2025年以来，勐腊县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对财政工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实县委、县政府工作部署，聚焦“五个财政”建设，狠抓重点工作落实，扎实推动财政高质量发展。

一、工作开展情况

（一）统筹好“收”和“支”，加快建设健康财政。一是加强财政资源统筹管理，强化政府预算全口径统筹，财政资金全归集使用，全力落实积极的财政政策。2025年1—6月，一般公共预算本级收入完成24728万元，完成年初预算数的53.9%，同比增收116万元，增长0.5%。其中：税收收入完成15700万元，完成年初预算数的56.1%，同比增收655万元，增长4.4%，占一般公共预算收入63.49%；非税收入完成9028万元，完成年初预算数的50.5%，同比减收539万元，下降5.6%，占一般公共预算收入36.51%，。一般公共预算本级支出完成180022万元，完成年初预算数的49.5%，同比减支6213万元，下降3.3%。二是国有资产全方位盘活，全力争取政策资金支持。截至目前，积极盘活变现资产1项，面积149.52平方米，处置收入255.52万元，缴入国库收益255.52万元，完成年初计划200万元的127.76%。共审批资产处置25件，原值1137.89万元，其中：报废14件，原值362.33万元。三是积极深化零基预算改革，促进财政资源合理配置、高效使用。

（二）统筹好“稳”和“进”，加快建设安全财政。一是压实“三保”保障责任，明确范围标准，强化预算刚性约束，加强风险防范，坚决兜牢“三保”底线。截至目前，“三保”支出100400.35万元，“三保”保障总体平稳有序。二是防范化解地方金融风险。联合多部门开展了17次防范非法集资宣传活动，通过案例讲解、知识普及等方式，引导群众认清高利诱惑本质，自觉远离非法集资，切实维护区域经济秩序与社会稳定。三是深化政银企合作。根据《西双版纳州财政局关于印发2025年西双版纳州政银企对接方案的通知》（西财金发〔2025〕8号）文件要求，积极参加上级召开的金融支持“七大产业”暨促进房地产平稳健康发展政银企对接会，牵头组织金融单位、企业召开涉及乡村振兴、口岸经济政银企对接会2期。

（三）统筹好“小”和“大”，加快建设发展财政。紧扣县委全会精神，树牢“小钱小气、大钱大方”的意识，坚持习惯过紧日子、勤俭办一切事业，依据《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》等文件规定，在2025年年初预算编制环节，按15%的比例压减公用经费，节省资金627万元，压减资本性支出799.09万元，完成目标任务的100.8%。着力激发财源培植潜力，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实。截至目前，一是安排805万元用于“三园区两片区”“十五五”规划前期费和“8+2”重点产业支出；二是安排一二三产融合发展、边境村薄弱村乡村建设1500万元，积极推进发展特色乡村旅游业和第三产业，全力支持易武象明世界顶级普洱茶乡村振兴示范园建设。三是聚焦有效需求提振消费扩大投资。开展消费品以旧换新财政补贴资金专项整治，联合县商务局共同深入9家企业通过采取“查阅资料+现场问询+数据比对”的方式，开展税务票据合规审查、补贴申领流程核验等工作，核查覆盖率为20%，确保惠民政策落地见效。

（四）统筹好“近”和“远”，加快建设民生财政。兼顾当下需要和长远发展，做到“量力而行、量入为出”，不能脱离实际、超越阶段，切实把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。一是统筹安排教育、科技、文化等领域资金28289万元，其中教育累计支出27150万元，较同期增长1470万元，增幅5.7%，严格落实教育支出“只增不减”要求。二是民生保障与安居工程扎实推进。民生保障与安居工程扎实推进。截至目前，及时下达上级财政补助资金3126.8万元，并统筹结转上年项目资金92.83万元，为保障性安居工程注入强劲动能。同时，顺利推进10个老旧小区改造项目，惠及665户居民，目前已完工3个小区保障性租赁住房改造任务298套，上半年已完工232套、城市危旧房改造任务200套，发放租赁补贴99户。

（五）统筹好“用”和“管”，加快建设质效财政。一是以党建引领促业务发展。坚持把深入学习贯彻中央八项规定精神作为重要政治任务，多层次开展学习教育。党委（党组）理论学习中心组（读书班）开展学习7次，210人次积极参学；领导干部带头讲党课18人次，“三会一课”与主题党日累计开展209次，2814名党员踊跃参与；扎实推进问题整改，党支部查摆问题810个，已完成整改685个。加强组织干部培养，组织县属国企20名干部赴全国干部教育培训浙江大学基地“充电蓄能”。二是强化组织建设，新引进1名市场化人才任总经理，组织县属国有企业外部董事人才库；扎实组织开展两优一先评选，表彰县属国企中涌现出的一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。三是深化绩效管理。圆满完成2024年度勐腊县预算绩效管理考核及西双版纳州综合考核，对全县58家部门（单位）进行科学量化考评，统筹开展2024年财政支出绩效自评，同时引入第三方专业力量，进一步构建全方位、多层次的绩效管理体系。四是全面实行“阳光采购”。2025年1至6月勐腊县政府采购项目涉及采购计划金额4698.06万元，实际采购金额4483.46万元，节约金额214.61万元。

二、存在问题

（一）财政收支矛盾大。一是可用财力较少。由于地方经济结构、产业结构的制约，财源结构单一的状况一时难以改变，税收收入抗风险能力较低，财力主要依靠上级转移支付资金。同时，土地市场回暖较慢，加之历史原因欠缴的土地出让金催缴难度大，难以形成大的财源增长点。二是支出增长较快。人员、民生事业等刚性支出不断增加，保障教育支出“两个只增不减”，以及债务还本付息、重点项目等支出。在兜牢“三保”底线后，不能满足支出增长需求，财政收支矛盾将进一步加剧，财政长期处于紧平衡状态。

（二）资产盘活变现存在诸多瓶颈。一是管理意识不到位。资产占有单位重视不足，内部控制制度不完善，审核把关不严，主动管理意识淡薄，资产盘活缺乏创新思路与有效方法。二是部分单位缺乏专门机构与专职人员，多由财务人员兼管，且财务人员流动频繁，致使资产底数不清，实物与账、表、卡及管理信息系统存在偏差。三是确权遗留问题多。产权、界线、权证存在诸多不明与缺失。房屋资产老化问题突出。县城沿街综合楼不少临近危房或已属危房，加之市场环境不佳，盘活变现难度极大。

（三）县属国企面临多重挑战。长期以来，县属企业债务负担沉重，历史遗留问题错综复杂，且企业整合优势资源、将资源优势转化经济收益能力不足。不仅限制了企业的盈利能力，还加剧了企业的债务风险，企业扭亏为盈的难度极大。

三、下一步计划

（一）把握重点工作，确保全年财政收支平衡。确保收入任务完成，灵活调度资金。把紧支出预算总盘子，抓好县乡工资统发工作，确保人员工资及时发放，确保社保等重点支出需要。按照保工资、保运转的总体目标，规范支出管理。日常工作中，严格按下达的预算、支出的轻重缓急和收入的进度安排支出；严格按照勐腊县县级财政预备费支出审批制度执行。切实做到：没安排预算不拨款，没领导签批意见不拨款，程序不合规定不拨款。

（二）锚定绩效管理，做好资金监管。强化预算部门主体责任意识。促进财务与业务衔接，完善工作机制，推动绩效管理常态化、制度化、规范化；有序推进会计职称考试报名审核、代理记账机构检查等专项工作，推动服务水平提质增效；持续深化“清源行动”和集中整治工作。聚焦重点领域精准整治，强化部门协同联动，严肃问责整改不力行为，保障财政资金安全并提升使用质效。

（三）推进国有资产工作走深走实。持续推进资产资源变现工作。按照《资产变现方案》和“一资一策”工作方案的要求，持续开展行政事业单位国有资产盘活利用和处置工作；加快推进农垦社区管理委员会改革和乡镇改革国有资产的划转，进一步理顺国有资产管理；督促各行政事业单位建立和完善并严格落实资产管理内部机制，强化各单位资产管理的责任意识、内部管理和监督机制，实现国有资产管理科学、有效管理。

勐腊县财政局

2025年07月03日