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勐腊县勐满小学2016年度部门决算公开

访问次数 : 发布时间 :2019-05-15

勐腊县勐满小学2016年度部门决算公开报告

  第一部分 勐腊县勐满小学概况
   
一、主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分  2016年度部门决算表
   
一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分 勐腊县勐满小学概况
一、主要职能
 
(一)主要职能
 
参照政府批准的“三定”方案。
 
(二)2016年度重点工作任务介绍
 2016
年度在县政府的领导下,贯彻国家教育工作的方针,政策,管理和制定全县教育事业发展规划、年度计划;组织实施教育体制改革工作;负责管理和指导基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等教育工作;组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作;指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;管理辖区内各级各类学校的教学、教研工作,督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施。指导并推广教育科学研究成果,承担全县教育系统职工队伍的宏观管理和优化配置,制定和实施师资培训计划;承担教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业职务的考试、评审、聘用工作。负责编制教育经费年度预算、决算;监督学校的基建、校舍和资产管理工作;学校实施德育教育工作,配合有关部门维护中小学生合法权益,保障学生健康成长。负责上级交办的其他工作。


二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成

勐腊县勐满小学2016年末,独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,和上年一致。


   1.
……
   2.
……
   3.
……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  
勐腊县勐满小学2016年末实有人员编制110人。其中:事业编制110人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员114人,(含参公管理事业人员0人)。
  
离退休人员54人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
 
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2016年度部门决算表
 
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 
2016年勐腊县勐满中心小学总收入21,864,770.36元,与上年相比增加5,414,980.69元,增长32.92%。其中:财政拨款(补助)收入21,864,770.36元,占总收入的100%,基本收入1695365.36元,占77.52%;项目收入4913405元,占22.48%    与上年对比……,主要原因分析……
 
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
2016年勐腊县勐满中心小学的总支出21121253.7元,与上年相比增加4,709,638.89元,增长28.70%。其中:财政拨款(补助)支出21121253.7元,占总支出的100%;基本支出16871836.1元,占总出的79.88%;项目支出4249417.6元,占比20.12%。按功能分类:教育支出15,444,684.70元,占比73.12%;社会保障就业3,373,274.00元,占比15.97%;医疗卫生与计划生育支出1,291,428.00元,占比6.11%;住房公积金1,011,867.00元,占比4.8%

与上年对比……,主要原因分析……
 
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
   
2016年勐腊县勐腊镇中学基本支出16,871,836.10元。与上年相比增加4,152,446.95元,增加32.65%。增加原因:是人员工资、医保补助、住房公积金和编外人员支出增加。

与上年对比……,主要原因分析……。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,659,447.36元,占基本支出的98.74%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费212,388.74元,占基本支出的1.26%。(人均情况由各部门自行确定)
 
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
  2016
年度用于保障勐腊镇中学为完成特定的教育工作任务或事业发展目标,用于行政事业类项目经费支出4,249,417.60元。与上年对比增加557,191.94元,增加15.09%,增加原因:支付上年营养餐经费和教育附加经费支出。

与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……

具体项目开支及开展工作情况:

1.腊财教【201611、腊财教【201620、腊财教【201657、腊财教【201660号义务教育公用经费支出856,056.60元;

2. 腊财教【201612、腊财教【201631、腊财教【201663号寄宿生活补助支出918,500.00元;

3. 腊财教【201617、腊财教【201654号营养餐资金支出152,076.00元;

4. 腊财教【201513、腊财教【201569、腊财教【2015105号教育费附加经费支出28,848.34元;

5. 腊财教【201633、腊财教【201621号教育费附加经费40,461.66元;

6. 腊财教【20161、腊财教【201616、腊财教【201624、腊财教【201626、腊财教【201634、腊财教【201658、腊财教【2016134、腊财教【2016139号政府编外人员工资支出958,020.00元。
 
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
勐腊县勐满小学2016年度一般公共预算财政拨款支出21,864,770.36,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5,508,130.69元,增长33.68%,增长原因:人员工资、医保补助、住房公积金、义务教育公用经费、养老保险金、职业年金、寄宿生公用经费、八个少小民族补助、编外人员工资、教育附加经费收入增加。与上年对比……,主要原因分析……
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.
一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  2.
外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  3.
国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  4.
公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  5.
教育(类)支出15,444,684.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%。主要用于:工资福利支出11,950,406.36元,商品和服务支出958,998.34元,对个人和家庭的服务支出2,389,423.00元,其他资本性支出145,857.00元。主要用于……(相关支出情况)
  6.
科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  7.
文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  8.
社会保障和就业(类)支出3,373,274.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%。主要用于:缴纳工伤、生育保险72,579.00元,日常公用支出19,900.00元,退休人员工资35,680.00元,死亡抚恤35,680.00元。主要用于……(相关支出情况)
  9.
医疗卫生与计划生育(类)支出1,291,428.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于:缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助1,291,428.00元。主要用于……(相关支出情况)
  10.
节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  11.
城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  12.
农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  13.
交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  15.
商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  17.
援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  18.
国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  19.
住房保障(类)支出1,011,867.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于缴纳住房公积金。主要用于……(相关支出情况)
  20.
粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  21.
其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  22.
债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
  23.
债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于……(相关支出情况)
 
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 
勐腊县勐满小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为98,500.00元,支出决算为41,593.70元,完成预算的42.27%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为13,855.70元,完成预算的20.99%;公务接待费支出决算为27,738.00元,完成预算的85.35%

2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……
  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2,969.50元,下降6.66%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加3,607.50元,增加35.20%;公务接待费支出决算减少6,577.00元,下降19.17%2016年度“三公”经费支出决算增减的主要原因:1.公务用车运行维护费比上年增加35.2%的原因是因公出差、参加异地会议的次数增加,加油费也随之增加;2.减少了同城接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13,855.70元,占33.31%;公务接待费支出27,738.00元,占66.69%。具体情况如下:
  1.
因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……
  2.
公务用车购置及运行维护费支出13,855.70元。其中:
 
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……
 
公务用车运行维护支出13,855.70元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
  3.
公务接待费支出27,738.00元。其中:
 
国内接待费支出27,738.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次463人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出
 
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 
勐腊县勐满小学2016年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析……部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)
(二)其他重要事项情况说明
 
……
 
(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(三)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

勐腊县勐满中心小学.xls