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勐腊县2025年4月财政收支预算执行情况
2025年，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下抢抓“一带一路”、中老铁路等战略机遇，做好沿边开放大文章，提升项目储备工作质量，紧盯重点项目开工，加大招商引资力度，吸引优质企业、新兴产业入驻；聚焦“8+2”重点产业，紧扣勐腊“三园区两片区”的发展定位，做好整体产业空间规划布局，吸引“链路”企业向龙头企业靠拢，形成发展合力；多方筹措资金，大力落实支持产业发展的政策措施，积极培育财源，加快推进占补平衡项目建设和土地出让工作，加力提效实施积极的财政政策，实现财政收入增长目标，推动全县经济高质量发展。
一、收入执行情况
截至4月底，一般公共预算本级收入完成19152万元，完成年初预算数的41.8%，同比增收1735万元，增长10.0%，其中：税收收入完成12959万元，完成年初预算数的46.3%，同比增收1446万元，增长12.6%，占一般公共预算收入67.7%；非税收入完成6193万元，完成年初预算数的34.7%，同比增收289万元，增长4.9%，占一般公共预算收入32.3%。
政府性基金预算本级收入完成71万元，完成年初预算数的0.4%，同比减收8849万元，下降99.2%。
完成情况在全州的排名：
2025年，勐腊一般公共预算收入执行数增幅及在全州占比较低，主要原因是我县大量橡胶资源、茶叶资源的未得到充分利用，导致产业粗放、低端、价值低、利润低、税收少的问题。同时，勐腊因招商不理想，土地供应难，土地囤积未实现经济价值，以及企业资金困难，按分期缴纳减少了当期的土地收益，同时存在大笔历史欠账，追缴困难等原因，土地收入远低于景洪，导致政府性基金收入增幅及在全州占比均较低。具体收入及排名情况如下：
（一）一般公共预算收入完成总量在全州占比较低（全州完成138521万元；景洪市完成49648万元，占全州35.8%；勐海县完成19710万元，占全州14.2%；勐腊县完成19152万元，占全州13.8%），增幅在全州排名第二（景洪市增长10.3%，勐海县增长6.8%，勐腊县增长10.0%）。税收收入完成情况在全州占比较低（全州完成106801万元；景洪市完成43764万元，占比41.0%；勐海县完成14611万元，占比13.7%；勐腊县完成12959
万元，占比12.1%），增幅在全州排名第二（景洪市增长17.7%，勐海县增长4.9%，勐腊县增长12.6%）。非税收入完成情况在全州占比较低（全州完成31720万元；景洪市完成5884万元，占比18.5%；勐海县完成5099万元，占比16.1%；勐腊县完成6193万元，占比19.5%），增幅在全州排名第二（景洪市下降24.7%，勐海县增长12.8%，勐腊县增长4.9%）。
（二）政府性基金预算收入完成总量在全州占比较低（全州完成65975万元；景洪市完成44751万元，占全州67.8%；勐海县完成1234万元，占全州1.9%；勐腊县完成71万元，占全州0.1%），增幅在全州排名倒数第一（景洪市增长11.4%，勐海县下降74.0%，勐腊县下降99.2%）。
主要增减变动如下：
（一）税收收入同比增收1446万元，增长12.6%，“税源增长乏力，税收收入下降明显”的情况已经得到有效转变，收入质量保持较高水平增长。其中增值税同比减收1260万元，下降25.3%，主要是因新山矿业停产，部分大型工程项目处于工程末期，税收贡献小；印花税同比增收1045万元，增长428.3%，主要是四大农场、勐腊县农垦集团有限责任公司本年集中缴纳印花税；耕地占用税同比增收1723万元，增长114.0%，主要是本年华能澜沧江（勐腊）新能源有限公司缴纳了三期耕地占用税，上期无此收入。
（二）非税收入同比减收135万元，下降2.8%，其中罚没收入同比增收1124万元，增长36.6%，主要是公安罚没收入同比减收1611万元，而其他一般罚没收入同比增收2572万元；国
有资源（资产）有偿使用收入同比减收456万元，下降38.1%，主要是事业单位国有资产处置收入同比减收492万元，其他非经营性国有资产收入同比减收379万元，而行政单位国有资产处置收入同比增收343万元。
（三）政府性基金收入同比减收3956万元，下降84.5%，主要是国有土地使用权出让收入同比下降8535万元。
一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成13390万元，完成年初预算数的45.4%，同比增收1265万元，增长10.4%，主要是华能澜沧江（勐腊）新能源有限公司缴纳了三期耕地占用税，耕地占用税同比增收1723万元；财政系统完成5762万元，完成年初预算数的35.1%，同比增收470万元，增长8.9%。
2025年4月分部门收入完成情况表
单位：万元
| 部门 |
年初预算数（万元） |
累计完成（万元） |
完成年初预算情况% |
上年完成（万元） |
与上年同期相比 |
| 税务局 |
29470 |
13390 |
45.4% |
12125 |
10.4% |
| 财政（一般） |
16396 |
5762 |
35.1% |
5292 |
8.9% |
| 小计 |
45866 |
19152 |
41.8% |
17417 |
10.0% |
| 财政（基金） |
17500 |
71 |
0.4% |
8920 |
-99.2% |
| 财政（国有资本经营） |
197 |
||||
| 合计 |
63563 |
19223 |
30.2% |
26337 |
-27.0% |
二、支出执行情况
截至4月底，全县财政支出合计136878万元，完成年初预
算数的33.7%，同比增支5891万元，增长4.5%。其中：
（一）一般公共预算本级支出
一般公共预算本级支出完成124517万元，完成年初预算数的34.3%，同比增支5366万元，增长4.5%。一般公共预算支出主要增减变动如下：
1.一般公共服务支出完成7450万元，同比增支1863万元，增长33.3%。主要是本年安排了年度考核奖支出796万元，上年暂无此支出，且乡镇社区改革功能科目调整导致增支1097万元。
2.卫生健康支出完成20483万元，同比增支3274万元，增长19.0%。主要是本年城乡居民基本医疗保险补助资金同比增支827万元，基本公共卫生服务同比增支349万元，城乡医疗救助同比增支723万元，公立医院基本人员支出同比增支818万元。
3.城乡社区支出完成2215万元，同比减支3524万元，下降61.4%。主要是上年安排了增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金2969万元，以及金汇大厦项目资金300万元，本年暂无此支出。
4.农林水支出完成16384万元，同比增支3851万元，增长30.7%。主要是本年拨付古茶山一二三融合发展先行区创建专项资金1751万元，上年无此支出，且巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴同比增支1357万元，农业保险保费补贴同比增支1176万元，而创业担保贷款贴息及奖补同比减支478万元。
5.交通运输支出完成14387万元，同比增支10877万元，增长309.9%。主要是本年拨付勐满口岸查验基础设施改造提升建设项目等口岸建设5602万元，中老铁路与试验区公铁联运连接
线项目资金3000万元，2024年30户以上自然村通硬化路项目资金1258万元，上年同期无此支出。
6.自然资源海洋气象等支出完成3013万元，同比减支4952万元，下降62.2%。主要是占补平衡补充耕地项目支出同比减支支5491万元，而本年安排了气象基础设施建设与维修300万元，上年无此支出。
7.其他支出完成300万元，同比减支5497元，下降94.8%。主要是上年拨付了中老铁路与试验区公铁联运连接线项目资金1500万元，勐腊县边境立体化防控体系建设项目专项资金4397万元，本年无此支出。
（二）政府性基金本级支出
政府性基金预算本级支出完成12361万元，完成年初预算数的29.3%，同比增支525万元，增长4.4%。其中农林水支出同比增支476万元，增长281.7%，主要是本年大中型水库库区基金安排的支出同比增支476万元。
综合4月份预算执行情况来看，勐腊县税收来源多元化发展趋势日益明显，产业发展也呈现出积极的态势，但整体“抗风险”能力仍较低、经济稳定增长的基础还不稳固、项目支撑不足等问题仍然存在。为此，要坚决落实县委县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念、构建新发展格局，针对经济形势的变化，提升项目储备工作质量，紧盯重点项目开工，加大招商引资力度，吸引优质企业、新兴产业入驻，着力培植财源，夯实财政根基，全力拼经济、促发展、保稳定，真抓实干、争先进位，推动财政事业发展取得新进展、新成效。
附：收支构成图（图一、二、三、四）
收支执行情况表（表一、二、三）
税收收入、非税收入（一般预算）及政府性基金收入明细表（表一、二、三）
