级卫生城市创建和疫情防控措施落实。根据量化分级管理要求和省级卫生城市标准,结合国家随机监督抽查任务,以创建卫生县城为契机,加强组织计划,制定工作实施方案,明确工作措施、方法和步骤,扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖和量化分级管理。开展住宿场所、美容美发店、沐浴足浴场所等公共场所卫生监督检查,重点对公共场所的疫情防控工作落实、卫生许可情况、卫生管理组织和卫生管理制度、从业人员健康检查和培训、控烟工作情况、公共用品用具清洗消毒保洁记录、索证制度、公共用品用具及功能间和卫生设施设置使用情况、室内外环境卫生等开展了监督检查,进一步落实公共场所清洁消毒全覆盖和量化分级管理工作。组织辖区内公共场所业主共计9场次588人开展疫情防控、清洁消毒暨量化分级管理推进业务培训会。截至目前,监督检查公共场所2804 户次,量化评级598家,量化评分率94.32%,其中:A级9家、B级165家、C级418家、不予评级6家,下达指导性卫生监督意见书 131 份进行现场指导并督促整改,立案查处8件,罚款金额12,800.00元,责令改正违法行为。通过监督检查,公共场所经营者卫生法律法规责任意识增强,公共场所卫生状况进一步改善。下一步,将持续加强重点场所监管力度,积极探索监督新举措,稳步推进公共场所清洁消毒全覆盖、量化分级管理和省级卫生县城创建,有效落实疫情防控工作。

2)学校卫生。根据《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生监督工作规范》要求,结合疫情防控和“双随机”监督抽查工作,加强学校卫生监督检查和儿童青少年近视防控监管开展学校卫生综合监督评价工作,对学校卫生管理组织制度、传染病预防控制、饮用水卫生和教学环境等进行系统评价,促进学校全面落实卫生要求。重点检查学校的饮用水卫生、传染病疫情防控情况、预防接种、晨检工作、因病缺勤与病因追查登记等“一案八制”工作制度的制定及落实情况。经查,各学校对疫情防控工作都比较重视,但大部分学校存在未设立保健室或卫生室,未配备保健教师或卫生专业技术人员等问题。截至目前,共检查学校114户次,开展学校卫生综合评价(纸质)56家,评价率91.80%。针对存在的问题和工作要求,下达意见书50份,给予警告处罚1家。通过监督检查,督促学校完善各项制度的落实和痕迹资料收集,提高学校卫生工作管理水平、自身防控意识和学校卫生安全工作意识,从而进一步保障学校师生的健康权益,有效预防和消除校内公共卫生事件的发生,切实为广大在校师生提供健康安全的学习和生活环境。

3)饮用水卫生。结合疫情防控和随机抽查任务,进一步加强生活饮用水卫生监督,对辖区集中式供水单位开展卫生监督检查,重点对水源水和供水单位生产区周边防护工艺流程、水质处理、自建检验室、两证持证情况等进行监督检查。截至目前,监督检查集中式供水单位、涉水产品经营单位42户次,下达监督意见书28份,督促供水单位落实主体责任,保障饮用水卫生安全,防止水污染事件和水源性疾病的发生。同时,充分发挥卫生监督协管服务职能作用,加强农村集中式供水安全巡查,进一步保障农村饮用水卫生安全。

4)餐饮具集中消毒服务。根据《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》和州食安委办《关于印发2019年度食品安全工作评议考核存在问题整改方案的通知》(西食安办发2020〕6号)要求,结合双随机抽查任务和疫情防控要求,加强餐饮具集中消毒服务单位监督管理,进一步规范餐饮具集中消毒服务单位经营活动。对辖区内的12家餐饮具集中消毒单位开展监督检查,重点对单位的选址、布局、工艺流程、设施设备、消毒方法、生产用水、使用的洗涤剂、消毒剂、包装、消毒质量控制、索票索证、生产记录和自检记录、从业人员体检和培训、包装标识等内容进行监督检查。督促各餐饮具集中消毒服务单位建立进货台账、落实索证索票制度。检查发现部分单位未落实卫生管理制度,无自检设备或未开展自检等问题。今年,监督检查19户次,针对存在问题,下达监督意见书18份,督促服务单位落实主体责任,责令限期改正。6月12日组织辖区12家餐消单位负责人开展法律法规及业务知识培训。通过监督检查和加强培训,进一步规范餐饮具集中消毒服务单位的法律意识和生产经营活动,促进我县餐饮具集中消毒服务单位逐步走上规范化、制度化、程序化的轨道,从源头上保障餐饮具质量安全,防止食源性传染病的传播,保障人民群众餐饮消费安全。

6.职业卫生监督工作情况。根据《云南省尘肺病防治攻坚行动实施方案》(云卫职健发2019〕3号)、《2020年云南省职业健康工作要点》(云卫职健发2020〕1号)文件和州县工作要求,开展以职业健康基础建设活动和尘肺病防治攻坚行动为重点的监督检查。一是开展用人单位粉尘危害基本情况和报告职业性尘肺患者健康状况排查,全面掌握我县用人单位粉尘危害基本信息及其地区、行业、岗位、人群分布情况,建立职业病危害基础数据库。二是加强对非煤矿山、水泥厂、建材等重点行业领域新建、改建、扩建项目职业病防护设施“三同时”的监督检查。三是加强用人单位职业人群的健康管理和防护设施、个人防护等方面的监督检查,督促落实用人单位职业病危害主体责任,扎实推进尘肺病防治攻坚行动。5月22日组织辖区内32家职业病危害企业开展职业健康培训,提高职业健康管理人员的法律意识、责任意识让广大劳动者了解职业病危害、拒绝职业病危害。四是开展职业病危害现状调查任务目标83家,并已审核上报。截至目前,我县职业危害申报 42 家,尘肺病易发高发行业的粉尘危害企事业(单位)17家均已申报,申报率达100.00%共监督检查职业病危害企业22家,监督检查率为100.00%,下达指导性意见书22份,督促整改,当场警告处罚1家。用人单位开展粉尘浓度定期检测的共有15家,检测率为100.00%。用人单位接触危害因素劳动者303人,其中按照体检周期进行了在岗期间职业健康检查的有303人,接触劳动者在岗期间职业健康检查率100.00%。重点行业领域新建、改建、扩建项目职业病防护设施“三同时”监督检查率为100.00%。用人单位负责人培训率为100.00%、职业健康管理人员培训率为100.00%、接触劳动者培训率为100.00%。

7.随机监督抽查工作情况。根据2020年度国家“双随机”监督抽检计划和《2020年度勐腊县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案》(2020〕2号)要求,将随机监督抽查与日常监督工作衔接,联合部门,统筹安排,强化重点监督检查。完善抽查清单,健全抽查人员名录库,扎实开展公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒、计划生育等专业卫生健康随机监督抽查任务,于9月底全部完成今年双随机任务,并依法向社会公开监管信息。今年国家抽取下发“双随机”任务142单,其中监督完成127家、任务关闭15家,监督完成率89.44%、完结率100.00%、案件数2件、罚款金额800.00元,下达监督意见书16份,督促整改。通过“双随机”监督抽检工作深入开展,进一步提高了经营者学法、懂法、守法的自觉性和积极性,规范事中事后监管,落实监管责任,确保事中事后监管依法有序进行,保障了监督执法的公平性和规范性。下一步,将以“双随机”抽查工作为契机,进一步规范执法监管行为,提升监管的公平性、规范性和有效性。

8.其他工作情况

1)艾滋病防治工作。严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》等法律法规,结合疫情防控和创卫工作,切实做好公共场所艾滋病防治,重点对娱乐场所疫情防控工作、卫生许可证持证、从业人员持有效健康证明、直接为顾客服务的人员持有效的HIV检测卡、经营场所摆放或张贴艾滋病防治宣传资料、摆放免费安全套等情况进行检查。截至目前,共监督检查公共场所947户次,填写艾滋病监督检查表271份,发放艾滋病宣传材料500余份。通过检查,进一步强化了娱乐场所疫情防控和艾滋病防治的责任意识,营造了全民共同参与疫情防控和艾滋病防治的良好社会氛围,提高了公共场所从业人员艾滋病防治知识针对性和实效性,有效预防控制艾滋病的传播和蔓延,保障了广大消费者的健康权益。

2)卫生资格考试和职称报名审核工作。稳妥开展医师资格考试、卫生专业技术资格和职称报名审核工作,确保考试平稳有序。今年,完成执业医师考试报名审核137人、护士资格考试报名审核219人、卫生专业技术资格考试报名审核371人,傣医中级职称报名审核3人。

3)投诉举报及案件查处工作。通过公布举报电话,主动接受群众监督。对于受理的举报信息,严格按照本所制定的《举报投诉调查处理制度》进行查处,对投诉者的合理诉求及时答复和办理,对不合理诉求耐心解释和说明,确保举报信息核实到位、查处到位、回复到位。截至目前,接到投诉举报案件3件,立案查处3件,结案3件,罚款人民币7,000.00元。协助处理医疗纠纷案件2起,其中进行医疗事故鉴定1起,协商解决1起,受理的医患纠纷,正确引导医患双方本着平等协商、互谅互让原则,公平、公正,积极化解医患纠纷,使医患双方的权益得到更好的保护,较好的维护了正常的医疗秩序。

今年,共查处案件18件:简易程序6件,一般程序12件;罚款金额共计46,450.00元,没收违法所得17,910.00元。其中公共场所卫生8件,罚款金额12,800.00元;医疗卫生4件,罚款金额14,600.00元;无证行医3件,罚款金额16,050.00元,没收违法所得17,910.00元;传染病防治1件,罚款金额3,000.00元;学校卫生1件,警告处罚;职业卫生1件,警告处罚。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县卫生局卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县卫生局卫生监督所2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县卫生局卫生监督所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县卫生局卫生监督所2020年度收入合计2,224,144.67元。其中:财政拨款收入2,043,901.67元,占总收入的91.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入180,243.00元,占总收入的8.10%。与上年对比收入合计增加349,425.24元,增长18.64%。其中:财政拨款收入增加169,182.24元,增长9.02%;其他收入增加180,243.00元,增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因为:我单位2020年调入一人,故财政拨款收入较上年增加;其他收入增加的主要原因为:2020年支出的公益岗工资和保险费,故其他收入较上年增加180,243.00元。

二、支出决算情况说明

勐腊县卫生局卫生监督所2020年度支出合计2,513,180.12元。其中:基本支出2,105,633.19元,占总支出的83.78%;项目支出407,546.93元,占总支出的16.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加787,846.13元,增长45.66%。其中:基本支出增加613,137.03元,增长41.08%;项目支出174,709.10元,增长75.03%。基本支出增加的主要原因为:1、我单位2020年调入一人,人员经费支出较上年增加;2、2020年随月发放绩效考核基础奖,人员经费支出较上年增加;项目支出增加的主要原因为:1、我单位因工作性质需要,执法人员需购置手持执法终端,支出手持执法终端款113,108.00元,故此项支出增加;2、因疫情工作常态化,下乡监督检查次数增多导致差旅费增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县卫生局卫生监督所机构正常运转的日常支出2,105,633.19元。与上年对比增加613,137.03元,增长41.08%。机构正常运转的日常支出增加的主要原因为:1、我单位2020年调入一人,人员经费支出较上年增加;2、2020年随月发放绩效考核基础奖,人员经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,953,322.03元,占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,311.16元,占基本支出的7.23%。具体情况:1、基本工资384,300.00元;2、津贴补贴571,098.00元;3、奖金350,208.00元;4、机关事业单位基本养老保险缴费141,240.96.00元;5、职工基本医疗保险缴费89,754.48.00元;6、公务员医疗补助缴费45,789.30元;7、其他社会保障缴费10,802.52元;8、住房公积金131,130.00元;9、其他工资福利支出196,490.77元;10、办公费8,735.60元;11、印刷费1,000.00元;12、邮电费3,616.00元;13、差旅费9,887.61元;14、维修维护费1,379.00元;15、培训费985.00元;16、公务接待费859.00元;17、劳务费12,500.00元;18、委托业务费2,400.00元;19、工会费12,826.95元;20、其他交通费用98,122.00元;21、退休费32,508.00元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县卫生局卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出407,546.93元。与上年对比增加174,709.10元,增长75.03%。专项业务工作的经费支出增加的主要原因为:1、我单位因工作性质需要,执法人员需购置手持执法终端,支出手持执法终端款113,108.00元,故此项支出增加;2、因疫情工作常态化,下乡监督检查次数增多导致差旅费增加。具体项目开支及开展工作情况:1、津贴补贴6,699.94元;2、其他工资福利支出142,241.49元;3、办公费14,902.00元;4、印刷费1,680.00元;5、邮电费82,698.00元;6、差旅费66,713.50元;7、维修维护费30,740.00元;8、培训费9,569.00元;9、专用材料费7,196.00元;10、其他交通费用12,127.00元;11、资本性支出办公设备购置32,980.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县卫生局卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出2,307,337.35元,占本年支出合计的91.81%。与上年对比增加676,670.36元,增长41.50%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因为:1、我单位2020年调入一人,人员经费支出较上年增加;2、2020年随月发放绩效考核基础奖,人员经费支出较上年增加。3、我单位因工作性质需要,执法人员需购置手持执法终端,支出手持执法终端款113,108.00元,故此项支出增加;4、因疫情工作常态化,下乡监督检查次数增多导致差旅费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出173,748.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,主要用于(1)在职职工基本养老保险缴费支出141,240.96元;(2)离退休人员工资支出32,508.00元;

9.卫生健康(类)支出1,995,758.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%,主要用于(1)卫生监督机构支出1,487,149.18元;(2)基本公共卫生支出333,844.49元;(3)重大公共卫生支出35,945.00元;(4)行政单位医疗支出93,030.48元;(5)公务员医疗补助支出45,789.30元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出137,829.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,主要用于(1)在职职工住房公积金缴费支出109,037.00;(2)退休职工购房补贴支出6,699.94元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县卫生局卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,500.00元,支出决算为505.00元,完成预算的1.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为505.00元,完成预算的4.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照中央关于改进工作作风、密切联系群众和党政机关厉行节约

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少185.00元,下降26.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少185.00元,下降26.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照中央关于改进工作作风和党政机关厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出505.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位无此项支出。

3.公务接待费505.00元。其中:

国内接待费支出505.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展相关工作督导检查产生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县卫生局卫生监督所2020年机关运行经费支出142,959.16元,与上年对比增加6,339.69元,上升4.64%,主要原因为:本年度增加一人导致部分办公经费开支增加。机关运行经费主要用于:(1)办公费7,515.60元;(2)印刷费1,000.00元;(3)邮电费2,956.00元;(4)差旅费3,091.61元;(5)维修(护)费1,379.00元;(6)培训费985.00元;(7)公务接待费505.00元;(8)劳务费12,500.00元;(9)委托业务费2,400.00元;(10)工会经费12,826.95元;(11)其他交通费用97,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县卫生局卫生监督所资产总额3,909,459.10元,其中,流动资产126,076.28元,固定资产3,783,382.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少332,650.20元,其中流动资产减少365,630.20元,固定资产增加32,980.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3,909,459.10

126,076.28

3,783,382.82

3,572,867.82

0.00

0.00

210,515.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额37,355.00,其中:政府采购货物支出37,355.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额37,355.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 勐腊县卫生局卫生监督所2020年度部门决算公开表.xls