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勐腊县2020年11月财政收支预算执行情况

来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-12-10 10:56


勐腊县202011月财政收支预算

执行情况

 

202011,面对全国减税降费及经济下行的形势在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下,县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策,坚持稳中求进的工作总基调,围绕年度目标,认真抓好落实,努力克服新冠肺炎疫情带来的影响,为疫情防控和加快经济社会发展提供坚实的政策和资金保障,同时落实好中央直达资金直达机制,加强监管,确保直达资金落到实处。

一、收入执行情况

截至11月底,全县财政总收入完52055万元,完成年初预算71.8%同比上年12437万元,同比下降19.3%,同口径(县本级)同比减收9205万元,同比下降15.0%。其中:上划上级收入22046万元同比2735万元,同比下降11.0%,同口径(县本级)同比减收1507万元,同比下降6.4%

一般公共预算本级收入完成30009万元,完成年初预算70.4%同比减收9702万元,同比下降24.4%同口径(县本级)同比减收7698万元,同比下降20.4%其中:税收收入完成19352万元,完成年初预算66.7%同比减收4150万元,同比下降17.7%,同口径(县本级)同比减收2303万元,同比下降10.6%;非税收入完成10657万元,完成年初预算78.4%同比减收5552万元,同比下降34.3%,同口径(县本级)同比减收5395万元,同比下降33.6%

政府性基金预算本级收入完成24182万元,完成年初预算40.3%比减收14977万元,同比下降38.2%,同口径(县本级)同比减收14343万元,同比下降37.2%

国有资本经营预算本级收入完成1万元,完成年初预算数的1.3%,同比增收1万元。

主要增减变动如下:

(一)捐赠收入同比减收746万元,同比下降100.0%;其他收入同比减收4082万元,同比下降81.8%

(二)由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政,导致一般公共预算收入较去年减收2004万元。

(三)税收收入同比降幅较大,主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下,主体税种收入减少,财政收入压力凸显,其中增值税同比减收2898万元,同比下降26.9%;耕地占用税同比减收2316万元,同比下降77.8%

一般公共预算本级收入分征收部门情况税务系统完成20683万元,完成年初预算的68.3%同比减收4908万元,同比下降19.2%,同口径(县本级)同比减收2986万元,同比下降12.6%;财政系统完成9326万元,完成年初预算的75.8%同比减收4794万元,同比下降34.0%,同口径(县本级)同比减收4712万元,同比下降33.6%

 

202011月份部门收入完成情况表

部门

全年任务(万元)

累计完成(万元)

完成年度任务%

上年完成(万元)

与上年同期

相比

税务局

30300

20683

68.3%

25591

-19.2%

财政(一般)

12300

9326

75.8%

14120

-34.0%

小计

42600

30009

70.4%

39711

-24.4%

财政(基金)

60000

24182

40.3%

39159

-38.2%

合计

102600

54191

52.8%

78870

-31.3%

 

二、支出执行情况

截至11月底,全县财政总支出491506万元,完成年初预算的124.6%同比增支117914万元,同比增长31.6%。其中:

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成296665万元,完成年初预算的85.2%同比减支17096万元,同比下降5.4%。一般公共预算支出增减变动如下:

(一)一般公共服务支出完成43026万元,同比增支7568万元,同比增长21.3%主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出以及边境地区转移支付支出增大。

(二)公共安全支出完成12634万元,同比减支3456万元,同比下降21.5%。主要是工程款支出减少。

(三)教育支出完成59383万元,同比10152万元,同比增长20.6%。主要变动是:普通教育增支10577万元,截至202011月学校设施建设投入加大,且9月补发2019年教师绩效考核奖。

(四)社会保障和就业支出完成39329万元,同比减支20286万元,同比下降34.0%。主要变动是:1、因政策调整,财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支13641万元;2、截至202011月边民补助支出同比减少。

(五)卫生健康支出完成36274万元,同比1672万元,同比增长4.8%。主要变动是公共卫生增支1875万元,其中突发公共卫生事件应急处理增支2758万元。

(六)交通运输支出完成5192万元,同比减支18645万元,同比下降78.2%。主要变动是:1、截至202010月公路建设减支12636万元,同比减支较大;2口岸建设减支5805万元,主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

(七)商业服务业等支出完成2032万元,同比减支2884万元,同比下降58.7%。主要是相关工程项目支出减少,涉外发展服务支出和其他商业服务业等支出减支3380万元。

(八)住房保障支出完成13895万元,同比增支7134万元,同比增长105.5%。主要变动是:1、购房补贴增支508万元;2、住房公积金增支532万元;3、保障性安居工程增支6087万元。

(九)其他支出完成3159万元,同比2196万元,同比增长228.0%。主要变动是基础设施建设支出增大

    政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成194841万元(含新增专项债券资金支出184000万元)完成年初预算的419.0%同比增支135010万元,同比增长225.7%主要变动是:本年度有184000万元新增专项债券资金支出。

 综合11月份预算执行情况来看,我县财政收入降幅较大,当前经济形势依旧严峻,后期财政收入增收压力较大,公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重,改善民生和促进发展的使命将更加艰巨,财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题,社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求,缓解财政困难任重而道远。