第八期

勐腊县财政局办公室                 二O二O年九月二日

勐腊县2020年8月财政收支预算

执行情况

2020年8月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实，努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，为疫情防控和加快经济社会发展提供坚实的政策和资金保障，同时落实好中央直达资金直达机制，加强监管，确保直达资金落到实处。

一、收入执行情况

截至8月底，全县财政总收入完成39324万元，完成年初预算数的54.2%，同比上年减收6445万元，同比下降14.1%，同口径（县本级）同比减收4009万元，同比下降9.3%。其中：上划上级收入16620万元，同比减收1951万元，同比下降10.5%，同口径（县本级）同比减收1010万元，同比下降5.7%。

一般公共预算本级收入完成22704万元，完成年初预算数的53.3%，同比减收4494万元，同比下降16.5%，同口径（县本级）同比减收2999万元，同比下降11.7%，其中：税收收入完成15506万元，完成年初预算数的53.5%，同比减收2462万元，同比下降13.7%，同口径（县本级）同比减收1071万元，同比下降6.5%；非税收入完成7198万元，完成年初预算数的52.9%，同比减收2032万元，同比下降22.0%，同口径（县本级）同比减收1928万元，同比下降21.1%。政府性基金预算本级收入完成18501万元，完成年初预算数的30.8%，同比减收2538万元，同比下降12.1%，同口径（县本级）同比减收1976万元，同比下降9.6%。国有资本经营预算本级收入完成1万元，完成年初预算数的1.3%，同比增收1万元。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成2905万元，同比增收339万元，同比增长13.2%，主要是公安罚没收入增收866万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1627万元，同比增收1066万元，同比增长190.0%。

（二）森林植被恢复费完成1095万元，同比减收370万元，同比下降25.3%；捐赠收入同比减收747万元；其他收入完成125万元，同比减收1965万元，同比下降94.0%。

（三）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收1495万元。

（四）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税同比减收1959万元，同比下降23.9%；耕地占用税同比减收1616万元，同比下降71.1%；房产税同比减收230万元，同比下降35.3%。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成16192万元，完成年初预算的53.4%，同比减收2353万元，同比下降12.7%，同口径（县本级）同比减收917万元，同比下降5.4%；财政系统完成6512万元，完成年初预算的52.9%，同比减收2141万元，同比下降24.7%，同口径（县本级）同比减收2082万元，同比下降24.2%。

2020年8月分部门收入完成情况表

二、支出执行情况

截至8月底，全县财政总支出318113万元，完成年初预算的80.6%，同比增支79524万元，同比增长33.3%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成223334万元，完成年初预算的64.2%，同比增支7574万元，同比增长3.5%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成37991万元，同比增支4155万元，同比增长12.3%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出以及边境地区转移支付支出增大。

（二）教育支出完成40782万元，同比增支4212万元，同比增长11.5%。主要变动是：小学教育增支4785万元，截至2020年8月学校设施建设投入加大。

（三）社会保障和就业支出完成26646万元，同比减支11227万元，同比下降29.6%。主要变动是：1、其他民政管理事务减支1096万元，主要是沿边居民补助减支1095万元；2、因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支9841万元；3、公益性岗位补贴减支884万元。

（四）卫生健康支出完成27868万元，同比增支2399万元，同比增长9.4%。主要变动是：1、公共卫生增支1454万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支1465万元；2、公立医院增支586万元；3、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增支628万元，主要是2020年民族地区转移支付直达资金支出1664万元。

（五）农林水支出完成42309万元，同比增支11253万元，同比增长36.2%。主要变动是：1、扶贫支出完成24318万元，同比增支11851万元，同比增长95.1%；2、水利工程建设增支2152万元，主要是界河治理工程支出增大。

（六）交通运输支出完成3742万元，同比减支7900万元，同比下降67.9%。主要变动是：1、公路建设减支4202万元，截至2020年8月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支4391万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（七）住房保障支出完成11736万元，同比增支6896万元，同比增长142.5%。主要变动是：1、购房补贴增支507万元；2、住房公积金增支366万元；3、保障性安居工程增支6016万元。

（八）其他支出完成3154万元，同比增支2666万元，同比增长546.3%。主要变动是基础设施建设支出增大。

    政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成94779万元（含新增专项债券资金支出87000万元），完成年初预算的203.8%，同比增支71950万元，同比增长315.2%。主要变动是:本年度有87000万元新增专项债券资金支出。

 综合8月份预算执行情况来看，我县财政收入降幅较大，当前经济形势依旧严峻，后期财政收入增收压力较大，公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。