勐腊县2020年7月财政收支预算

执行情况

2020年7月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实，努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，为疫情防控和加快经济社会发展提供坚实的政策和资金保障。

一、收入执行情况

截至7月底，全县财政总收入完成33812万元，完成年初预算数的46.6%，同比上年减收8051万元，同比下降19.2%，同口径（县本级）同比减收5834万元，同比下降14.7%。其中：上划上级收入14099万元，同比减收3330万元，同比下降19.1%，同口径（县本级）同比减收2442万元，同比下降14.8%。

一般公共预算本级收入完成19713万元，完成年初预算数的46.3%，同比减收4721万元，同比下降19.3%，同口径（县本级）同比减收3392万元，同比下降14.7%，其中：税收收入完成12242万元，完成年初预算数的42.2%，同比减收4316万元，同比下降26.1%，同口径（县本级）同比减收3086万元，同比下降20.1%；非税收入完成7471万元，完成年初预算数的54.9%，同比减收405万元，同比下降5.1%，同口径（县本级）同比减收306万元，同比下降3.9%。政府性基金预算本级收入完成17792万元，完成年初预算数的29.7%，同比增收604万元，同比增长3.5%，同口径（县本级）同比增收1166万元，同比增长7.0%。国有资本经营预算本级收入完成1万元，完成年初预算数的1.3%，同比增收1万元。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成2899万元，同比增收663万元，同比增长29.7%，主要是公安罚没收入增收934万元。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入完成2060万元，同比增收1577万元，同比增长326.5%；森林植被恢复费完成1095万元，同比增收281万元，同比增长34.5%。

（三）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收1329万元。

（四）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税同比减收2278万元，同比下降30.3%；耕地占用税同比减收1610万元，同比下降71.7%；土地增值税同比减收257万元，同比下降27.1%；房产税同比减收211万元，同比下降33.9%。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成12853万元，完成年初预算的42.4%，同比减收4237万元，同比下降24.8%，同口径（县本级）同比减收2966万元，同比下降17.4%；财政系统完成6860万元，完成年初预算的55.8%，同比减收484万元，同比下降6.6%，同口径（县本级）同比减收426万元，同比下降5.8%。

2020年7月分部门收入完成情况表

二、支出执行情况

截至7月底，全县财政总支出285764万元，完成年初预算的72.4%，同比增支72230万元，同比增长33.8%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成191682万元，完成年初预算的55.1%，同比减支1870万元，同比下降1.0%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成29131万元，同比减支3002万元，同比下降9.3%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出减少。

（二）教育支出完成36921万元，同比增支3468万元，同比增长10.4%。主要变动是：截至2020年7月学校设施建设投入加大，小学教育增支4210万元。

（三）社会保障和就业支出完成24125万元，同比减支9000万元，同比下降27.2%。主要变动是：1、其他民政管理事务减支1036万元，主要是沿边居民补助减支1095万元；2、因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支9841万元；3、公益性岗位补贴减支451万元。

（四）卫生健康支出完成25881万元，同比增支3613万元，同比增长16.2%。主要变动是：1、公共卫生增支1338万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支1200万元；2、公立医院增支899万元；3、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增支628万元，主要是2020年民族地区转移支付直达资金支出1664万元。

（五）节能环保支出完成1314万元，同比减支513万元，同比下降28.1%。主要变动是退耕还林减支475万元。

（六）农林水支出完成39957万元，同比增支12845万元，同比增长47.4%。主要变动是：1、扶贫支出完成23991万元，同比增支14099万元，同比增长142.5%；2、水利工程建设增支2148万元，主要是界河治理工程支出增大。

（七）交通运输支出完成2545万元，同比减支8640万元，同比下降77.2%。主要变动是：1、公路建设减支4202万元，截至2020年7月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支4479万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（八）商业服务业等支出完成1593万元，同比减支1534万元，同比下降49.1%。主要变动是涉外发展服务支出减支971万元。

（九）自然资源海洋气象等支出完成681万元，同比减支1108万元，同比下降61.9%。主要变动是自然资源事务减支1088万元，主要是由于自然资源建设项目支出减少。

（十）住房保障支出完成4974万元，同比增支841万元，同比增长20.3%。主要变动是：1、购房补贴增支508万元；2、住房公积金增支288万元。

（十一）粮油物资储备支出完成689万元，同比增支550万元，同比增长395.7%。主要变动是储备粮（油）库建设增支537万元。

（十二）其他支出完成1455万元，同比增支1361万元，同比增长1447.9%。主要变动是基础设施建设支出增大。

    政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成94082万元，完成年初预算的202.3%，同比增支74100万元，同比增长370.8%。主要变动是:本年度有87000万元新增专项债券资金支出。

 综合7月份预算执行情况来看，我县财政收入降幅较大，当前经济形势依旧严峻，后期财政收入增收压力较大，公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。