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勐腊县教育局2016年度部门决算公开

浏览 : 发布时间 :2019-05-15 【字体: 大  中  小 

第一部分  勐腊县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  勐腊县教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.单位主要职能:勐腊县教育局是县政府主管全县教育事业的职能部门。主要职责:在县政府的领导下,贯彻国家教育工作的方针,政策,管理和制定全县教育事业发展规划、年度计划;组织实施教育体制改革工作;负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等教育工作;组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作;指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;管理辖区内各级各类学校的教学、教研工作,督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施。指导并推广教育科学研究成果,承担全县教育系统职工队伍的宏观管理和优化配置,制定和实施师资培训计划;承担全县教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业职务的考试、评审、聘用工作。负责编制全县教育经费年度预算、决算;监督全县各类学校的基建、校舍和资产管理工作;指导学校实施德育教育工作,配合有关部门维护中小学生合法权益,保障学生健康成长。负责上级交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

在县政府的领导下,贯彻国家教育工作的方针,政策,管理和制定全县教育事业发展规划、年度计划;组织实施教育体制改革工作;负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等教育工作;组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作;指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;管理辖区内各级各类学校的教学、教研工作,督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

机构情况:2016年末,独立编制机构数 1个,独立核算机构数1个,与上年相比无增减

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县教育局2016年末实有人员编制22人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制 2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员3 (含参公管理事业人员0人)。离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县教育局2016年度收入合计104,634,467.22元。其中:财政拨款收入104,599,051.22元,占总收入的99.97%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00% 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入35,416.00元,占总收入的0.03%2016年度比上年减少358628692.02元,减少率342.74%,其中财政拨款比上年减少357946830.02元,减少342.21%,其他收入比上年减少681862元。变动原因:2015年教育决算报表为全县数据,教育局核算模式为财政教育局学校;2016年根据财政要求,教育局本级只决算机关数据,造成收入支出增减变动大。人员工资20157月起提高标准(补发人员工资)增加,招生考试、职称评审等各项收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县教育局2016年度支出合计118,012,534.98元。其中:基本支出4,243,412.87元,占总支出的3.60%; 项目支出113,769,122.11元,占总支出的 96.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。2015年度支出合计380875906.72元,其中基本支出349412636.64元,项目支出31463270.08元。2016年度支出比上年减少262863371.74元。减少222.74%,增减变动原因:2015年教育决算报表为全县数据,教育局核算模式为财政教育局学校;2016年根据财政要求,教育局本级只决算机关数据,造成收入支出增减变动大。

(一)基本支出情况

 2016年度用于保障勐腊县教育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,243,412.87元。与上年相比减少345169223.77元,主要原因:2015年教育决算报表为全县数据,教育局核算模式为财政教育局学校;2016年根据财政要求,教育局本级只决算机关数据,造成收入支出增减变动大。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障勐腊县教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出113,769,122.11元。与上年对比增加82305852.03,主要原因是2016年的项目支出中房屋建筑物构建支出所占比重较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出117,377,118.98,占本年支出合计的99.49%2015年度一般公共预算财政拨款支出380158628.72元,2016年度比2015年减少262781509.74元,主要原因是2015年教育决算报表为全县数据,教育局核算模式为财政教育局学校;2016年根据财政要求,教育局本级只决算机关数据,造成收入支出增减变动大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(房屋建筑物构建);

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于普法宣传奖励金;

5.教育(类)支出114,692,831.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.71%。主要用于学校房屋建筑物构建及办公设备购置;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,219,304.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于退休人员工资;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出255,748.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于医疗保障缴费;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出199,235.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。住房公积金缴费支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐腊县教育局2016年度三公经费财政拨款支出预算为510000.00元,支出决算为 111116.99元,完成预算的21.79%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 27960.00元,完成预算的5.48%;公务接 待费支出决算为83156.99元,完成预算的16.31%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按相关的文件要求执行接待,严格控制公务用车产生的费用,厉行节约。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少93337.26元,下降57%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少96437.25元,下降 344.91%%;公务接待费支出决算增加33099.99元,增长39.80%。主要原因严格执行公务用车的用车制度,减少公务用车的费用,所以公务用车的费用比上年减少。因推进义务教育均衡发展,接待次数与人数比去年增加,物价上涨导致接待费用较之上年增加也是其中的原因。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 27960元,占25.16%;公务接待费支出83156.99元,占74.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出27960元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27960元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到学校检查工作与外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出100756.99元。其中:

国内接待费支出100756.99元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1520人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级单位及领导,各学校。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出

(三)政府采购情况说明

2016年政府采购计划金额29590939元,其中货物类29590939元,实际采购金额27156982元,主要为全县中小学营养餐及食堂大宗食品。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县教育局2016年机关运行经费支出411,509.60元,2015年机关运行经费支出332,220,113.33元,2016年比2015年减少331808603.73元,主要原因分析2015年教育决算报表为全县数据,教育局核算模式为财政教育局学校;2016年根据财政要求,教育局本级只决算机关数据,造成机关运行经费支出变动较大。机关运行经费主要用于办公费等费用支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分名词解释

专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                                                                                 勐腊县教育局

                                        20181112

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