勐腊县2020年5月财政收支预算

执行情况

2020年5月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实。

一、收入执行情况

截至5月底，全县财政总收入完成24149万元，完成年初预算数的33.3%，同比上年减收7024万元，同比下降22.5%，同口径（县本级）同比减收5418万元，同比下降18.3%。其中：上划上级收入10008万元，同比减收3315万元，同比下降24.9%，同口径（县本级）同比减收2613万元，同比下降20.7%。

一般公共预算本级收入完成14141万元，完成年初预算数的33.2%，同比减收3709万元，同比下降20.8%，同口径（县本级）同比减收2805万元，同比下降16.6%，其中：税收收入完成8090万元，完成年初预算数的27.9%，同比减收4480万元，同比下降35.6%，同口径（县本级）同比减收3648万元，同比下降31.1%；非税收入完成6051万元，完成年初预算数的44.5%，同比增收771万元，同比增长14.6%，同口径（县本级）同比增收843万元，同比增长16.2%。政府性基金预算本级收入完成7157万元，完成年初预算数的11.9%，同比减收3054万元，同比下降29.9%。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成2686万元，同比增收1169万元，同比增长77.1%，主要是公安罚没收入增收1345万元。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入完成1283万元，同比增收981万元，同比增长324.8%。

（三）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收904万元。

（四）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税同比减收1989万元，同比下降35.4%；耕地占用税同比减收1607万元，同比下降71.6%；契税同比减收327万元，同比下降28.4%。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成8378万元，完成年初预算的27.7%，同比减收4604万元，同比下降35.5%，同口径（县本级）同比减收3745万元，同比下降30.1%；财政系统完成5763万元，完成年初预算的46.9%，同比增收895万元，同比增长18.4%。

2020年5月分部门收入完成情况表

二、支出执行情况

截至5月底，全县财政总支出140451万元，完成年初预算的35.6%，同比减支19992万元，同比下降12.5%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成127880万元，完成年初预算的36.7%，同比减支17605万元，同比下降12.1%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成19059万元，同比减支8769万元，同比下降31.5%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出减少。

（二）教育支出完成25077万元，同比增支3295万元，同比增长15.1%。主要变动是：小学教育增支3453万元，主要是2020年5月学校设施建设投入加大。

（三）社会保障和就业支出完成16167万元，同比减支9647万元，同比下降37.4%。主要变动是：1、其他民政管理事务减支1091万元，主要是沿边居民补助减支1095万元；2、因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支8641万元；3、公益性岗位补贴减支599万元。

（四）卫生健康支出完成18726万元，同比增支2111万元，同比增长12.7%。主要变动是：1、公共卫生增支808万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支677万元；2、城乡医疗救助增支869万元；3、公立医院增支856万元。

（五）节能环保支出完成1056万元，同比减支626万元，同比下降37.2%。主要变动是：1、退耕还林减支474万元；2、环境监测与监察减支144万元，主要是监测建设项目投入减少。

（六）农林水支出完成22409万元，同比增支3506万元，同比增长18.5%。主要变动是：1、扶贫支出完成12043万元，同比增支4464万元，同比增长58.9%；2、水利工程建设增支2153万元，主要是界河治理工程支出增大。

（七）交通运输支出完成2079万元，同比减支7820万元，同比下降79.0%。主要变动是：1、公路建设减支3556万元，主要是截至2020年5月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支4534万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（八）商业服务业等支出完成1022万元，同比减支626万元，同比下降38.0%。主要变动是：涉外发展服务支出减支444万元。

（九）自然资源海洋气象等支出完成478万元，同比减支1114万元，同比下降70.0%。主要变动是：自然资源事务减支1105万元，主要是由于自然资源建设项目支出减少。

（十）住房保障支出完成3708万元，同比增支762万元，同比增长25.9%。主要变动是购房补贴增支507万元。

（十一）其他支出完成1192万元，同比增支1098万元，同比增长1168.1%。主要变动是基础设施建设支出增大。

“八项支出”完成93278万元，完成年初预算的41.1%，同比减支13667万元，同比下降12.8%。

2020年5月“八项支出”占比情况

2020年5月“八项支出”构成图

政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成12571万元，完成年初预算的27.0%，同比减支2387万元，同比下降16.0%。主要变动是:其他国有土地使用权出让收入安排的支出减支9411万元。

 综合5月份预算执行情况来看，我县财政收支降幅较大，当前经济形势依旧严峻，后期财政收入增收压力较大，公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。