勐腊县2020年4月财政收支预算

执行情况

2020年4月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实。

一、收入执行情况

截至4月底，全县财政总收入完成19008万元，同比上年减收6025万元，同比下降24.1%，同口径（县本级）同比减收4745万元，同比下降20.0%。其中：上划上级收入7750万元，同比减收2816万元，同比下降26.7%，同口径（县本级）同比减收2278万元，同比下降22.7%。

一般公共预算本级收入完成11258万元，同比上年减收3209万元，同比下降22.2%，同口径（县本级）同比减收2467万元，同比下降18.0%，其中：税收收入完成6383万元，同比减收3908万元，同比下降38.0%，同口径（县本级）同比减收3234万元，同比下降33.6%；非税收入完成4875万元，同比增收699万元，同比增长16.7%，同口径（县本级）同比增收767万元，同比增长18.7%。政府性基金预算本级收入完成7156万元，同比增收190万元，同比增长2.7%。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成2276万元，同比增收824万元，增长56.7%，主要是公安罚没收入增收1089万元。

（二）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收742万元。

（三）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税减收1978万元；耕地占用税减收963万元；契税减收457万元。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成6617万元，同比减收4032万元，同比下降37.9%，同口径（县本级）同比减收3334万元，同比下降33.5%；财政系统完成4641万元，同比增收823万元，同比增长21.6%。

2020年4月份部门收入完成情况表

二、支出执行情况

截至4月底，全县财政总支出115964万元，同比减支9388万元，同比下降7.5%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成103724万元，同比减支18687万元，同比下降15.3%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成15247万元，同比减支9200万元，同比下降37.6%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出减少。

（二）教育支出完成20085万元，同比增支1956万元，同比增长10.8%。主要变动是：小学教育增支2643万元，主要是2020年4月小学工程建设投入加大。

（三）社会保障和就业支出完成12969万元，同比减支9810万元，同比下降43.1%。主要变动是：1、其他民政管理事务减支1090万元，主要是沿边居民补助减支1095万元；2、因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支8641万元；3、其他就业补助减支278万元。

（四）卫生健康支出完成16901万元，同比增支3558万元，同比增长26.7%。主要变动是：1、公共卫生增支750万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支587万元；2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增支1144万元；3、城乡医疗救助增支869万元；4、公立医院增支696万元。

（五）节能环保支出完成557万元，同比减支744万元，同比下降57.2%。主要变动是：1、退耕还林减支472万元；2、环境监测与监察减支140万元，主要是监测建设项目投入减少。

（六）交通运输支出完成1520万元，同比减支5705万元，同比下降79.0%。主要变动是：1、公路建设减支3851万元，主要是截至2020年4月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支2156万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（七）商业服务业等支出完成1015万元，同比减支593万元，同比下降36.9%。主要变动是：涉外发展服务支出减支448万元。

（八）自然资源海洋气象等支出完成381万元，同比减支833万元，同比下降68.6%。主要变动是：自然资源事务减支803万元，主要是由于自然资源建设项目支出减少。

（九）住房保障支出完成3089万元，同比增支752万元，同比增长32.2%。主要变动是购房补贴增支507万元。

（十）其他支出完成1070万元，同比增支976万元，同比增长1038.3%。主要变动是基础设施建设增支1070万元。

“八项支出”完成77411万元，同比减支13667万元，同比下降15.0%。

2020年4月“八项支出”占比情况

2020年4月“八项支出”构成图

政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成12240万元，同比增支9299万元，同比增长316.2%。主要变动是:本年度有7000万元新增专项债券。

 综合4月份预算执行情况来看，我县公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。