勐腊县2020年6月财政收支预算

执行情况

2020年6月，面对全国减税降费及经济下行的形势，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下，县财政局深入贯彻落实国家宏观调控政策，坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度目标，认真抓好落实。

一、收入执行情况

截至6月底，全县财政总收入完成28895万元，完成年初预算数的39.9%，同比上年减收7606万元，同比下降20.8%，同口径（县本级）同比减收5827万元，同比下降16.8%。其中：上划上级收入11730万元，同比减收2692万元，同比下降18.7%，同口径（县本级）同比减收2032万元，同比下降14.8%。

一般公共预算本级收入完成17165万元，完成年初预算数的40.3%，同比减收4914万元，同比下降22.3%，同口径（县本级）同比减收3795万元，同比下降18.1%，其中：税收收入完成10333万元，完成年初预算数的35.6%，同比减收4099万元，同比下降28.4%，同口径（县本级）同比减收3063万元，同比下降22.9%；非税收入完成6832万元，完成年初预算数的50.2%，同比减收815万元，同比下降10.7%，同口径（县本级）同比减收732万元，同比下降9.7%。政府性基金预算本级收入完成7159万元，完成年初预算数的11.9%，同比减收5806万元，同比下降44.8%，同口径（县本级）同比减收5244万元，同比下降42.3%。国有资本经营预算本级收入完成1万元，完成年初预算数的1.3%，同比增收1万元。主要增减变动如下：

（一）罚没收入完成2686万元，同比增收450万元，同比增长20.1%，主要是公安罚没收入增收805万元。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入完成1956万元，同比增收1571万元，同比增长408.1%。

（三）国有土地使用权出让收入完成7152万元，同比减收5797万元，同比下降44.8%，其中：土地出让价款收入完成8108万元，同比减收4606万元，同比下降36.2%。

（四）由于2020年磨憨税收收入及非税收入上缴至州级财政，导致一般公共预算收入较去年减收1119万元。

（五）税收收入同比降幅较大，主要是在全国减税降费、疫情影响及经济下行的形势下，主体税种收入减少，财政收入压力凸显，其中增值税同比减收2009万元，同比下降31.4%；耕地占用税同比减收1610万元，同比下降71.7%；房产税同比减收273万元，同比下降45.9%。

一般公共预算本级收入分征收部门情况：税务系统完成10681万元，完成年初预算的35.3%，同比减收4208万元，同比下降28.3%，同口径（县本级）同比减收3139万元，同比下降22.7%；财政系统完成6484万元，完成年初预算的52.7%，同比减收706万元，同比下降9.8%。

2020年6月分部门收入完成情况表

二、支出执行情况

截至6月底，全县财政总支出210379万元，完成年初预算的53.3%，同比增支22071万元，同比增长11.7%。其中：

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成176619万元，完成年初预算的50.8%，同比增支4199万元，同比增长2.4%。一般公共预算支出增减变动如下：

（一）一般公共服务支出完成27523万元，同比减支3263万元，同比下降10.6%。主要是其他一般公共服务支出科目用于偿还债务支出减少。

（二）教育支出完成35764万元，同比增支8113万元，同比增长29.3%。主要变动是：1、7月工资已拨付；2、小学教育增支6812万元，主要是截至2020年6月学校设施建设投入加大。

（三）社会保障和就业支出完成20171万元，同比减支9779万元，同比下降32.7%。主要变动是：1、其他民政管理事务减支1090万元，主要是沿边居民补助减支1095万元；2、因政策调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减支9841万元；3、公益性岗位补贴减支524万元。

（四）卫生健康支出完成21581万元，同比增支682万元，同比增长3.3%。主要变动是：1、公共卫生增支1241万元，其中突发公共卫生事件应急处理增支930万元；2、公立医院增支816万元。

（五）农林水支出完成38003万元，同比增支15679万元，同比增长70.2%。主要变动是：1、扶贫支出完成23522万元，同比增支15291万元，同比增长185.8%；2、水利工程建设增支2159万元，主要是界河治理工程支出增大。

（六）交通运输支出完成2329万元，同比减支8236万元，同比下降78.0%。主要变动是：1、公路建设减支3914万元，主要是截至2020年6月公路建设投入减少，同比减支较大；2、口岸建设减支4650万元，主要是由于口岸建设项目支出投入减少。

（一）商业服务业等支出完成1593万元，同比减支1468万元，同比下降48.0%。主要变动是：涉外发展服务支出减支924万元。

（二）自然资源海洋气象等支出完成663万元，同比减支1032万元，同比下降60.9%。主要变动是：自然资源事务减支1012万元，主要是由于自然资源建设项目支出减少。

（三）住房保障支出完成4918万元，同比增支1384万元，同比增长39.2%。主要变动是购房补贴增支507万元；住房公积金增支808万元。

（四）粮油物资储备支出完成689万元，同比增支689万元。主要是储备粮（油）库建设增支537万元。

（五）其他支出完成1345万元，同比增支1251万元，同比增长1330.9%。主要变动是基础设施建设支出增大。

    政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成33760万元，完成年初预算的72.6%，同比增支17872万元，同比增长112.5%。主要变动是:本年度有27000万元新增专项债券资金支出。

 综合6月份预算执行情况来看，我县财政收入降幅较大，当前经济形势依旧严峻，后期财政收入增收压力较大，公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题，社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求，缓解财政困难任重而道远。