勐腊县磨憨镇中心卫生院2020年度部门决算

来源 :勐腊县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2021-11-11


 

目录

第一部分  勐腊县磨憨镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县磨憨镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县磨憨镇中心卫生院属于卫生事业单位,旨在宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策,制定并落实年度工作计划;开展卫计宣传教育、提供医疗和护理、预防保健、卫生防疫、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导等服务;合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,我院在勐腊县卫生健康局和磨憨镇党委政府的正确领导下,全院干部职工全面贯彻党的十九大精神,大力加强行业作风建设,致力新冠肺炎疫情工作,开展“一级甲等”医院创建工作,着力提高医疗服务水平,改善医患关系,坚持以国家基本公共卫生工作为重点,围绕脱贫攻坚 “两不愁、三保障”的工作重心,积极落实健康扶贫政策,向群众宣传“四重保障”惠民政策,确保完成全镇家庭医生签约任务,逐步解决群众看病难的问题。积极开展爱国卫生“7个专项行动”。积极开展卫生院和村卫生室规范化建设和基层能力服务提升工作,强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设,全面加强医院规范管理和人才培养,努力促进全镇卫生工作全面发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年度收入合计6,932,757.85元。其中:财政拨款收入5,291,587.85元,占总收入的76.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,290,000.00元,占总收入的18.61%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入351,170.00元,占总收入的5.07%。与上年对比减少822,613.87元,减少10.61%,减少的主要原因是本年度受新冠肺炎疫情影响,业务收入下降,事业收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年度支出合计6,885,964.88元。其中:基本支出4,683,712.05元,占总支出的68.02%;项目支出2,202,252.83元,占总支出的31.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少948,404.54元,减少12.11%,减少的主要原因是本年度未开展重大工程项目,厉行节约,减少开支

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县磨憨镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,683,712.05元。与上年对比减少1,782,938.89元,减少27.57%,减少的主要原因是本年度未开展重大工程项目,厉行节约,减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,865,368.53元,占基本支出的82.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818,343.52元,占基本支出的17.47%基本情况:1、基本工资640,534.00元;2、津贴补贴452,394.00元;3、绩效工资1,082,978.00元;4、机关事业单位基本养老保险缴费231,148.64元;5、职工基本医疗保险缴费139,230.48元;6、公务员医疗补助缴费66,320.15元;7、其他社会保障缴费55,301.15元;8、住房公积金240,032.00元;9、其他工资福利支出856,630.11元;10、办公费36,106.45元;11、印刷费500.00元;12、手续费729.00元;13、水费11,613.20元;14、电费25,950.31元;15、邮电费10,423.72元;16、差旅费24,023.00元;17、维修(护)费4,316.70元;18、公务接待费10,735.00元;19、专用材料费74,559.17元;20、专用燃料费14,795.00元;21、劳务费137,900.00元;22、工会费31,482.34元;23、其他交通费用31,016.5元;24、其他商品和服务支出6.00元;25、生活补助100,800.00元;26、办公设备购置65,170.00元;27、专用设备购置67,342.00元;28、公务用车购置30,975.13元;29、其他交通工具购置240,700.00元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县磨憨镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,202,252.83元。与上年对比增加了834,534.35元,增长61.02%,增长的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,拨入疫情防控专项经费,支出增加。具体项目开展情况:1、上一年度离职人员绩效工资3,712.00元;2、其他工资福利支出875,883.52元;3、办公费35,444.86元;4、印刷费19,425.00元;5、电费958.31元;6、邮电费587.09元;7、差旅费52,464.00元;8、培训费1,926.34元;9、专用材料费626,382.00元;10、劳务费46,353.00元;11、生活补助392,681.71元;12、房屋建筑物购建133,035.00元;13、办公设备购置13,400.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,311,534.98元,占本年支出合计的77.14%与上年对比增加1,204,051.78元,增长29.31%,增长的主要原因是本年度在职在编人员增加,追加工资及保险等指标数,拨入中央及省级基药补助专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出231,148.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出231148.64元;

  9.卫生健康(类)支出4,840,354.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于(1)工资福利支出3,269,674.69元;(2)其他商品和服务支出930,632.94元;(3)对个人和家庭补助493,481.71元;(4)资本性支出146,565.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出240,032.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职人员住房公积金费用支出240,032.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,600.00元,支出决算为1,390.00元,完成预算的2.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为130.00元,完成预算的0.35%;公务接待费支出决算为1,260.00元,完成预算的9.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后我单位无公务用车,同时秉承厉行节约,节省开支的理念,减少三公经费开支

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少855.00元,下降38.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加130.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少985.00元,下降43.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我单位严格执行厉行节约政策,严格把控公务接待,减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出130.00元,占9.35%;公务接待费支出1,260.00元,占90.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130.00元。其中:

公务用车购置支出130.00元,购置车辆0.00辆。具体为划拨救护车挂牌费。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费1,260.00元。其中:

国内接待费支出1,260.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基本公共卫生季度考核、督导检查发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县磨憨镇中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县磨憨镇中心卫生院部门资产总额6,461,431.68元,其中,流动资产681,185.65元,固定资产5,780,246.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加84,134.81元,其中固定资产增加(减少)738,062.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产11项,账面原值428,270.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6,461,431.68

681,185.65

5,780,246.03

2,526,738.87

770,025.13

 

2,483,482.03

 

 

1

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 勐腊县磨憨镇中心卫生院表.xls